太阳能光伏组件原材料导入管理程序_精品文档Word格式.doc
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4.0权责
4.1SQE:
负责主导和协调新材料的导入过程;
4.2生产及物料计划部:
负责样品及试用材料的存储。
4.3技术部/设备部:
负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定;
新材料相关工艺规格参数的变更修改;
新材料承认书的审核批准;
负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行;
新材料相关检验标准的制定;
新材料试用过程中异常的解决。
(辅材类由技术部主导,备品备件类由设备部主导)
4.4采购部:
负责样品及其相关资料的收集,与供应商之间信息的沟通;
4.5质量部:
负责参与样品的评鉴,试用过程的跟踪,产品质量检验报告的制作;
进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.6生产部:
参与样品评鉴并配合对新材料进行试用,给出试用效果评估意见。
4.7相关部门:
职责范围内积极配合新材料的导入实施。
5.0作业内容
5.1新材料开发申请
5.1.1提出送样申请时,需填写<
新材料开发申请单>
GS-BD-SQE-003经部门经理审核后交由SQE,SQE主导相关部门(采购部、技术部/设备部、质量部、生产部)评估风险后,交工厂总经理核准后开始送样作业。
5.1.2技术部/设备部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时,需附新材料的相关要求随<
GS-BD-SQE-003一起给SQE;
5.1.3采购部接到核准后的<
GS-BD-SQE-003后,由搜购负责人开始送样作业。
5.2样品评鉴
5.2.1搜购收到样品及相关资料后,将样品交给SQE或暂放仓库样品区;
5.2.2SQE发出<
新材料样品评鉴表>
GS-BD-SQE-005给技术部/设备部&
质量部&
生产部进行3方评鉴:
技术部/设备部对样品的相关参数进行确认;
质量部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告;
生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。
5.3样品试用
5.3.1由SQE召集成立新材料试用小组,小组由技术部/设备部、质量部、生产部、采购部、SQE及其他相关部门的部门经理指定责任人组成;
5.3.2由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的<
实验计划表>
GS-BD-SQE-008,经部门经理审核后交给SQE;
5.3.3SQE根据需求及<
GS-BD-SQE-008制定出样品的<
新材料试用排程>
GS-BD-SQE-023,经新材料试用小组成员各部门经理会签后,与<
GS-BD-SQE-008GS-BD-SQE-008及<
新材料试用小组成员联络表>
GS-BD-SQE-006一起发至各相关责任人;
5.3.4技术部/设备部对样品试用的过程负有主导的义务,生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部,有技术部/设备部按实验进程出具<
实验报告>
GS-BD-SQE-007或实验反馈给各相关部门;
5.3.5SQE负责对样品试用过程进程的监督。
5.4小批量试用
5.4.1技术部/设备部根据小批量试用需要填写<
送样申请单>
GS-BD-SQE-002提出需求量给采购;
5.4.2采购根据技术部/设备部的需求要求供应商(原则上免费)提供,如需下单则供应商必须是合格供应商;
5.4.3由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的<
5.4.4SQE根据需求及实验计划制定出小批量<
GS-BD-SQE-023,经新材料试用小组各部门经理会签后,与<
GS-BD-SQE-008及<
5.4.5技术部/设备部对小批量试用的过程负有主导的义务,生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部,有技术部/设备部按实验进程出具<
5.4.6SQE负责对小批量试用过程进程的监督。
5.5量产承认
新材料经过小批量试用成功后,正式大量采购前必须满足以下条件:
a.提供该新材料的供应商必须是合格供应商;
b.供应商必须取得技术部/设备部承认的<
新材料导入承认书>
GS-BD-SQE-001;
c.公司内部的相关作业指导书必须发放到位;
d.公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位;
e.<
GS-BD-SQE-001必须经过核准。
采购看到<
GS-BD-SQE-001后,方可进行采购作业。
5.6新材料开发停止
新材料开发过程的任何环节出现失败时,均需从头开始。
如果某新材料屡次失败或其他因素,新材料试用小组成员有权提出<
新材料开发导入停止申请单>
GS-BD-SQE-004的过程,经试用小组成员部门经理会签同意并获得工厂总经理核准后,停止该新材料的导入开发。
6.0作业流程
见下一页
7.0参考文件
7.1《采购管理程序》GS-QEP-044
7.2《进料检验管理程序》GS-QEP-004
7.3《供应商选择与评鉴管理程序》GS-QEP-045
8.0附件
8.1<
GS-BD-SQE-003
8.2<
GS-BD-SQE-005
8.3<
GS-BD-SQE-008
8.4<
GS-BD-SQE-023
8.5<
GS-BD-SQE-006
8.6<
GS-BD-SQE-007
8.7<
GS-BD-SQE-002
8.8<
GS-BD-SQE-001
8.9<
GS-BD-SQE-004