XX三年经营计划(2009年-2011年)Word文档下载推荐.doc
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第一部分:
我们的使命与愿景 2
使命2
愿景2
第二部分、三年发展战略与策略 3
第三部分、天津XX战略目标体系及关键目标行动计划 4
1. 关键目标一:
实现经营规模与业绩全面增长(财务目标) 5
2. 关键目标二:
加强客户关系管理,加速提升客户和品牌价值(市场目标) 6
3. 关键目标三:
加强人力资源管理,加速人才引进和培养,建立文化交流平台,提高组织效能(管理目标) 7
4. 关键目标四:
加强项目管理和成本管理(管理目标) 8
5. 关键目标五:
资本运作(管理目标) 10
我们的使命与愿景
公司是一个组织严密、协同运作的团队。
我们定期分析公司面临的内外环境,制定公司的发展战略、策略与关键目标,并孜孜以求,是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念,我们为实现公司的愿景而辛勤努力,肩负着共同的使命。
使命
为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。
为社会,意味着了解时代的需要,树立一个负责任的现代企业的形象;
为顾客,意味着了解客户的需求,营造出极具归属感的商务和生活空间;
为员工,意味着了解员工的追求,提供成就自我理想空间增强员工归属感。
愿景
我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司,并能取得和客户价值相一致的利润,以提高员工的生命质量,来增强企业的生命力,使我们的员工成为具有社会责任感,并能创造社会价值的优秀社会成员。
第二部分、三年发展战略与策略
1、公司三年发展战略(2009-2011年):
天津圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团,成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团,2011年净资产达到15亿,资产负债率不高于50%,2013年净资产达到20亿。
2、公司发展策略
n策略1:
培养和提高房地产开发方面的竞争能力
公司将在未来三年内加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力,做好以往成功项目的总结,提炼成功因素并不断巩固;
加强成本控制,提升成本管理能力;
建立完善计算机信息系统,加快信息沟通速度和知识积累传递。
n策略2:
完善法人治理结构,建立集团管控体系,调整公司组织管理
公司将完善法人治理结构和决策机制,分阶段调整和完善公司管控模式,并优化公司组织结构设计,明晰岗位职责,以适应公司战略发展的需要。
n策略3:
完善人力资源管理体系,建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系
公司将开展核心人才规划,明确核心人才缺口及获取途径,完善绩效管理体系,实现人才的合理评价和运用,完善薪酬管理体系,实现对人才的有效激励,完善员工职业发展和培训体系,实现对现有人才的培养和发展,积极引进高水平的人才,实现人才的更替交流,同时建立核心人才素质模型,力求人尽其才,发挥出大家的潜能。
n策略4:
优化公司流程管理体系,以提高公司运营的效率和质量
公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率,明确整个流程体系,改善管理、业务流程和程序文件,同时明晰流程负责主体,保证流程的持续优化和改善。
n策略5:
成立物业公司,并加强物业公司的运营管理能力
公司将完善物业管理体系,理顺与客服、营销的关系,加强与相关职能部门的协同,同时借鉴、学习先进管理理念与方法,针对性地设计服务内容,并利用社会资源,策略性地将部分物业外包。
n策略6:
加强资本运作能力,引入战略合作伙伴或者上市,建立融资平台
公司将配备加强资本运作人才,创新合作方式,在重点地区获取土地,同时以项目合作为切入点,逐步走向公司合作,引入战略投资者,三年内在海外上市,打造良好的融资平台。
第三部分、天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划
我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析,即形成了天津圣光的战略目标体系(如下图):
1.关键目标一:
实现经营规模与业绩全面增长(财务目标)
实施
策略
<
1>
高档住宅和公寓类产品快速开发、销售、回笼资金。
2>
在现金流支持的情况下,持有高星级酒店并不断提高持有物业面积。
3>
市内及滨海区积极进行土地拓展。
量度
指标
指标项
2009年
2010年
2011年
净资产(亿元)
9.45
11.91
15
资产负债率
56.6%
53.3%
50%
总资产(万元)
21.77
25.5
30
销售收入(亿元)
4.5
10.5
12.75
净利润(万元)
-13216.7
33364.96
56225.75
开工面积(万平米)
10
12
竣工面积(万平米)
16
25
销售面积(万平米)
13
持有物业经营收入(万元)
持有物业面积(万平米)
--
行动
计划
项次
计划
成效衡量
销售
面积
[万M2]
金额
[万元]
结算
面积[万M2]
金额[万元]
项目
利润[万元]
销售利润率%
开工
时间
[年月]
开盘
竣工
1.
