TFT玻璃用砂及高纯石英砂提纯项目可行性实施报告.docx
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TFT玻璃用砂及高纯石英砂提纯项目可行性实施报告
15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目
可行性研究报告
第一章总论1
第二章市场分析9
第三章主要建设条件22
第四章总图运输25
第五章主要技术方案与设备选型27
第六章环境保护35
第七章职业安全卫生39
第八章节能分析42
第九章项目实施进度计划46
第十章企业组织、劳动定员与人员培训47
第十一章投资估算与资金筹措49
第十二章财务分析与评价51
附图：
xx新材料科技XX15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目总平面布置图
第一章总论
一、项目名称
xx新材料科技XX15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目
二、建设单位概况
xx新材料科技XX是新设立的专业从事石英砂提纯、加工与销售的民营企业，厂址位于xx宁国现代产业园。
公司旨在生产TFT玻璃用砂、高纯石英砂、硅微粉等技术含量高、市场前景好、国短缺的石英砂产品，力争打造国一流的石英砂精深加工企业。
三、项目背景
某县石英砂资源丰富，2005年被中国建筑材料工业协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会联合授予全国唯一“中国优质石英砂原料基地”称号。
目前，xx县累计查明石英砂资源储量近10亿吨，远景资源储量在100亿吨以上。
为了积极响应国家中部崛起以与加快建设节约型社会的战略，积极配合xx省皖江城市带承接产业转移发展战略，适应xx省、xx县地方经济发展的要求，努力构建资源节约型和环境友好型社会，推进可持续发展，实现经济发展与环境保护双赢，在打造和谐xx以与“中部崛起”发展战略中作出自己的贡献，充分发挥区域优势、资源优势、管理优势、经营机制优势和成本优势，增强企业的竞争能力，满足市场对TFT玻璃用砂和高纯石英砂市场需求，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，xx新材料科技XX拟在xx宁国现代产业园建设15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目。
受xx新材料科技XX的委托，xx玻璃工业设计研究院有关的领导和相关技术人员就xx新材料科技XX15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目的设计原则与公司的有关领导进行了充分的交流。
根据公司对该项目所要求的产品质量档次高的特点，现编制本项目可行性研究报告，供投资者决策参考和上级主管部门审查。
四、项目建设的必要性与有利条件
（一）项目建设的必要性
1、项目建设符合国家发展规划的要求
《全国矿产资源规划（2008～2015年）》中明确提出，鼓励企业依靠科技进步，研究开发新型非金属矿产品和非金属矿物材料，扩大非金属矿应用领域。
合理开采适应地区经济发展需要的建材等非金属矿产。
本项目以生产技术含量高、附加值高的TFT玻璃用砂、高纯石英砂和硅微粉为目标，符合国民经济发展的战略要求。
2、项目建设符合产业政策和行业技术进步的要求
在《建材工业“十二五”发展规划》明确提出“以矿产资源规划确定的矿业经济区为基础，依托优势矿产资源集中地，统筹规划，建设石墨、石材、萤石、耐火粘土、高岭土和膨润土等深加工产业基地，形成一批特色产业集聚区”。
因此，本项目的建设符合产业政策和行业技术进步的要求。
3、项目建设符合地方经济发展规划
《xx省矿产资源总体规划（2008～2015）》中明确提出，“改变以原矿生产为主的单一加工技术结构，加大选矿总量，增加高档次、高科技产品比重”，“加强新型材料开发，大力发展碳酸钙纳米粉体材料、新型干法水泥、玻璃深加工等产品，进一步提高优质矿产品比重，优质矿产品比例提高5—8个百分点”，“积极发展精深加工技术，强化高附加值产品的研制”。
在《xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出，积极发展非金属矿精深加工与改性材料，突出发展新型节能环保墙体材料、优质玻璃、装饰材料与卫生陶瓷产品。
建成全国重要的硅产业基地与一批非金属矿深加工产业集群。
《皖江城市带承接产业转移示区规划》第三章明确提出市要“加强与无缝对接，重点承接和发展家电、机械、化工、光伏材料、农副产品深加工、电子等产业，打造特色产业集群”。
xx县境具有优质的石英砂资源，为合理利用资源，xx县政府曾委托xx玻璃工业设计研究院编制《xx县硅（玻璃）产业发展规划》，计划利用三个五年实现硅（玻璃）产业销售收入千亿元的目标，从而成为玻璃产业最具影响的全国性示基地，建成“中国玻璃城”。
本项目属于优质矿产品，符合地方经济发展规划的要求。
（二）项目建设的有利条件
1、投资环境优良
xx县历史悠久、人杰地灵、环境优美、资源丰富。
全县行政面积1949平方公里，境矿产储量丰富。
县拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和良好的工业配套条件，工厂所在地商贸活跃，历史上是淮河中下游地区重要的政治文化中心，同时也是重要的水运、商品集散地。
xx县软、硬件俱佳的投资环境和条件有利于本项目建成后取得较好的投资效益。
2、资源和成本优势
xx境石英岩储量异常丰富，总储量超过100亿吨，东西绵延50多公里，覆盖面积80多平方公里，石英岩储量、品位、综合利用价值均居全国首位。
2005年中国建筑材料工业协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会联合授予xx县“中国优质石英砂原料基地”称号。
目前xx年产销石英砂600多万吨，销售半径达1000公里，石英砂年销售量占全国的28%～30%。
