某某职业技术学院教学基础设施项目建设可行性研究报告文档格式.docx
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配套学校的给排水、绿化、环保、消防等附属设施。
1.1.7投资估算及资金筹措
1、投资估算
本项目建设总投资为18000.0万元。
其中：
（1）建设工程费用为15665.35万元，占总投资的87.03%；
（2）设备购置及安装费用为600.00万元，占总投资的3.33%；
（3）工程建设其他费用包括可研报告编制费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费，合计为327.18万元，占总投资的1.82%；
（4）预备费用按照建设投资的1%进行计算，为160.07万元，占总投资的0.89%。
（5）建设期利息：
项目申请银行贷款12000.0万元，利率按5.94%，建设期2.5年，共计产生利息1247.40万元。
2、资金筹措
本项目总投资18000.0万元，所需资金拟申请银行贷款12000.0万元，项目承办单位自筹6000.0万元。
1.1.8项目主要技术经济指标
主要技术指标见下表1-1：
表1-1财务评价指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
18000.00
1.1
建设投资
16752.60
1.2
建设期利息
1247.40
2
年均教学收入
2000.00
3
年均总成本
925.64
3.1
年均固定成本
836.12
3.2
年均可变成本
89.52
4
年均经营成本
190.17
5
年均利润总额
1074.36
6
财务内部收益率
%
8.28
税后
7
财务净现值
3212.20
8
税后投资回收期
年
12.28
含建设期
9
税前
10
11
总投资收益率
7.65
12
贷款偿还期
12.29
13
项目资本金净利润率
17.91
14
盈亏平衡点
43.76
1.2项目编制依据及研究范围
1.2.1项目编制依据
1、《中华人民共和国职业教育法》；
2、《中共中央国务院深化教育改革全面推进素质教育的决定》；
3、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）；
4、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）
5、《教育部、财政部关于推进职业教育若干工作的意见》（教财[2005]12号）；
6、《国务院关于职业教育改革与发展情况的报告》
7、《XX省教育事业“十一五”发展规划》；
8、《XX省人民政府实施国务院关于大力推进职业教育改革与发展决定的意见》（皖政[2003]34号）；
9、《XX省人民政府关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政[2006]118号）；
10、《XX省职业教育大省建设规划》（2008—2012年）；
11、XX省教育厅、省财政厅《关于进一步加大职业教育投入的通知》；
12、《XX统计年鉴》2009年；
13、项目建设单位提供编制可研报告的基础资料。
1.2.2编制指导思想和原则
1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范；
2、遵照和贯彻《中华人民共和国职业教育法》、国务院《关于大力发展职业教育的决定》和《职业学校及其实验用房建设标准》；
3、符合学校建设总体规划要求，满足校区功能结构布局；
4、以高标准、高起点、高水平、高质量为主要特征，坚持“以人为本”的原则，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足职业学校教学规范要求，应用现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，建成高标准、现代化教学楼，注重建筑造型，体现教育建筑简洁明快、美观清新、富有时代感的新兴教育建筑的形象；
5、合理确定工程系统方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料；
6、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个教室的采光通风、互不干扰；
并最大程度地保证学生的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。
做到环境保护、安全卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步发展；
7、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。
1.2.3项目研究范围
在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围主要包括：
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、市场分析；
3、项目建设条件；
4、工程技术方案；
5、环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
6、项目组织机构、实施计划；
7、投资估算与资金筹措；
