银行信访工作办理流程Word下载.docx

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1）对受理的信访事项，提出拟办意见;

纪检监察部

2）审核办理结果，提出处理意见;

门/经理岗

3）对需要回复的信访件，交由信访员岗进行回复。

对涉嫌违规违纪行为的，按照《违规违纪行为调查处理流程》进行门/纪检监

查处。

察岗

1）受理登记信访事项;

纪检监察部2）根据领导批示办理相关处理手续;

门/信访员3）负责自办件的查处;

岗4）指导转办件的调查并催报结果;

5）回复查处结果，立卷归档。

相关部门、

对纪检监察部门转办的信访件进行调查核实，并将办理结果上报。

分支机构

5原则与基本规定

5.1基本原则

1）谁主管、谁负责原则。

把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽状态，不把矛盾推给上级。

2）依法合规原则。

按照法规、政策和内部规章处理。

3）及时办理原则。

处理及时，不扩大损失和影响面。

4）保守秘密原则。

严格控制知情面。

5.2基本规定

1）对收到的信访材料，应及时按程序办理，不得丢失、隐匿和擅自销毁信访材料，不得向无关人员泄露有关内容。

2）对所受理的信访事项，应及时办理，不得延误。

对应由上级处理的事项，迅速报告上级处理;

属于本级处理的事项，相关领导应根据内部分工及时批办，有关部门（分支机构）要抓紧落实处理，不得推诿。

3）对上级领导机关（部门）要求查处、报告结果的信访件，纪检监察部门要及时组织调查处理，按时上报结果。

不能如期上报的，要说明理由和办理进展情况。

对于没有要求报告结果的信访事项，也应按规定处理。

4）接触信访件内容的人员，必须保守秘密;

办理时必须坚持原则、深入调查，实

事求是地处理信访事项，自觉接受组织和群众的监督。

5）本行纪检监察部门及其工作人员在职责范围内，受理下列信访事项:

a）对本行制定和实施监督管理的规章、制度和办法的建议、意见和批评;

b）检举、揭发本行各级机构及其工作人员违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为;

c）检举、揭发本行所管辖机构的违规违纪行为;

d）检举、揭发本行党委所管辖机构领导班子和领导干部存在的违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为;

e）本行员工要求维护自己合法权益的信访事项;

f）其他属于本行职责范围内应当受理的信访事项。

6）办理权限:

a）银监部门、人民银行、各级政府、省联社和有关部门批转本行核查的人民来信，由本行纪检监察部门牵头办理;

b）举报属于本行分支机构负责人及其工作人员违规违纪问题的，由本行纪检监察部门办理;

c）本行领导批示需要本行纪检监察部门核查的人民来信，按领导批示由本行纪检监察部门办理;

d）属于要求解决个人待遇、人事、用工等问题的，转本行人力资源部门会同纪检监察部门共同处理;

e）属于政策咨询和工作建议类的，涉及本行规章等规范性文件的解释，应与本行有关部门沟通后予以答复，其他问题由纪检监察部门负责解答和处理。

7）通过电话、电子邮件反映的信访事项，按人民来信办理。

对于咨询、建议、自荐类的电子邮件，有函必复。

6流程描述与控制要求

阶段环节风险点

6.1举环节名称:

接待登记

报受理适用部门:

纪检监察部门;

适用岗位:

信访员岗;

职责要求:

对信访事项进行登记

操作规范:

对信访事项和上级转办、交办的信访事项，在《XX农村银行信访事项登记表》（见附件一）上详细记录相关信息，并填制的《XX农村银行信访事项处理标签》（见附件二）送部门经理拟办意见。

环节名称:

拟办意见适用部门:

经理岗;

提出拟办意见

对受理的信访事项，部门经理在《XX银行信访事项处理标签》（见附件二）提出拟办意见后，送分管领导批示。

审阅批示适用部门:

部门;

分管领导;

阅批

对纪检监察部门经理岗提出的拟办意见进行审阅批示。

6.2调环节名称:

是否自办

查处理适用部门:

作出判断

根据领导批示对信访事项分别进行处理:

1）对自办的信访件，交由信访员岗办理;

2）非自办信访件，信访员岗转相关部门或分支机构办理。

环节名称:

办理、报告结果适用部门:

按领导批示对信访事项进行调查核实、上报结果

1）对自办信访件进行调查;

2）在收到信访件之日起30日内办理完毕，情况复杂的，经分管领导批准可适当延长办理时间;

3）对领导批示交由相关部门、分支机构办

理的信访件，给予必要的指导和帮助，并要

求承办部门、分支机构在规定时间内上报办

理结果。

办理、报告结果风险描述:

适用部门:

分支机构;