中小企业规范化管理成套解决方案书文档格式.docx
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2．9财务支持与监控流程…………………………………………………..（109-118）
3．核心职责与岗位说明书
3．1管理层核心职责
3．2市场部核心职责与岗位说明书
3．3研发中心核心职责与岗位说明书
3．4计划物流部核心职责与岗位说明书
3．5制造部核心职责与岗位说明书
3．6品保部核心职责与岗位说明书
3．7管理部架构与职责
3．8财务部组织架构与职责
前言
本方案是从按‘平衡记分卡’模式建立的总目标出发，即按‘财务指标—客户指标—内部运作过程指标—学习与提升指标’设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。
在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。
为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。
1．目标体系
1．1公司总目标及分解
公司总目标
市场部
研发部
计划物流部
制造部
品保部
管理部
财务部
财务指标
1．销售额
A
B
2．利润
3．销售回款
4．资金周转效率
5．成本
客户指标
1．成品质量
2．成品交货期
3．客户服务
4．客户关系
过程指标
1．新产品开发
2．供应链管理
3．制造过程控制
4．资源提供（人力、物力、资金等）
学习与提升
标准化/规范化建设
业务流程改进/再造
学习、培训（知识、技能）
其中A表示以该部门为主导的职责，B表示必须参与的职责。
1．2市场部目标体系
No.
目标项
计算方法
考核对象
考核频率
1
2
3
4
5
6
1..1销售额
1.2市场占有率
利润
回款率
4.1客户满意度
4.2客户满意率
5.1新产品需求准确率
5.2量产品需求计划准确率
6.1年度培训完成率
6.2管理流程优化与改进率
产品单价X销量
本公司销售量占客户总购买量的比例
（产品价格—产品成本）X销量
（实收货款/应收货款）X100%
各项满意度调查指标的加和
达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例
真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例
达成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例
实际有效培训项目、次数占原计划的比例
实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例
部门经理、营销经理
部门经理
每月、每年
每年
1．3研发中心目标体系
新产品开发—成功完成率
成型产品设计优化—完成率
器件通用率
对客户培训、技术支持—满意率
对制造过程的支持—问题及时解决率
部门能力提升
6．1培训计划完成率
6．2人员结构达标率
（规定时间段实际成功完成项目数量÷
计划完成项目数量）×
100%
（规定时间段实际优化项目数量÷
计划优化项目数量）×
（通用器件品种数÷
总器件品种数）×
（客户满意次数÷
调查次数）×
（及时解决问题次数÷
研发原因引起缺陷总次数）×
（实际对应项目培训次数÷
计划培训次数）×
（实际达标人数÷
计划达标总数）×
经理、项目工程师
经理、各工程师
经理
1．4计划物流部目标体系
原材成本降低率
库存周转率
原材库存超标率
成品库存达标率
成品交货及时率
计划准确率
1-1同比降低率：
同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例
1-2年度降低率：
同样原材价格本年度比上一年度降低比例
2×
年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）
100%×
（实际库存—目标库存）/目标库存
（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数）
一级准确率：
1—100%×
（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次）
二级准确率：
（启动采购后、投入生产前计划变更批次/总计划生产批次）
三级准确率：
（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次）
四级准确率：
（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次）
经理、采购科
经理、计划科、采购科、仓储科
经理、计划科、仓储科
经理、计划科
7
8
9
10
11
原材料准时到达率
库存帐物卡一致率
供应商考核优良率
流程优化完成率
培训计划完成率
（实际按规定时间到达批次/计划到达批次）
（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）
（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）
（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量）
（实际按规定培训次数/计划培训次数）
经理、仓储科
每半年
1．5制造部目标体系
生产计划及时完成率
制造成本降低计划完成率
产品质量
3．1产品制造一次直通率
3．2各工序一次合格率
设备管理
4．1设备正常运转率
4．2设备完好率
工艺流程控制与优化
5．1制造工艺标准化率
5．2工艺流程优化计划完成率
制造技术提升
6．1先进制造技术引进计划完成率
6．2制造效率提升内部挖潜达标率
人员培训
7．1合格上岗率
7．2培训计划完成率
（及时完成计划的生产指令单数÷
全部生产指令单数）×
（实际制造成本降低比例÷
计划降低比例）×
分产品一次直通率的几何平均值*
（按正常制造流程完成后合格品数÷
总投入数）×
（设备正常运转时间÷
正常加工时间）×
（设备处于正常状态时间÷
工作时间）×
（有标准、并按标准执行工序/工位数量÷
总工序/工位数量）×
（实际完成优化项目数÷
计划优化项目数）×
（实际完成先进技术引进项目数÷
计划完成先进技术引进项目数）×
（实际完成内部挖潜成绩÷
计划完成内部挖潜指标）×
（持证上岗员工数÷
所有在岗员工数）×
（实际完成培训项目·
数量÷
计划完成培训项目·
数量）×
经理、制造科
经理、制造科、设备科、工艺科
制造科
制造科、设备科
经理、制造科、工艺科
经理、设备科、工艺科
每半年、每年
*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积
1．6品保部目标体系
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