采购部工作标准化流程Word格式.doc
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部门经理审批
计划部门
是否
总经理审批
通过
否是
财务处理
是财务部门
采购
寻找供应商
寻价、比价、议价
采购洽谈(下单)
否
合同的签订
成功
交货验收
是
入仓
结束
采购部门验收不合格
退货
报告总经理审批
申请采购流程图
申请人
部门经理
副总
财务部主任
仓管员
有库存没库存
归档
采购员
配送员
二、申请付款流程图
根据供应商账期
财务经理审批
三、商品到货验收流程
采购填写进仓单
成本会计填写进仓单
仓库凭进仓单确认型号、数量、包装
合格进仓,不合格退回供应商
分销:
生产部验收是否合格
成本会计打进仓单
生产:
四、申购/领料
五、申请商品采购及付款计划流程图
采购计划
需提交资料:
1、选择供应商
2、询价
3、供应商资料
4、对比价格
部门经理审核
送部门核实
部分采购单送
总经理审核
采购合同
合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批
合同金额5万以上送总经理审批
六、采购计划:
采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
七、供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
八、询价、比价、议价。
九、合同的签订:
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
十、交货验收:
采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
十一、质检:
货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
十二、财务结算:
货物入库后,财务结算
十一、采购管理制度
(1)建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
(2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
(3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
(4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
(5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。