琼海监察委员会部门预算Word下载.docx

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七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

一十、项目支出绩效信息表

一十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分琼海市监察委员会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼海市监察委员会概况

维护宪法和法律法规权威；

依法监察公职人员行使权力情况，调查职务违法和职务犯罪；

开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成：

琼海市监察委员会

（琼海市监察委员会预算公开表另附）

第三部分琼海市监察委员会2018年部门预算情况说明

一、关于琼海市监察委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市监察委员会2018年财政拨款收支总预算457.14万元。

其中，收入总计457.14万元，包括一般公共预算本年收入457.14万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；

支出总计457.14万元，包括一般公共服务支出402.88万元、社会保障和就业支出20.58万元、医疗卫生与计划生育支出20.76万元，住房保障支出12.91万元。

二、关于琼海市监察委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市监察委员会2018年一般公共预算当年拨款457.14万元，比上年预算数增加155.27万元，主要是增加监察委员会的筹建。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出402.88万元，占88%；

社会保障和就业支出20.58万元，占4.5%；

医疗卫生与计划生育支出20.76万元，占4.5%；

住房保障支出12.91万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为187.14万元，比上年预算数减少54.73万元，主要是人员减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为270万元，比上年预算数增加210万元，主要是监察委员会的筹建。

三、关于琼海市监察委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市监察委员会2018年一般公共预算基本支出为187.14万元，其中：

人员经费173.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资;

公用经费13.42万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市监察委员会2018年“三公”经费预算情况说明

琼海市监察委员会2018年“三公”经费预算数为6.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.76万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.76元），与上年预算增长0.6%。

增长的主要原因包括：

车辆年限较久，耗损较大。

公务接待费1.4万元，与上年预算下降0.1%。

下降的主要原因包括：

厉行勤俭。

五、关于琼海市监察委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市纪律检查委员会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2018年预算数为0万元。

六、关于琼海市监察委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

琼海市监察委员会2018年收支总预算457.14万元。

七、关于琼海市监察委员会2018年收入预算情况说明

琼海市监察委员会2018年收入预算457.14万元，其中：

上年结转0万元，占0%；

经费拨款收入457.14万元，占100%；

政府性基金收入0万元，占0%；

专项收入0万元，占0%。

八、关于琼海市监察委员会2018年支出预算情况说明

琼海市监察委员会2018年支出预算457.14万元，其中：

基本支出187.14万元，占41%；

项目支出270万元，占59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年琼海市监察委员会本级的机关运行经费预算187.14万元。

（二）政府采购情况

2018年琼海市监察委员会本级预算单位政府采购预算总额20万元，其中：

政府采购办公设备预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，琼海市监察委员会本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年琼海市监察委员会0个项目实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）×

×

事务（款）行政运行（项）：

指×

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）×

事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于×

等未单独设置项级科目的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。