江西省住房和城乡建设厅Word下载.docx

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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分名词解释

在省委、省政府的正确领导下，在省人大的有效监督和指导下，我厅深入贯彻落实科学发展观和省委、省政府的工作部署，以鄱阳湖生态经济区建设为龙头，以推进城镇化建设为主线，以保障性安居工程为重点，全力推进全省住房城乡建设事业更好更快发展，为全省科学发展、进位赶超、绿色崛起和建设富裕和谐秀美江西作出了积极贡献。

现将我厅2016年部门决算编制情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

省住房和城乡建设厅是省人民政府主管全省住房和城乡建设工作的组成部门，根据省政府确定的“三定方案”，我厅的主要职责包括：

加快建立全省住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题。

加强全省城乡规划管理，推进建筑节能，改善人居生态环境，促进全省城镇化健康发展。

承担以下责任：

保障全省城镇低收入家庭住房、推进全省住房制度改革；

规范全省住房和城乡建设管理秩序、建立全省科学规范的工程建设标准体系、规范全省房地产市场秩序和监督管理房地产市场；

监督管理全省建筑市场，规范市场各方主体行为；

指导规范全省村镇建设；

全省建筑工程质量安全监管；

推进全省建筑节能、城镇减排。

研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

拟定全省风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责省级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报。

会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

承办省人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年，省住房和城乡建设厅共有预算单位18个，包括厅本级和17个所属二级预算单位（厅机关后勤服务中心、省住房制度改革领导小组办公室、省抗震防灾领导小组办公室、省城市建设档案馆、省城乡规划设计研究院、省建设工程造价管理局、省建设工程招投标办公室、省建设工程装饰装修管理站、省建筑标准设计办公室、省建设工程安全质量监督管理局、省建设职业技术学院、省南昌城市建设学校、省城市建设高级技术学校、省世界自然遗产和风景名胜区管理中心、省冶金工程质量监督站、煤炭工业南昌工程造价管理站、江西省住房公积金管理中心），较上年增加一个。

编制总人数755人，其中：

行政编制79人、参照公务员管理的事业编制102人、全部补助事业编制571人、自收自支事业编制3人。

年末实有人数885人，其中在职576人、离退休309人。

年末在校学生12124人，其中：

高等职业教育10,594人，中专教育198人，技效教育1332人。

二、部门决算情况说明

三、

（一）收入决算情况说明

省住房和城乡建设厅2016年收入总额45，371.56万元，其中上年结转和结余12，013.97万元，较上年下降2.93%；

本年收入合计33,333.36万元，较上年增加7.62%，主要原因是增加的收入项目有：

财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，收入增加的原因是：

财政对我厅专项经费拨款增加，各单位积极组织经营收入，开拓创收途径。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入22，875.82万元，占收入总额的50.42％；

事业收入2，940.74万元，占收入总额的6.48％；

事业单位经营收入7,516.80万元，占收入总额的16.57％；

用事业基金弥补收支差额24.23万元，占收入总额的0.06％；

上年结余结转12,013.97万元，占收入总额的26.47％。

财政拨款收入22,875.82万元，按用途分：

住房保障支出269.85万元，占财政拨款收入的1.18％；

国土资源气象等事务187.20万元，占财政拨款收入的0.82％；

教育13,572.86万元，占财政拨款收入的59.33％；

医疗卫生260.06万元，占财政拨款收入的1.14％；

农林水支出50万元，占财政拨款收入的0.22％；

社会保障与就业377.33万元，占财政拨款收入的1.65％；

城乡社区支出8,158.52万元，占财政拨款收入的25.21％。

（二）支出决算情况说明

省住房和城乡建设厅2016年支出总额34，513.68万元，其中本年支出合计34，513.68万元，较上年增长12.46%，年末结转和结余10，858.74万元，较上年下降5.39%，主要原因是2016年支出总额较上年相比增加3,824.97万元，其中：

基本支出较上年增加了4,755.90万元，这是因为正常工资调增、绩效工资、津贴补贴、医保社保、各种奖项发放增加；

行政事业性项目支出较上年减少了1,759.31万元，这主要是因为2016年江西省建设职业技术学院新校区建设项目支出较上年有所减少；

事业单位经营支出较上年增长了828.38万元，这主要是因为江西省城乡规划设计研究院成本增加造成经营支出的增长。

本年支出的具体构成为：

基本支出16,210.52万元，占支出总额的46.97％，包括工资福利支出9,005.96万元、日常公用支出2,056.91万元、对个人和家庭补助支出5,147.65万元；

