酒店管理计划书Word文档格式.docx

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经营目标

*管理设想

机构设置

用人机制

管理理念

*正常运营

*人员配置及工资待遇

*部门管理结构图（略）

安达市酒店业市场分析

一、供求情况

1.供求的大小及需求：

随着人们生活水平的不断提高，人们物质需求不断得到满足和完善，对生活水平及生活质量的要求越来越高，消费群体逐年都在发生快速增长，人们生活方式也发生了很大的变化，都想出来吃住以减轻压力。

2.供应情况：

在安达市内大、中、小规模不同，档次不同的经济快捷型酒店、宾馆有很多家。

可是高档酒店却很少。

3.供应的现状和发展：

当前安达的高档酒店市场正处于萌芽期，供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度，高档酒店的专业性、规模化等都没有得到很好的体现，大多是一些小型的酒店、不具档次的客房和一般洗浴室，也没有一家很高档的餐厅，根本达不到消费者日益膨胀的消费需求，大型综合性、专业性的高档酒店是现在安达市场的最好发展方向，也是一个重要的发展商机。

二、消费群体

1.来源及分布：

消费者主要来源于安达政府官员及其它成功商人、政治家、实业家、个体户以及消费实力强的旅客等。

2.特点：

消费实力强，对档次要求高，高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。

三、资源优势

欧陆大酒店地处安达市商业繁华区金牛路，周边已经形成较成熟的商业群体，是商务型酒店的黄金地段，这会为我们提供良好的生存和发展环境。

安达市政府非常重视和鼓励企业家自主创业，一方面能够增强本市的经济实力，又能够减少失业人口的数量，更能解决一部分农民的就业问题，因此优惠的政策有利于一个新兴企业的发展。

安达水、电价格低廉，人口众多劳动力供应充分，农产品丰富原材料供应充分，配套基础设施齐全，是发展企业的最佳地段。

因此如何因地制宜，合理划分经营格局，引进优秀管理人才，有选择的完善高星级酒店所需的配套设施，扬长避短，使各功能布局合理配置，充分发挥经营优势，从而达到效益最大化是我们应该着重考虑的问题。

