动漫社项目可行性方案创业计划书文档格式.docx

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5．3竞争分析11

5．4营销策略13

5．4．1产品策略（Product）13

5．4．2定价策略（Price）15

5．4．3渠道策略（Place）17

5．4．4促销策略（Promotion）17

6．组织与人力资源18

7．公司战略20

7．1公司概述20

7．2总体战略20

7．2．1公司使命20

7．2．2公司宗旨20

7．3发展战略20

7．3．1初期21

7．3．2中期21

7．3．3长期21

8．风险分析22

8．1风险22

8．2对策23

8．3针对家长对萌元素动漫社的不信任的对策23

9．投资和财务25

9．1投资分析25

9．1．1净现值25

9．1．2内含报酬率25

9．1．3投资回收期26

9．2财务报表26

9．2．2项目敏感性分析：

29

9．3财务分析29

10．创业团队32

团队人员32

11．创业计划表述（评估）34

11．1创办漫画社的利益：

34

11．2创办漫画社的风险：

11．3动漫市场有多大：

11．4对市场开拓能力的验证：

35

11．5投资何时和怎样撤出36

附录37

第一年销售预测明细表37

销售预测表38

第一年购买预算明细表38

第二年购买预算明细表39

第三年购买预算明细表40

第一年支出预算明细表40

第二年支出预算明细表41

第三年支出预算明细表41

第一年利润预算表42

第二年利润预算表43

第三年利润预算表44

第一年现金流量预算表45

第二年现金流量预算表45

第三年现金流量预算表46

第一年资产负债预算表47

第二年资产负债预算表47

第三年资产负债预算表48

资产负债预算表49

1．执行摘要

1．1公司

萌元素动漫社是一个提议中的公司，实体是一家集动漫书、动漫周边产品、果饮为一体的店铺。

店铺设在石狮市八七路740号（左靠一中中学，右靠石桥中学）。

主营业务有漫画书、动漫DVD、动漫周边、手办/模型、SD娃娃、COSPLAY服饰、PSP/PS2/PS3游戏、游戏软件、游戏配件等一系列与动漫有关的产品和提供果饮消费。