2009年销售\结算
泰达项目
皇冠项目
新项目()
2.
2010年销售\结算
3.
2011年销售\结算
新项目
2.关键目标二:
加强客户关系管理,加速提升客户和品牌价值(市场目标)
定期进行客户需求及客户满意度调查。
强调全员客户满意度意识,提高客户满意度。
强化与合作方的合作意识,维护公司品牌形象。
2009
2010
2011
项目开盘后第一个月的成交量
客户推荐成交比例
一次收房率
客户满意度
外部合作客户满意度
物业管理费收缴率
09-10计划
负责人
整合现有客户资源
n建立大客户渠道,建立渠道合作资料库
n建立客户资料数据库(含成交客户、来电客户、来访客户、会员非业主客户)
n设立圣光俱乐部
加强客户需求分析
n定期进行客户需求调研,对重点客户的需求进行分析
n针对新贵阶层进行重点分析跟踪,形成研究专题
n新的宏观政策形式下,针对客户进行需求偏好研究
客户投诉、咨询及建议信息分析及运用
n建立客户案例资料库
n制定客户投诉、咨询与建议信息应用办法
n建立设计、工程、销售、物业、客服搭接的完备客户服务体系
n客户有效投诉处理率100%
4.
合作平台建立
n针对外部合作客户建议合作资料档案库
n充分整合外部合作资源,在2009年9月之前完成外部合作平台搭建,形成坚实的品牌支持力
5.
持续品牌推广,加强品牌建设
n2009年完成品牌推广工作主线
n配合区域拓展计划,归纳整理进入新市场的品牌拓展模式及品牌核心价值
n通过圣光俱乐部的运作,迅速建立品牌地位
6.
法律风险防范
n根据项目进程,针对项目认购、销售、入住、售后等关键环节,制定客户投诉法律风险防范操作流程
n外部合作客户方面,形成标准合同档案库,并针对重点环节制定法律风险防范操作流程
3.关键目标三:
加强人力资源管理,加速人才引进和培养,建立文化交流平台,提高组织效能(管理目标)
提高人力资源管理水平,部门职责划分清晰,人员配备合理。
努力提高中、高层管理人员的管理水平。
加强员工培训,形成共同学习的学习型组织。
4>
建立公平的人员考评体系,创造人才发展平台。
5>
建立与宣传企业文化,提高公司凝聚力。
关键岗位员工保有率
70%
80%
90%
培训满意度
95%
98%
员工满意度
85%
业务部门与职能部门配合满意度
推进公司信息化建设,使用技术及信息平台提高公司营运效率
n实现客户信息化管理,形成信息化管理平台(CRM),建立客户信息数据库
n人员管理信息平台建立,完成业务部门、职能部门、管理者之间的信息交流平台搭建
n项目管理IT化,结合项目开发作业计划,运用IT技术针对工程节点信息动态控制,形成绩效评定依据
n信息资料库建立(市场信息库、材料部品库、合作资源库)
强化人员配置标准和人才引进能力
n分析岗位价值、职位空缺、实现人力资源合理配置。
通过进行人均投入产出、工作量的纵横向对比研究,为合理的人力资源规划提供依据
n定岗定编,保证一定的岗位淘汰率
n稳定人力资源来源和渠道,保证市场、设计等关键岗位的人才储备比例
n加强员工的职业规划的专业培训
绩效管理体制建立
n保障绩效管理制度的有效贯彻实施,培养部门和个人的绩效管理能力
n保证战略目标与绩效考核的一致性,并与薪酬体系挂钩
n强化信息平台管理,做到绩效考核量化及准确性
团队建设
n聚焦公司的战略目标来深入对项目的理解,从而实现项目各分解目标的实现
n通过多项目操作锻炼磨合队伍,提高队伍战斗力
企业文化的理解
n积极参与并加强与公司及公司的各项活动及交流
n实现信息共享
4.关键目标四:
加强项目管理和成本管理(管理目标)
完善工作流程,做到科学化的管理。
注重提高各部门的工作能力与部门间的合作意识;
加强营销研究能力,提高市场敏感度,提高项目策划能力与销售水平;
提高图纸设计质量与工程管理水平;
提高成本分析与控制能力。
理顺各项政府文件办理关系,加强办证速度。
200