本项目建设厂址位于xx县宁国现代产业园，所需石英砂原料从当地市场采购，生产成本大大降低；便捷的水路、铁路、陆路交通，减少了各类物料的运输费用；本地区劳动力成本也相对较低。
优质的原料加上较低的成本为未来企业取得预期的投资收益，打下了坚实的基础。
3、交通运输便捷通畅
xx县位于xx东北部，淮岸，南近，北依xx，西靠，区位优越、交通便捷。
公路、铁路、航运四通八达，合徐、宁洛高速公路和京沪、铁路穿境而过，京沪高铁、京福高铁xx南站距县城仅16公里，合蚌铁路客运专线、蚌淮高速xx段已建成通车。
淮河52.5公里黄金水道流经县境北侧，“千里淮河第一港”——xx港已投入使用。
xx县城距骆岗机场两小时车程。
过境省级公路4条123.1公里，县级公路16条310.7公里，已构成水、陆、空立体交通网络，交通十分便捷。
4、区位优势和市场优势
xx县位于xx省东北部地区的中心地带，东近“长三角经济圈”，北接“环渤海经济圈”，是东部沿海进入北方和西部地区的桥头堡，也是我国南北地区和东西部地区经济的交汇地带。
随着东部沿海经济向地扩，合芜蚌自主创新综合配套改革试验区和皖江城市带承接产业转移示区的设立，xx将成为产业转移的主要中转地带和首先辐射区域，其区位优势将更加明显。
未来几年我国将成为全球最大的平板显示产业基地，国TFT玻璃需求急速增长，而目前国TFT玻璃所需石英砂全部依赖进口，本项目采用自主发明专利技术可确保产品质量达到下游客户需求，通过国高纯石英砂和硅微粉市场缺口也较大，本项目产品前景广阔。
五、可行性研究的依据
（一）xx新材料科技XX与xx玻璃工业设计研究院签订的开展项目可行性研究工作的合同书。
（二）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（三）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（四）国家与地方相关法律、法规、政策与规定，技术资料；
（五）企业提供的基础资料和数据。
六、项目建设遵循的基本原则
1、以国外产业新技术和市场需求为导向，坚持自主创新，高标准建设、高效能管理，贯彻循环经济和清洁生产的理念，为企业未来发展奠定坚实的基础。
2、采用成熟可靠、先进合理的技术方案，积极稳妥地选用新技术、新设备、新材料；在控制总投资的前提下，力求主线技术装备和自动化控制水平先进合理。
3、在总体规划时应统筹考虑、合理布局、远近结合，既满足功能，又切合实际；既便于管理，又物流顺畅，使后续工程衔接自然；注意节约用地，并注意降低土建工程的投资。
4、以满足高起点、高质量和多品种为前提，进行设备材料选型，既要有效地控制投资，又必须确保达到使用要求。
5、环境保护、职业安全卫生、节能、消防等方面均应符合国家的相关标准、规和规定。
七、建设规模与产品质量
（一）产品方案
1、TFT玻璃用砂15万吨/a
2、高纯石英砂10万吨/a
3、硅微粉5万吨/a
（二）年工作日300天
（三）产品质量
产品质量满足下游TFT玻璃、光伏玻璃、高档器皿玻璃等质量要求。
八、主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
原砂处理量
万t/a
31.5
2
产品产量
（1）
TFT玻璃用砂
万t/a
15
（2）
高纯石英砂
万t/a
10
（3）
硅微粉
万t/a
5
3
年工作日
d
300
4
总图
（1）
占地面积
亩
120
（2）
建筑面积
m2
49088
（3）
建筑密度
%
0.614
（4）
容积率
1.23
5
天然气
×104m2
686.4
6
柴油
吨
225.79
7
供电
（1）
装机容量
kW
5500
（2）
年用电量
kWh
21.12×106
8
新水用量
m3/d
90
9
劳动定员
人
150
10
项目总投资
万元
20000
（1）
建设投资
万元
16693
（2）
建设期利息
万元
307
（3）
流动资金
万元
3000
11
经济效益指标
（1）
年均销售收入
万元
30550
（2）
年均总成本费用
万元
19528.19
（3）
年均增值税与其附加
万元
2693.71
（4）
年均利润总额
万元
8328.10
（5）
年均所得税
万元
2082.02
（6）
年均税后利润
万元
6246.07
（7）
项目投资财务净现值
万元
45268.14
（8）
项目财务部收益率
%
28.89
（9）
资本金财务部收益率
%
51.93
（10）
总投资收益率
%
42.80
（11）
资本金净利润率
%
105.72
（12）
投资回收期
年
4.12
含建设期
（13）
资产负债率
%
64.42
经营期第1年
（14）
利息备付率
18.20
偿还期平均
（15）
偿债备付率
2.16
偿还期平均
九、综合评价与建议
（一）xx新材料科技XX15万t/aTFT玻璃用砂与30万t/a高纯石英砂提纯项目，以生产满足TFT玻璃用砂、水晶玻璃、高档玻璃器皿等的高纯石英砂为目标，符合国家和地方经济发展规划。
（二）本项目产品符合市场需求和发展趋势，产品销售前景良好。
（三）项目所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，项目的顺利具有充分的保障。
（四）本项目采用了成熟可靠、先进合理的选矿工艺，确保产品质量达到规要求，在技术上是可行的。
（五）项目经济效益良好，项目财务部收益率达到38.89%，资本金财务部收益率51.93%，投资回收期4.12年（含建设期），年平均利润总额达8328.10万元，计算期各年均产生较大数额的累计盈余资金，偿还期平均偿债备付率达到2.16，项目具有较强的盈利能力、偿债能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。
（六）在项目建设和生产过程中，采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。
（七）该项目实施后，还将扩大劳动就
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