萌元素动漫社秉承全新的经营理念，带给消费者更多新奇及好看的产品。

1．2市场竞争情况及竞争优势

据预测：

中国动漫产业拥有200亿元的大市场，而在13岁至30岁青少年动漫消费中，每个城市每年就消费达到13亿元之多。

石狮市2005年人口抽样调查通过最终审核评估，全市总人口数为52.7万人，其中30％－40％左右的青少年，也就是说有23.7万左右的青少年，其中不包括流动人口。

如果在石狮市开办动漫社，那么市场空间是巨大的。

竞争优势表现在：

⑴、店铺周围有些动漫屋，虽然其具有品牌上的优势，但我们的产品都是走在最前沿线上的，特别对于那些追求时尚的，特别是年轻人，具有很强的竞争力。

⑵、在位置上有优势，距两所中学近，而且石狮市八七路在石狮市算是第二繁华路段，人口流动大。

⑶、有可靠的进货渠道，成本低。

⑷、全新的经营管理，是集动漫书、动漫周边、手办、果饮消费为一体的动漫社。

⑸、萌元素动漫社和萌元素动漫社网站同时开办，实体店和网店同步销售。

1．3目标市场

在锁定石狮市最大的消费群体中，我们把消费群体分为两种：

一种是学生青少年，就是12岁－22岁。

萌元素动漫社的设立地址很有优势，因为是设在石狮市八七路740号（左靠一中中学，右靠石桥中学），保证了学生客源。

还有一种是22－35岁的青年人。

他们是市场的主力消费群体，而且，这一群人越来越喜欢动漫产品，所以，他们也是我们的目标消费者。

1．4资金需求

投资需求及说明：

萌元素动漫社的首期投资是61.980元，主要用来店面租金、第一年的店面装修、进货成本、员工工资及税务等。

资金来源主要是由创业小组成员投资，投资回收期为11个月零三天。

萌元素动漫社在第一年度商品销售收入为403.700元，包括漫画书、饮料及周边产品等的收入。

其中，成本为242.220元，成本占到收入的60％。

第一年末，减去投资额及费用，全部净利润为67.480元，虽然净利润比较少，但实现了盈利。

2．背景分析

2．1行业现状及中国动漫产业的发展

据世界各国的统计数据，在第三产业中，动漫游戏产业的产值已经开始赶超了几十年来的老大电影业而跃居第一。

2002年，全球动漫游戏市场总产值达到300亿美元；

到2006年，全球动漫游戏市场规模就有望达到860亿美元。

从世界近40年来动漫游戏产业发展的历程来看，作为第三产业的新兴之秀，动漫游戏产业产值上升速度之快、发展前景之广是前所未有的，而其对GDP的贡献也是前所未有的。

国内有13亿人口，当中至少有5亿是动漫市场消费者，市场空间为1,000亿元/年。

截止2006年底，全国动漫企业达5473家，447所大学设立了动画专业，在校学生46.6万人。

但目前国内动漫情况是原创不足，题材单一，品牌意识差。

中国动漫低龄化趋势明显，缺乏竞争力。

缺少专业人才，无强大团队，形不成规模优势。

并且过于依赖政府的支持和帮助，而缺少自身的“造血”功能。

　　虽然国内的动漫行业存在很多很多的问题，但国内动漫业前景是一片光明。

国内动漫产业在政府的大力推动下得到迅猛发展，并出台了相应的扶持政策，目前全国在建的动漫基地已经有20多个，播出平台不断地放大，为国产动漫的发展提供了更大的发展空间。

2．2中国的动漫蛋糕到底有多大

动漫产业具有当今知识经济的全部特征，具有完整的产业链，从期刊图书出版到相关音像制品、电子游戏、教育软件的开发与传播，再到模型、玩具、文具、包装、服装等衍生产品的开发、经营与销售。

其中周边产品产生的利润占整个产业利润的70%至80%。

因动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。

中国目前每年儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，音像制品和各类出版物每年的销售额达人民币100亿元……在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于动漫这一新兴产业的带动作用，因此，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。

2．3福建动漫行业

福建距全球最大的动漫代工基地台湾仅一水之隔；

本土有中国最大的在线游戏门户网站（SOHU）；

拥有全国最庞大的游戏研发团队网龙等龙头企业。

此外，福州是全球最大的显示器生产基地……动漫游戏等信息化应用的发展，反过来又推动了福建省电子工业、信息产业的发展；

省内在高等院校增设相关专业并扩大招生数量，为数码艺术内容产业的发展奠定了人才培养条件与基础。

受到日本游戏的冲击，台湾动漫业意欲往大陆转移，而福建省则是最理想最合适的承接地。

去年一批台湾漫画家曾来福建考察，探讨移师大陆事宜。

台湾业内人士翁正修表示，可将动漫产业的代工先从台湾转移到福建，然后，闽台再在更高层面上进一步合作。

还有就是福建服装业已与全球最知名的动漫卡通哈利·

波特品牌成功合作。

网龙公司的游戏目前已成功进入东南亚和美国市场，国外的产值已超过国内产值，正准备在纳斯达克上市。

网龙已和法国玉碧公司（世界第三大游戏公司）合作开发网络游戏。

此外，其产业链已延伸至周边产业。

这些都为福建动漫的发展提供了有利的条件

3．我们的产品

3.1产品与服务

萌元素动漫社设有两层，一楼以店面形式出售动漫产品，二楼以卡座吧台形式提供各种有关动漫的服务；

⑴、一楼：

产品包括：

动漫DVD、漫画书、动漫杂志、动漫音乐、名家彩图画集、海报、挂卡、板画（可订做）、动漫周边产品（人物公仔、手机绳、抱枕、手办、珍藏版物饰……）、道具订做、漫展新闻追踪、模型、食品、饰品、装饰品、COS服装配件、游戏机、游戏软件、游戏配件等实物产品，而且这些产品样式新奇、独特，我们进货时，最多只进两款，满足现在青少年顾客追求个性化的心理，同时一楼还设有电脑，供漫迷查阅动漫资料或直接体验动漫游戏；

