安全风险控制评估企业内审报告(模板)Word文档下载推荐.doc

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查评支持材料目录 15

一、安全风险控制评估报告

（一级题目：

宋体小三加粗）

1.企业概况

（二级题目：

宋体四号加粗；

正文：

宋体小四号、行间距1.5倍）

企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。

2.安全风险控制评估总体情况

企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。

内审结果如下：

2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表

单元

标准分（分）

应得分（分）

实得分（分）

得分率（%）

风险度（%）

全厂

21000

管理单元

2000

人员单元

设备单元

15000

环境单元

2.2安全风险控制评结果明细表

序号

评估要素

项目数量（个）

问题数（个）

重点问题数（个）

扣分50%项目（个）

“0”分项（个）

1

1.1

方针

1.2

目标

1.3

安全生产管理机构

1.4

法律、法规和其他要求

1.5

文件与记录

1.6

安全生产费用管理

1.7

安全生产会议

1.8

安全生产信息管理

1.9

生产资料准备

1.10

承包商管理

1.11

供应商管理

1.12

外部市场管理

1.13

两措管理

1.14

安全检查与评价

1.15

重大危险源管理

1.16

应急管理

1.17

事故事件管理

1.18

审核与纠正管理

2

2.1

安全生产责任制

2.2

生产人员准备

2.3

培训与能力

2.4

安全工器具与劳动保护用品

2.5

人员准入

2.6

生产任务管理

2.7

两票管理

2.8

三讲一落实

2.9

班组管理

2.10

安全文化

3

3.5

信息网络安全

3.6

设备工况与状况

3.7

交接班制

3.8

巡回检查制

3.9

设备定期轮换与试验制

3.10

点检

3.11

缺陷管理

3.12

设备检修

3.13

技术改造

3.14

可靠性管理

3.15

节能管理

3.16

环境保护

3.17

技术监控

3.18

技术资料

3.19

科技进步

3.20

实验室

3.21

特种设备

3.22

备品配件

3.23

燃料

4

4.1

职业健康

4.2

安全设施

4.3

6S管理

4.4

消防管理

4.5

交通安全

4.6

治安保卫

4.7

危化品

4.8

防灾减灾管理

2.3要素运行效果评估

根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个节点（项目），本企业xx个要素、xx个节点（项目）不涉及，应评xx个要素、xx个节点（项目），实评xx个要素、xx个节点（项目）。

实评xx个要素中：

xx个要素完成了目标、指标；

xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。

不存在问题的节点（项目）xxxx个，占评估节点（项目）的xx%；

得分率大于85%的节点（项目）xx个，占评估节点（项目）的xx%；

得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x个，占评估节点（项目）的x%；

得分率低于50%的节点（项目）xxx个，占评估节点（项目）的xx%。

经过评估，xx个要素处于受控状态；

xx个要素处于偏差状态；

xx个要素处于失控状态。

其中，有x个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。

2.4单元运行效果评估

管理单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；

人员单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；

设备单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；

环境单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个。

其中，xx单元满足指标达标要求。

xx单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。

xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。

2.5体系运行效果评估

查评了53个要素、xxx个查评项，扣分项xxx项，占实际查评项目的xx%。

其中零分项xxx项，占总扣分项目的xx%，扣分xx%及以上项目xx项，占总扣分项目的xx%。

查评应得分xxxx分，实得分xxxxx分，得分率为xx%，企业安全风险度为xx%。

重点问题共计xxx个，占查评项目的xx%。

失控要素数xx个，占查评要素数的xx%。

根据评估结果，xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系运行正常（异常），安全风险度满足指标（管控、文化）达标要求。

3.突出安全风险及管控措施建议

风险1：

。

风险提示：

。

管控措施建议：

二、安全风险控制评估内审人员明细表

第一内审员

第二内审员

第三内审员

3.6.1

电站锅炉

3.6.2

汽机

3.6.3

热电厂供热系统

3.6.4

电气一次设备

3.6.5

电气二次设备

3.6.6

热控设备

3.6.7

电站化学

3.6.8

燃运储运设备及系统

3.6.9

环境保护设备及系统

备注：

第一内审员为该要素具体查评人，第二内审员为所在部门负责人，第三内审员为对应单元负责人或分管副总师。

附件:

1.安全风险控制评估各单元评估报告

2.要素评估明细表

3.查评支撑材料目录

Xx发电厂（公司）

　　　　　　　　　20xx年xx月x