ISO质量体系表格汇总Word文档格式.docx

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工艺设计开发鉴定报告

设计开发输出清单

供方评定记录表

合格供方名录

供方业绩评估表

月生产物资计划单

计划单

采购合同

检验通知单

工艺消耗定额表

月生产计划

生产日报表

合格证

零（台）件检查记录

顾客财产问题通知单

产品质量信息反馈单

纠正和预防措施处理单

材料明细台帐

产品出库单

产品检验入库通知单

产品收发清单

材料标识卡

计量器具抽查记录

计量器具管理台帐

计量器具周期校准计划

计量器具报废单

内校记录表

计量器具借用记录

计量器具校准合格证

计量器具降级使用标识

顾客满意程度调查表

产品质量意见征求书

年度内审计划

审核实施计划

不符合报告

内部质量管理体系审核报告

内审首（末）次会议签到表

不符合项分布表

内审检查表

控制图

产品质量检查报告单

紧急（例外）放行申请单

三检卡

1

废品通知单

返修品通知单

不合格品报告

偏差件回用申请单

改进计划

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

文件发放登记表

技术资料发放登记表

产品（工艺）更改通知单

文件更改通知单

质量管理体系文件清单

文件销毁申请

管理评审计划

管理评审报告

改进、预防、纠正措施报告

年度培训计划

培训审批表

培训记录表

员工培训档案

生产设施配置申请单

设施管理台帐

设施验收单

生产设施一览表

领料单

设施日常点检卡

不符合项报告

编号：

序号：

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实描述：

不合格标准条款：

审核员：

部门负责人：

不合格类型：

时间：

不合格原因：

纠正措施计划:

预定完成日期：

日期：

纠正措施完成情况：

纠正措施的验证：

注：

本表一式一份，由审核组织给责任部门。

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

审核目的：

审核范围：

审核依据：

受审核部门：

审核组长：

审核过程综述：

不合格项统计与分析（包括：

数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：

对质量管理体系的评估（包括：

文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。

结论：

产品名称

规格型号

数量

顾客指定的用途

负责部门

发现问题：

签名：

验证记录：

顾客处理意见：

图号

验收依据

到货数

检查日期

年月日

抽检数

反馈质量情况

技术要求

检查员

处理意见

经办人：

处理结果

组长

本表一式四联

内部质量损失统计台帐

年

生产废料工序

计算单位

质量情况简述

废品损失

次品损失

返修损失

停工损失

累计损失金额

月

日

单价

金额

收文处理情况登记表

日期

行文单位

标题

主送单位

收回时间

检验原始记录

安装人

检验员

检验情况

不合格原因

应收数

实检数

合计

备注

口头订单登记台帐

序

号

订货单位

订货日期

联系人

联系方式

订货产品名称

付款方式

承办人

设施（工、模、卡具）管理台帐

序号

名称

编号

单位

购制时间

购制单价

购制单位

使用部门

存放位置

质量信息反馈统计台帐

反馈单位

及图号

计量

反馈信息记录

处理时间

处理方法

处理人

原材料、外协外购件入库验收统计台帐

物资名称

及规格

计量单位

入库检验数量

检验与抽验数

检验结果

质量记录

不合格品处理结果

合格品

不合格品

挑选

返修

退货

产品质量统计台帐

单位：

产品（零件）名称及图号

本月生产