⑵、萌元素动漫社所售产品涉及大陆动漫、港台动漫、日本动漫、韩国动漫、欧美动漫；

类型分别为少女漫画、热血漫画、儿童漫画、搞笑漫画、成人漫画，满足不同人对不同漫画的需求，而且还可以根据顾客的要求，采购顾客所要的动漫书；

⑶、萌元素动漫社产品品牌涉及日韩港台，其中日韩较出名的品牌有火影忍者、死神、高达、银魂、蓝兰岛、大剑、光明之泪、神灵狩、君吻、海贼王、长今的梦、奥特曼系列、圣斗士等等；

而港台最新卡哇依的特色品牌：

优柔猫系列、趴趴熊系列、哈姆太朗系列、KUKUMALU系列、PIPI系列、爆炸狗系列、MIMI猫系列、玉桂狗系列、史诺比系列、蜘蛛侠系列、QQ系列、HappyDesign系列等等，所卖产品涉及的品牌多，而且每个品牌每个系列都有多种产品，顾客可以对一个品牌的一种系列进行收集，还可以对一个品牌多种系列进行收集；

⑷、本店还会在一楼设一个DIY动漫特区，其产品包括漫画T恤、胸章、打火机、项链、挂牌、马克杯、闹钟，相架、抱枕等，让消费者感受像变魔术般的从自己手中诞生个性商品的乐趣；

⑸、二楼的卡座、阅览室：

在装修方面上，类似校园图书馆，再加上一点时尚的味道，营造时尚、青春、休闲的氛围。

在二楼中厅摆放5张长桌子，每张桌子可供10人围坐，适合结伴同行的人选择；

在墙角设10张小桌子，适合想独享个人空间或与朋友独处的人的选择；

⑹、二楼提供果饮和小点心，果饮主要有鲜榨果汁、各种奶茶、咖啡、花茶等；

小点心主要有各类干类，少油炸的糕点。

这些产品现榨现做，保证卫生、健康。

口味多样，还根据顾客要求现场做出新食品。

在这个店中，一切产品与服务都根据顾客的要求，只要他们提出来，我们都尽量满足，让顾客在一个舒适的环境及有一个愉悦的心情中购物、阅读书籍等。

4．市场分析

萌元素动漫社，不仅有动漫书，动漫周边产品，同时还提供吧台卡座和电脑供顾客使用。

但是，现在越来越多的动漫社及动漫展览的开办，对我们的萌元素动漫社造成了威胁。

所以，我们要明确地对我们的动漫社的消费群体和市场定位等进行分析，寻找我们的利基市场。

利基市场，是指在市场中通常被大企业或者竞争对手所忽略的某些细分市场。

所以，我们小组运用STP锁定目标市场及准确定位。

（1）、S—Segmenting细分市场

中国现有12-28岁的学生及青年群体超过4亿人，他们对日本漫画极度狂热、对流行时尚及日、韩、港、台卡哇依产品更是感兴趣，易于接受新生事物，渴望摆脱千篇一律的时尚，表现自我，张扬个性，对100元左右的商品消费能力强。

针对学生及青年人的商品一直以来是消费市场的热点。

同时，石狮市2005年人口抽样调查通过最终审核评估，全市总人口数为52.7万人，其中30％－40％左右的青少年，如果在石狮市开办动漫社，那么市场空间是巨大的。

（2）、T—Targeting选择目标市场

随着石狮市近几年经济的发展，生活水平的提高，动漫爱好者对动漫产品的消费也在提高，且这部分人群也不断在壮大。

据了解，石狮现在尚未有开设专门经营动漫周边产品的商店，所以我们在石狮开设一家专门经营动漫周边产品的商店，将会有广阔的市场前景。

所以，在锁定中国最大的消费群体中，我们把消费群体分为两种，一种是学生青少年，就是12岁－22岁。

萌元素动漫社的设立地址很有优势，因为是设在石狮市八七路740号（左靠一中中学，右靠石桥中学），保证了学生