企业农产品质量安全管理制度Word文档下载推荐.docx

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对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到彻底的解决。

二、适用范围

本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。

三、职责

3.1质管科负责不合格的评审。

3.2生产车间负责不合品过程产品的处理。

3.3质检员负责对不合格品的标识、记录。

四、工作程序

4.1不合格品的标识、记录和隔离。

，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。

，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。

，检验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格原因。

4.2不合格品的评审和处置

，进行评审并作出处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。

，由工序负责人作出适当的处置。

按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品，相关部门负责人指定人员进行处置。

4.3工序不合格品及不合格成品的处置情况应记录于《不合格品处理记录》中。

4.4不合格项的管理

各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交综合科进行监督管理。

纠正和预防措施的要求如下：

a查明不符合发生的原因；

b有效纠正；

c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。

4.5预防措施

，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的质量问题进行分析，并作会议纪要，填写《会议记录》，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。

，也要和纠正措施同样地进行观察，如条件许可应采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。

，并以此方案作为管理评审的内容之一。

，提高员工的操作技能，敬业精神和环境意识。

五、相关文件

《产品检验管理制度》

六、质量记录

不合格品处理记录纠正措施和预防措施记录表

采购管理制度

保证产品质量，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。

采购科负责按公司要求分别组织对供方进行评价，确定合格供应商，编制《合格供应商名录》，对供方进行选择和控制；

全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，检验室负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作，仓库管理人员负责数量验收。

三、供方控制：

3.1本公司采购物资的分类

a）重要（A类）物资：

原辅料（投入品、检验试剂、消毒剂）；

b）一般（B类）物资：

包装袋、包装箱等。

3.2物资采购技术要求

a、所用原料应符合国家有关卫生标准的规定；

b、包装材料应符合国家相应标准的规定，产品标签应符合GB7718—2004《食品标签通用标准》的规定；

c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。

3.3供方的评价选择

，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。

，会同生产科、质管科对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。

a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法。

a）根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合适的供方；

b）供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制《合格供方名录》。

采购科建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。

供方的档案包括：

首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。

3.4对供方的控制

a）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；

b）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》；

c）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。

四、采购控制

4.1采购科根据生产科的《生产计划》编制《采购计划》，上报批准。

4.2对生产主要原辅材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购合同》。

对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。

无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经管理层批准，并经检验合格方能进货。

4.3每批原辅材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。

4.4仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下：

a.质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明：

b.检查进货数量是否与送货单相符。

五、记录

5.1《供应商评价表》.

5.2《合格供应商目录》

5.3《生产计划》

5.4《采购计划》

5.5《采购合同》

生产投入品专项管理制度

第一条建立农业投入品统一供应制度。

通过公司采购部门，对种子、肥料、农药等农业生产资料实行统一采购，分放到各基地，并按品种、规格单独贮藏，及时进行进出库记录。

第二条种子、肥料、农药原则上由公司采购部门统一采购，基地技术员统一运到基地，并按种植面积，按量统一下发，基地技术员如发现种植户违规使用农药，并进行相关违规处置。

如若特殊紧急情况需要种植者自行采购投入品，必须进行实名登记、详细记录使用情况，并及时上报基地管理人员。

第三条直接生产者不得私自使用投入品，必须经过基地技术员同意；

或者由基地技术员统一规划使用。

第四条各种肥料、农药包装物和各种塑料袋等必须运到统一地方进行掩埋或烧毁，决不允许随意乱扔。

基地管理组织机构图及岗位职责

一、基地管理人员的岗位职责

分管副总经理：

1、主持公司基地生产经营管理工作；

2、组织实施公司基地部年度经营计划和投资方案；

3、拟定公司基地的基本管理制度、章程；

4、提请聘任公司基地部各岗位人员；

5、制订公司基地部质量方针、目标。

管理部经理：

l、基地种植规划，基地人员管理；

2、协调基地与当地政府、农户关系；

3、监督基地执行公司的各项制度；

4、每周向分管副总经理汇报一次基地工作情况。

主管：

1、基地考勤记录监督、管理；

2、基地的投入品记录管理；

3、监督及收集基地管理员的种植记录及农事台帐；

4、临时使用种植工人的筹划安排；

5、协助基地经理完成其他事情。

技术员：

1、协助基地经理进行种植规划，负责基地种植的技术培训；

2、种植作物各项技术指标的制定和实施监督；

3、制定农事记录制度和技术执行制度；

4、总结基地种植的各项目指标；

5、指导种植员防治基地作物生长过程中的病虫害，定期给种植人员传授种植的基础知识和技术。

信息管理员：

1、基地种植信息、图片资料整理；

2、与种植基地相关的项目文字和图片资料整理及存档；

3、公司与基地相关的日常对内、对外联络；

4、公司与基地相关的项目网络信息维护管理。

田间管理员：

1、负责基地的作物种植、设施管理；

2、执行基地管理部下达的各项种植指标；

3、临时种植工人的管理；

4、配合完成基地主管的其他工作。

种植员：

1、基地作物各农事种植、生产管理操作。

培训管理制度

对于从事有机农产品生产的经营，并直接或间接与产品接触的人员应进行机农产品质量安全、卫生知识培训和指导，以使他们达到职责范围内的机农产品质量安全、卫生标准要求。

二、范围

适用于本公司的所有工作人员。

3.1办公室负责培训的组、实施、考核等管理工作。

3.2相关部门负责配合办公室做好培训工作。

4.1培训要求

，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、检验、验证和内审员等，根据他们的岗位制定并实施培训需求。

a）本公司基础教育：

包括公司简介、员工纪律、卫生质量方针和卫生质量目标、有机农产品安全和卫生知识、相关法律法规、有机农产品质量安全管理体系文件等的培训。

在进公司一个月内，由办公室组织进行。

b）部门基础教育：

学习有机农产品质量安全管理体系文件、质量管理制度等主要内容，由办公室组织进行。

c）岗位技能培训：

学习有机农产品生产卫生控制知识，如：

加工工艺、作业指导书等，操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等的处理，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训。

由公司根据本公司发展需求，负责安排各类人员的培训。

采用组织到先进企业学习、外培、内育等方式进行。

4.2通过教育和培训，使员工意识到：

1）满足顾客和相关食品卫生法律法规要求的重要性；

2）违反这些要求所造成的后果；

3）自己从事的活动与本公司发展的相关性。

公司鼓励员工参与有机农产品质量安全，为实现质量安全目标做出贡献。

4.3评价所提供培训的有效性

a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效情，可从受训者反映学习效果，行为变化和培训后果等方面评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

b）办公室加强对员工工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。

4.4培训计划及实施

，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。

生产车间管理制度

车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。

2.1生产部负责生产设施和工作场所的管理。

2.2生产部负责生产设施和工作场所的维护。

三、制度要求

3.1食品生产工艺、人流、物流走向合理。

3.2公司房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、

卫生清理、人员通行。

3.3车间应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。

3.4生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。

3.5生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。

3.6车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。

3.7生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。

3.8生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。

人员卫生管理制度