年屠宰加工10万头生猪建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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七、项目效益情况
项目建成后，预计达产期年销售收入为34600万元，生产期年均利润总额为2947.97万元。
年解决当地就业为500人，年均创税1935.45万元币。
1.2项目编制依据和范围
一、编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
2、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
3、《中华人民共和国食品安全法》（2010年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；
4、《食品安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第557号）；
5、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》；
6、中共中央国务院2011年1号文件《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；
7、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006—2011年）》；
8、《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006—2011年）》；
9、《国家食品行业发展“十一五”规划》；
10、《某某某省农业综合开发“十一五”规划》；
14、关于禽肉类食品加工的有关标准；
15、《某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
16、投资项目可行性研究报告编制指南；
17、项目建设单位提供的其他相关资料。
二、编制范围
本可行性研究报告主要对某某某某某某有限公司拟投资的年屠宰加工10万头生猪项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。
1.3项目主要经济技术指标
表1-1：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
1
总占地面积
亩
100
2
项目总投资
万元
15981.69
2.1
建设投资
13266.60
2.2
建设期利息
0.00
2.3
铺底流动资金
2715.09
3
资金来源
3.1
企业自筹
9981.69
3.2
银行贷款
6000.00
4
年平均营业收入
33216.00
5
年平均营业税金及附加
1198.45
6
年平均总成本费用
29069.57
7
利润总额（年平均）
2947.97
8
年平均所得税
736.99
9
投资利润率
%
18.45%
10
总投资收益率（ROI）
18.67%
11
利息备付率（ICR），平均值
14.74
12
偿债备付率（DSCR），平均值
1.93
13
项目资本金净利润率（ROE）
22.15%
14
全投资内部收益率（所得税后）
15.53%
15
全投资内部收益率（所得税前）
19.15%
16
全投资静态回收期（所得税后）
年
7.72
17
全投资静态回收期（所得税前）
6.87
18
全投资财务净现值（I=13%）（所得税后）
5492.54
19
全投资财务净现值（I=13%）（所得税前）
9706.19
20
BEP（盈亏平衡点）
39.7%
1.4结论及建议
经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于畜牧业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，生产期项目年均产业利润总额为2947.97万元，投资收益率为18.67%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌
第二章项目建设的必要性与可行性
2.1项目建设的背景
目前，中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的14%，远低于国外的40%，发展的空间很大。
未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。
中国肉制品行业正式处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发的城市市场与分散的农村市场并存；
行业集中度比较低。
双汇、金锣三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。
我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。
《国家畜牧业“十一五”规划纲要》明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。
”国家食品发展“十一五”规划布局要求，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地。
某某某省是华东地区的畜牧业大省，畜牧业发展迅速，其中生猪产量位居全国前列。
以畜牧业为基础，某某某省的肉制品加工业也得到稳步发展，但与发达省分相比，仍有较大差距。
根据资料显示，目前我省的肉类制品加工量仅为肉类总产量的3.8%。
某某县是全国瘦肉型猪基地县和全国生猪调出奖励大县。
近年来，该县不断在做大做强生猪产业、打造农业特色品牌、扶持龙头企业、推广优良品种、延伸产业链条上下功夫，以生猪为主的畜牧业生产已成为农民致富的支柱产业和重要的经济增长点。
2010年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。
2010年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。
今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现了逆势做大做强。
1—9月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头，同比分别增长8.2%和12.3%。
目前，全县有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；
有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。
某某某某某某有限公司在某某县拟建生猪屠宰、肉制品加工项目，将产品进一步深度加工，实现产品增值，生产无公害绿色食品，创立优质品牌。
以该项目为依托，调整农业产业化结构，促进农村经济的发展，增加农民收入，同时提高和壮大公司的整体规模和实力。
2.2项目建设的必要性
1、符合中国农区畜牧业发展趋势，提高农民增收
中共中央国务院1号文件明确指出，要充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖业带动粮食增值，促进农民增收。
本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大做强畜类产品加工型龙头企业。
目前，某某县绝大多数畜禽产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，畜禽产品加工业产值与畜牧业产值之比仅为0.26：
1，低于先进省份1：
1的比值，与国外3：
1以上的比值差距更大。
生猪是某某优势传统产业和支柱产业，某某是某某某省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。
如果某某县启动生猪产品加工项目，每年不仅可带动相关产业的增值效益，还可以解决劳动力就业。
因此，认为本项目建设符合中国农区畜牧业的发展趋势。
2、规范畜类屠宰加工刻不容缓，提高肉制品质量，保护环境
由于某某县屠宰业的起点低，不论是畜禽品种的改良，还是屠宰技术及肉品的精深加工都比较落后，屠宰业在低水平上徘徊不前，难以融入市场经济的大潮。
对遍布城乡的大量个体屠宰点监管不力，处于放任无序状态。
这些个体屠宰点基本上采用大锅宰杀的原始工艺，卫生条件极差，生产环境恶劣，并且没有严格的检验、检疫程序。
这类屠宰点的泛滥，不但使国家税源大量流失，而且使病害肉流入市场，肉品质量令人担忧。
一些不法业户为了追逐利润，在畜禽宰杀时竟向胴体注水，对人体健康产生重大威胁，严重损害了消费者的健康和利益。
据权威部门介绍，30多种人类疾病源自畜禽传染。
由于畜类食品直接关系到人们的生活质量和身体健康，因此畜禽屠宰管理亟待规范和加强，发挥加工型龙头企业规模化、产业化、品牌化的特点，依托企业本身加工能力强、检测手段齐全、产品质量信誉好、市场供应比重大的优势，向市场稳定提供新鲜优质、安全放心的畜类产品，刻不容缓。
3、提高农业和食品加工业经济效益的需要
在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。
如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。
为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。
4、是促进生猪资源转化增值，提高农民收入的需要
农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力的重大战略选择。
据资料表明，发达国家的农产品加工工业一般是农业产值的3倍以上，我国目前还不到80%，发达国家农副产品加工深度在90%以上，而我国只有20—30%，发达国家从事农副产品深加工的劳动力人数是从事农业生产的五倍，我国却不到20%。
《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006—2011年）》强调，农业和农村经济结构要调整，要面向市场，依靠科技，不断向生产的广度和深度进军。
挖掘内部增收潜力，充分利用资源和区位优势，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，加快农民致富步伐。
近年来某某县实行“防疫、治污、标准化生产”三管齐下，促进生猪产业健康发展。
2010年，全县生猪饲养量达171万头，按农业人口计算人均养猪5.2头；
出栏111万头。
1—9月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头。
本项目利用当地丰富的生猪资源，采用先进科学的新含气保鲜调理加工工艺进行猪肉制品加工，将其转化升值、加工成为高附加值的肉食品，既可满足广大消费者的需求，丰富百姓的“菜篮子”，又可以实现以工富农、起到工业反哺农业的效果，加快当地农民产业结构的调整，使其成为经济增长的一个新亮点，农民增收的一个新途径，农村发展的一个新方向。
5、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径
我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为20－30%，产值与农业产值之比仅为0.43:
1，相对发达国家60%以上和2.0－3.7：
1的水平差距巨大。
存在的主要问题是：
缺乏专用品种和优质原料基地；
工艺、技术和设备落后；
综
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