8、效益分析；
9、可行性研究结论与建议。
1.3项目单位基本情况
（1）学院基本情况
XXXXXXXXX职业技术学院是一所具有58年办学历史，以工科为主的公办全日制普通高校。
学院为国家示范性高等职业院校，全国高职高专人才培养工作水平评估优秀单位，全国水利系统文明单位，全国职业教育先进单位，XX省普通高校毕业生就业工作先进集体和XX省普通高校毕业生就业工作标兵单位。
学院面向社会，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高等技术应用性专门人才。
开设水利、建筑、资源与环境、市政、机电、机械、电子信息及管理工程等八大类共40多个专业。
校园环境优美，办学条件优越，师资力量雄厚，办学特色鲜明，办学质量优秀，毕业生就业良好；
现已累计培养各类专门人才近5万人，他们遍布于全国20多个省（市、区），奋战在水利、电力、机电、建筑、市政、IT等各条战线上，成为XX乃至全国经济社会发展和水电事业的基础力量和重要支撑。
学院办学历史悠久，师资力量雄厚，办学特色鲜明，毕业生就业良好。
现有专兼职教师421人，其中高级职称教师163人，“双师型”教师203人，专任中青年教师中接受博士、硕士研究生教育的185人，学院专门建立了180多名专家、名师和技术人员组成的“兼职教师库”。
在长期的办学过程中，已形成“严谨、务实、团结、奋进”的优良校风。
学院教研氛围浓厚，近年来，获国家发明专利多项，出版学术论著和教材200余部，发表教、科研论文600多篇。
学院开设有水利、机电、机械、建筑、市政、资源与环境、管理、电子信息等八大类40多个普通专科专业，“省级教学改革试点专业”5个，水利水电建筑工程、机电设备维修与管理两个专业被教育部确定为“国家级教学改革试点专业”，水利水电建筑工程专业还被教育部确定为“国家精品专业”。
学院以服务为宗旨，以就业为导向，积极走产、学、研结合的办学之路，教学质量好；
学院的快速发展一直受到社会的关注，学院严谨的办学理念及严格的管理深受广大家长及考生的欢迎，2005年经XX省高等学校招生委员会批准为高职高专第一批次录取，2007年考生一志愿上线率达143%，文理科录取最低分数逐年提高，2008年文科录取最低分数线为474分，理科录取最低分数线为454分。
学院高度重视毕业生就业工作，在上海、浙江等“长三角”地区已建立了多处就业基地，与省内外众多大型企事业单位建立了长期友好的合作关系，毕业生素质高，毕业生深受用人单位欢迎；
毕业生就业已构建覆盖水利行业和华东地区的就业网络体系。
学院毕业生一直十分抢手，就业率一直稳居同类高校前列，近五年初次就业率均超过95%，其中2005年毕业生就业率为96%，2006年毕业生就业率为97.49%，2007年毕业生就业率为96.5%，2008年毕业生就业率超过98%，2009年毕业生就业率为98.7%，连续多年被评为“XX省高等学校毕业生就业工作先进标兵单位”。
学院积极实行奖、助、贷措施，每学期按学生量化考核成绩评发奖学金一次；
对品学兼优的特困生按《特困生资助办法》分类予以资助；
积极协助贫困学生办理生源地国家助学贷款，不让任何一位被录取的考生因经济困难而辍学。
（2）实训基地概况
基地名称
地点
主要实习、实训项目
备注
凤阳山水库
凤阳
1、水工建筑物认识实习
土坝，溢洪道，放水涵洞，运行管理
2、地质实习
地形、地貌、工程地质条件，岩层产状要素测量，地质构造特征
安省水利工程建筑有限公司
蚌埠
1、水利施工认识实习
基础开挖，立模，浇灰，砼拌和，施工场地布置
2、建筑施工认识实习
基槽开挖，砌体砌筑，钢筋制作、绑扎，预制构件吊装
3、水利、建筑施工岗位实践
施工导、截流，施工排水，砼浇筑等
4、房建、路桥认识实习
建筑平面布局，立面造型，结构布置等。
道路布置，道路结构组成，桥梁结构等
5、水利、土建类专业毕业综合实习
施工放样，质检，钢筋工
怀洪新河管理处
1、水工建筑物认识实习
分洪闸、船闸、公路桥、节制闸等
2、测量生产实习
地形测量，河道纵横断面测量等
XX水利工程建筑安装公司
合肥
1、房建、路桥认识实习
2、水利、土建类专业毕业综合实习
4、机电设备安装实习
水泵安装，启闭机安装，电气设备安装等
上桥闸水利枢纽
怀远
1、水工专业认识实习
节制闸，泵站，船闸等
2、机电专业认识实习
泵站电气一、二次部分等
3、泵站运行实习
泵站运行管理制度，设备运行、维护、监视、操作等
4、泵站机电设备安装、检修实习
泵站机电设备安装工艺，电气设备试验等
蚌埠闸水利枢纽
1、水利类专业认识实习
节制闸，分洪道，船闸，电站等
2、机电专业水电站认识实习
水轮发电机组，电气一、二次部分等
3、机电专业水电站运行实习
水电站运行、维护、操作、监视、控制、保护等
4、机电专业水电站安装、检修实习
机电设备安装工艺，高压试验等
XX省水利科学研究所
1、农水综合试验
灌溉制度试验，排水效果试验等
2、水工建筑物模型试验
渗流试验，流态试验等
蚌埠水文站
水文测验
水位、流量、泥砂测验
淠史杭灌区管理处
六安
进水闸、冲砂闸、溢流坝等
2、灌区实习
渠系布置，典型田间工程，灌区管理综合经营等
3、水利类专业毕业综合生产实践
灌区用水管理，渠系建筑物养护、维修等
龙河口水库管理处
舒城
土坝、进水闸、溢洪道、电站等
2、地质实习
3、机电类专业电站生产实习
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