项目支出11,089.13万元，占支出总额的32.13％，包括行政事业性项目支出11，089.13万元；

事业单位经营支出7,214.03万元，占支出总额的20.90％。

按支出功能科目划分：

住房保障支出277.03万元，占支出预算总额的0.80％；

教育16,572.97万元，占支出预算总额的48.02％；

社会保障与就业377.33万元，占支出预算总额的1.09％；

城乡社区支出16,608.92万元，占支出预算总额的48.12％；

节能环保支出222.24万元，占支出预算总额的0.64％；

国土资源气象等事务140.40万元，占支出预算总额的0.41％；

资源勘探信息等支出2.09万元，占支出预算总额的0.006％；

其他支出13.71万元，占支出预算总额的0.04％；

医疗卫生支出260.06万元，占支出预算总额的0.75％，农林水支出39.45万元，占支出预算总额的0.11%。

从收入支出的分布来看，主要集中在厅本级、省建设职业技术学院、省城市建设高级技术学校、省城乡规划设计研究院等单位，各单位具体收支情况见下表：

各单位收支情况表

单位：

万元

单位

2016年收入

2016年支出

合计

45,371.56

34,513.68

省住房和城乡建厅本级

7,204.80

5,444.89

厅机关后勤服务中心

184.82

省住房制度改革领导小组办公室

188.58

省抗震防灾领导小组办公室

143.56

省城市建设档案馆

169.40

江西建设职业技术学院

21,735.24

14,243.66

省南昌城市建设学校

734.16

611.79

省城市建设高级技术学校

2,516.25

1,759.71

省建设工程造价管理局

1,009.08

973.17

省建设工程安全质量监督管理局

702.28

683.22

省城乡规划设计研究院

8,026.76

7,712.39

省建设工程招投标办公室

533.52

387.77

省世界自然遗产和风景名胜区管理中心

167.97

154.05

省建筑标准设计办公室

170.10

157.69

省冶金工程质量监督站

83.07

75.40

省建设工程装饰装修管理站

19.14

20.00

煤炭工业南昌工程造价管理站

107.99

100.70

省住房公积金管理中心

1,674.84

1,502.88

2016年收支结余10,857.88万元:

事业结余分配305.69万元，结转下年10,552.19（其中：

基本支出结转3,915.82万元，项目支出结转和结余6,637.24万元，经营结余-0.86万元）。

（三）财政拨款支出决算情况说明

财政拨款安排的年初收入预算数18,367.50万元，支出预算数为18,367.50万元，决算数为22,875.82万元，完成年初预算的129.23%，主要原因是：

财政拨款基本支出较上年增加了6,823.83万元，财政拨款基本支出较上年增加了6,823.83万元，正常工资调增、绩效工资、津贴补贴、医保社保、各种奖项发放增加；

行政事业性项目支出减少1,987.57万元，这是因为2016年江西省建设职业技术学院新校区建设项目支出较上年有所减少。

具体支出情况是：

住房保障支出277.03万元；

国土资源气象等事务140.40万元；

教育13,615.62万元；

医疗卫生支出245.60万元；

节能环保支出222.24万元；

社会保障与就业377.33万元；

资源勘探信息等支出2.09万元；

其他支出13.17万元；

城乡社区事务8,803.05万元;

农林水支出39.45万元。

（四）机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1,013.44万元，较上年增长45.93%，主要原因是：

厅本级及参公单位的交通补贴和委托业务经费开支增加等。

其中：

办公费17.88万元，印刷费22.36万元，手续费0.25万元，水费3.12万元；

电费46.94万元；

邮电费33.70万元；

物业管理费30.10万元；

差旅费18.38万元；

因公出国（境）费49.05万元；

维修费6.63万元；

租赁费150万元；

会议费9.46万元；

培训费1.47万元；

公务接待费0.68万元；

劳务费4.95万元；

委托业务费225.5万元；

工会经费20.42万元；

福利费40.44万元；

公务用车运行费47.59万元；

其他商品和服务支出138.99万元；

其他交通费用137.20万元；

取暖费0.36万元办公设备购置1.96万元。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出219.84万元，较上年下降7.84%。

（一）因公出国（境）支出60.32万元，较上年增加332.09%。

2016年度本部门安排的出国（境）团组6个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计8人次。

（二）公务接待费支出9.45万元，较上年下降45.15%。

2016年度本部门国内公务接待158批次，736人次，共9.45万元；

外事接待0批次，0人次，共0元。

公务接待费支出变动的主要原因是：

更好地执行了中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出150.07万元，其中公务用车购置0万元，较上年下降27.64%；

公务用车维护费支出150.07万元，较上年下降27.64%。

2016年度本部门置公务用车0辆，开支运行维护费的公务用车保有量50辆。

（六）政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1,725.43万元，其中：

政府采购货物支出461.41万元、政府采购工程支出1