1、工艺设计开发鉴定报告设计开发输出清单供方评定记录表合格供方名录供方业绩评估表月生产物资计划单 计划单采购合同检验通知单工艺消耗定额表月生产计划生产日报表合格证零(台)件检查记录顾客财产问题通知单产品质量信息反馈单纠正和预防措施处理单材料明细台帐产品出库单产品检验入库通知单产品收发清单材料标识卡计量器具抽查记录计量器具管理台帐计量器具周期校准计划计量器具报废单内校记录表计量器具借用记录计量器具校准合格证计量器具降级使用标识顾客满意程度调查表产品质量意见征求书年度内审计划审核实施计划不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)次会议签到表不符合项分布表内审检查表控制图产品质量检查报告单紧急(例外
2、)放行申请单三检卡1废品通知单返修品通知单不合格品报告偏差件回用申请单改进计划改进、纠正和预防措施实施情况一览表文件发放登记表技术资料发放登记表产品(工艺)更改通知单文件更改通知单质量管理体系文件清单文件销毁申请管理评审计划管理评审报告改进、预防、纠正措施报告年度培训计划培训审批表培训记录表员工培训档案生产设施配置申请单设施管理台帐设施验收单生产设施一览表领料单设施日常点检卡不符合项报告编号: 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不合格标准条款: 审核员: 部门负责人:不合格类型: 时间:不合格原因:纠正措施计划:预定完成日期: 日期:纠正措施完成情况:纠正措施的验证:注:
3、本表一式一份,由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等):对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等)。结论:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题:签名:验证记录:顾客处理意见:图号验收依据到货数检查日期年 月 日抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人:处理结果组长本表一式四联内部质量损失统计台帐年生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次
4、品损失返修损失停工损失累计损失金额月日单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间检 验 原 始 记 录安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称付款方式承办人设施(工、模、卡具)管理台帐序号名称编号单位购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置质量信息反馈统计台帐反馈单位及图号计量反馈信息记录处理时间处理方法处理人原材料、外协外购件入库验收统计台帐物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量 统 计 台 帐单位:产品(零件)名称及图号本月生产