以此为出发点和基本点我对欧陆大酒店的经营和管理工作提出如下设想：

经营设想

一、经营目标

客房部分

客房部分经营收入的测算按90间客房数计，房型设置建议：

分为三个基本房型，即豪华房、商务房、标准房

（1）客房营销设想

客房营销主要遵循这样的原则：

首先，保证酒店在一开始进入市场时就能够体现高档酒店的定位，并被市场所认可，从而能够在较高的起点的基础上得以发展。

其次，在价格体系和客源市场上做综合的调整，以保证酒店在开业后较短时间内就能够实现让人满意的客房营收和基本客户群。

因此，客房营销的关键是在前期准确的客源定位，以及经过价格体系和客源结构构建计划进行实现。

本酒店客房营销的第一个整体周期可确定为三年，经过三个经营年度的操作基本可实现酒店客房经营的稳定和繁荣。

主要可经过以下几个指标来判定：

1、实现星级酒店的平均房价、平均出租率和客房营收指标。

2、实现星级酒店的客源结构和比例。

3、实现星级酒店的行业知名度。

4、实现星级酒店的服务标准。

（2）客房营业收入目标：

年度

平均出租率

平均房价

客房年营收

第一年度

60%

200

400万元

第二年度

70%

240

550万元

第三年度

80%

280

720万元

客房平均房价、平均出租率和营收实现和提升计划即为上述表格中所体现。

而实现方式则主要经过客源结构、比例的调整和行业知名度的提升，并以酒店软、硬件能力为基础保障。

客源结构可从以下不同角度来认识。

A、按客源性质分类

第一类：

散客。

包括Walk-in（上门散客）、中介散客（订房中心、旅行社）、商务协议散客和特殊价格散客等。

第二类：

团体。

包括政企会议、旅行社外宾团和旅行社内宾团等。

B、按客源来源地分类

安达市高档酒店高端市场客源来源地主要为：

安达市本地、黑龙江省内（哈市、大庆、绥化、齐市为主）、需要指出的是，本市是上述地区中的重点。

C、按酒店本身房型设置分类

酒店房型不同而价格不同，商务房、豪华房、标准间以及各类套房都会有相对固定的消费群体。

（3）客房营业收入分解

依据上述客源，酒店对她们的开拓、维护和完善是逐步进行的。

这个过程主要依靠价格体系的调整来实现。

具体运作计划如下：

A、酒店门市价定位基本“一步到位”，参照三星级酒店的定价标准，进行小幅度的下调。

B、中介散客定价前期以半年为一调整周期，后期以一年为一调整周期。

主要依托于58同城网等大型订房中心，首先以二星档价位进行推广，然后利用黄金周等旺季调价契机进行逐步上调。

C、商务散客和会议团体，以及公司奖励团体都主要来源于企事业单位，将成为酒店客源的中坚力量。

以一年为一调整周期，第一年的定价应保证一定的吸引力。

D、旅行社内、外阜团队在酒店经营的第一年度将显得非常重要，而在后期则会成为数量控制和削减的主要对象。

因此初期定价应大胆走低，保证供应量，在此基础上视其它类别客源的发展情况，而利用价格杠杆和主动控房进行调整。

E、特殊价格散客在所有酒店都会存在。

它承担了经营营销需要和酒店社会综合需要两方面的任务。

此类客源的定价和承接在考虑酒店自身价格要求的同时，将更多地顾及到对方的要求。

如行业主管单位（旅游局等），上级主管单位（文化厅等），各类职能部门（消防、公安等）。

价格体系的成熟和完善应以两年为期，即在第二个经营年度结束后，针对第三经营年度的价格体系应是完全达到星级标准的。

此后，价格体系就将是基于酒店自身不断发展和行业发展基础上的稳步调整。

实现平均房价、平均出租率和营收这三个客房经营指标，在有价格体系的基础上就是对价格体系的操作。

最重要的就是客源结构的调整。

体系内的高价客源比例的不断上升是主要追求目标。

团散比例在第一、二经营年度将会经历一个过渡期，为了兼顾酒店的市场认知和使用率，初期依托于团队是不可避免的。

而不断提高散客比例是提升经营指标的必由之路。

客源层次对酒店经营指标、知名度、行业形象都非常重要。

价格体系、客源结构的调整同样也服务于提升客源层次。

提升客源层次是酒店客房营销的另一重要任务。

外阜客源，企事业商务散客等高层次客源也将经过酒店上述营销行为不断增多。

第一年度：

平均房价200元，平均出租率60%，年营收400万元。

说明：

1.安达市中心高档酒店标准间平均房价基本处在158元至218元范围之间；

2.散客：

90间×

200元/间×

50%×

360天×

60%＝200万元

协议：

180元/间×

20%×

60%＝70万元

团队：

会议：

10%×

60%＝35万元

第二年度：

平均房价240元，平均出租率70%，年营收550万元。

1.经过一年的经营，达到一定的知名度，具有相当一部分会议和协议散客，确保70%以上客房出租率；

2.根据第一年经营状况，适当调整客源结构与平均房价，重点在提高散客量，同时做好散客、协议散客、会议之间的调控以及团队的临时补充；

3.对经营场地和配套设施进行必要的补充与调整；

4.散客：

240元/间×

70%＝280万元

220元/间×

70%＝100万元

70%＝50万元

第三年度：

平均房价280元，平均出租率80%，年营收720万元。

1.确保各项工作顺利进行，进入牛城高档星级酒店行列；

2.经过两年来的经营，酒店各方面趋于成熟，营收增长速度变缓，工作重点应在深化内部管理，创造良好的发展环境，使酒店保持平稳发展的势头

3.寻找酒店新的创收增长点；

4.散客：

280元/间×

80%＝360万元

260元/间×

80%＝135万元

80%＝70万元

餐饮部分

作为酒店餐饮，必须注意以下几点：

A、兼顾与客房数量的配套，确保住店客人与会议客人的需求；

B、兼顾与其它设施的兼容性，如：

所处楼层、多功能厅的利用率、电梯载客量、对外能见度、厨房的位置等等；

C、餐厅的风格，所处位置的确定；

D、注重服务质量与培训，塑造酒店形象。

综上所述，我认为应配置早餐厅一个，餐位数在80-100个；

宴会厅（多功能厅、会议室）一个，座位数在300-400个。

实现营业收入约400-500万元，具体如下：

早餐厅营业收入：

约100人（餐位数）×

80%（上座率）×

28元（人均消费）×

360天=80万元

宴会厅营业收入：

约300人（餐位数）×

40元/（人均消费）×

100天=90-100万元

包房营业收入：

88元（人均消费）×

360天=250万元

如上所述，酒店第一年度约可实现总营业收入800-900万元，按现高档酒店40%左右的利润率计，可实现经营利润350-400万元；

第二年度约可实现总营业收入1000-1200万元，可实现经营利润400-500万元。

二、当前酒店功能设置及设施设备配置方面的不足：

1.会议室配备严重不足，将影响会议市场的开发。

建议增加会议室，且楼层应与餐饮场地毗邻，主要考虑充分利用问题。

会议室面积主要配备可如下考虑：

类型

面积（平方米）

容纳人数

大型多功能厅

300

250-280

小型会议室

50

30-40

3.酒店缺乏娱乐配套设施。

虽说可与其它单位合作，但一则无法达到酒店服务的星级标准，二则也会大大增加酒店的成本支出。

管理设想

一、机构设置

酒店经营的机构设置本着精炼、高效的原则进行，组建精干实用管理机构，合理定编定岗，科学用人，高效节支。

拟设以下几个主要部门：

综合办：

主管行政、人力资源管理方面的工作，包括酒店对外职能部门的联络工作、人力资源规划、开发、利用及绩效管理等；

财务部：

主管酒店财务方面的工作；

营销部：

主管酒店销售及公关工作；

餐饮部：

主管餐厅及会议室等；

客房部：

主管客房和前厅接待等；

工程部：

主管工程设施设备维护保养等工程方面的工作；

安保