新能源汽车动力驱动系统项目年终总结报告.docx

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新能源汽车动力驱动系统项目年终总结报告

新能源汽车动力驱动系统项目年终总结报告

一、新能源汽车动力驱动系统宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入27686.44万元，同比增长15.73%。

其中，主营业业务新能源汽车动力驱动系统生产及销售收入为24024.29万元，占营业总收入的86.77%。

一、新能源汽车动力驱动系统宏观环境分析

（一）中国制造2025

实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。

中国特色社会主义进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。

推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。

但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。

“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。

（二）工业绿色发展规划

从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。

国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作，政策扶持力度将只增不减。

内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。

政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。

“十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。

主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：

（三）xxx十三五发展规划

到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。

要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。

因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。

市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

（四）鼓励中小企业发展

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

（五）宏观经济形势分析

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取得新成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入27686.44万元，同比增长15.73%（3762.18万元）。

其中，主营业业务新能源汽车动力驱动系统生产及销售收入为24024.29万元，占营业总收入的86.77%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5814.15

7752.20

7198.47

6921.61

27686.44

2

主营业务收入

5045.10

6726.80

6246.32

6006.07

24024.29

2.1

新能源汽车动力驱动系统（A）

1664.88

2219.84

2061.28

1982.00

7928.02

2.2

新能源汽车动力驱动系统（B）

1160.37

1547.16

1436.65

1381.40

5525.59

2.3

新能源汽车动力驱动系统（C）

857.67

1143.56

1061.87

1021.03

4084.13

2.4

新能源汽车动力驱动系统（D）

605.41

807.22

749.56

720.73

2882.91

2.5

新能源汽车动力驱动系统（E）

403.61

538.14

499.71

480.49

1921.94

2.6

新能源汽车动力驱动系统（F）

252.26

336.34

312.32

300.30

1201.21

2.7

新能源汽车动力驱动系统（...）

100.90

134.54

124.93

120.12

480.49

3

其他业务收入

769.05

1025.40

952.16

915.54

3662.15

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7327.37万元，较去年同期相比增长1187.89万元，增长率19.35%；实现净利润5495.53万元，较去年同期相比增长988.18万元，增长率21.92%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

27686.44

完成主营业务收入

万元

24024.29

主营业务收入占比

86.77%

营业收入增长率（同比）

15.73%

营业收入增长量（同比）

万元

3762.18

利润总额

万元

7327.37

利润总额增长率

19.35%

利润总额增长量

万元

1187.89

净利润

万元

5495.53

净利润增长率

21.92%

净利润增长量

万元

988.18

投资利润率

47.99%

投资回报率

35.99%

财务内部收益率

23.20%

企业总资产

万元

32051.48

流动资产总额占比

万元

33.52%

流动资产总额

万元

10742.55

资产负债率

31.09%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类新能源汽车动力驱动系统企业865家，规模以上企业45家，从业人员43250人。

截至2018年底，区域内新能源汽车动力驱动系统产值181750.36万元，较2017年162132.35万元增长12.10%。

产值前十位企业合计收入88389.88万元，较去年73923.12万元同比增长19.57%。

2018年区域内新能源汽车动力驱动系统企业实现工业增加值31116.64万元，同比2018年26437.25万元增长17.70%；行业净利润20940.74万元，同比2017年18867.23万元增长10.99%；行业纳税总额16737.89万元，同比2017年14693.96万元增长13.91%；新能源汽车动力驱动系统行业完成投资65790.15万元，同比2017年55551.93万元增长18.43%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.31%。

预计区域内新能源汽车动力驱动系统行业市场需求规模将达到276009.03万元，利润总额69909.38万元，净利润38247.36万元，纳税17323.97万元，工业增加值97634.41万元，产业贡献率15.50%。

区域内新能源汽车动力驱动系统行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213741.40

242887.95

276009.03

2

利润总额

54137.82

61520.25

69909.38

3

净利润

29618.76

33657.68

38247.36

4

纳税总额

13415.68

15245.09

17323.97

5

工业增加值

75608.09

85918.28

97634.41

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.50%

7

企业数量

1038

1266

1620

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213741.40

242887.95

276009.03

2

利润总额

54137.82

61520.25

69909.38

3

净利润

29618.76

33657.68

38247.36

4

纳税总额

13415.68

15245.09

17323.97

5

工业增加值

75608.09

85918.28

97634.41

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.50%

7

企业数量

1038

1266

1620

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

（二）进一步促进节能清洁发展

推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需求侧管理专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。

深化电力体制改革，扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。

加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。

从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。

国