德州市出差补助标准文档格式.docx

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　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

　　差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。

　　2）出差报告制度

　　出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

　　1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；

　　2.出差报告采取上行汇报制度：

出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。

应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。

　　3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

　　并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每

　　周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；

以及下周的安排规划）

　　二、出差的审核权限

　　1、出差一律由总经理批准

　　三、出差延误处理

　　出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。

　　四、出差费用补助标准：

　　1、补助标准

　　对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；

　　1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）

　　1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：

　　1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

　　市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

　　经理级别:

市级内：

300元/天；

各地县200元/天；

　　技术人员：

市级内：

180元/天；

各地县100元/天；

（报销需提供有效发票）

　　特注：

两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：

住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销

　　（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180元=每人90元/人）；

如遇特殊情况：

如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。

（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）

　　2、市内交通餐补费用

　　经理级别60元

　　技术人员40元

　　为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。

　　3、话费报销：

因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。

　　4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；

员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。

　　2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；

员

　　工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。

　　出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时以内为硬座待遇；

6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）

　　3、出差时借款：

前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。

特殊

　　情况由总经理特批后方可执行。

　　4、其余具体办法：

　　1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用；

　　2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）

　　3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。

　　4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。

　　5.下列费用不予报销

　　1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

　　2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。

　　3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销；

　　4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；

　　5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

　　五、外来工作人员费用报销

　　1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用20__元。

　　2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。

　　六、费用报销程序

　　所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：

超期一律不予报销

　　短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。

报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。

　　所有票据超期一律不予报销。

　　财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。

本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。

　　差旅费报销流程图：

　　本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；

本制度解释权归财务部、人事部所有；

　　关于出差补助标准的规定

　　一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；

市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；

　　二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；

　　三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；

　　四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

　　五：

其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

　　2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

　　3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

　　六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。

出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。

中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。

无发票的不补助。

　　（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的无住宿补贴。

　　（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

　　（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。

在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

　　（6）该标准从3月14日起执行。

此前的出差仍按原规定执行。

　　上海________科技发展有限公司

　　20__年3月12日

　　企业出差补助规定

　　为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

　　一、售后服务人员出差管理

　　第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

　　第二条差旅费开支范围包括：

交通费、住宿费、伙食补助费。

　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；

在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

　　第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

　　第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

　　第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：

填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

　　第七条差旅费标准：

伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

　　餐费15元。

超支不补，结余归己。

　　第四章交通费规定

　　第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

　　第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；

但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

　　第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

　　第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，