安全风险控制评估企业内审报告(模板)Word文档下载推荐.doc

1、查评支持材料目录15一、 安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍） 企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明.。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元设备单元15000环境单元2.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项

2、目数量（个）问题数（个）重点问题数（个）扣分50%项目（个）“0”分项（个）11.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理22.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化33.

3、5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料44.1职业健康4.2安全设施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理2.3要素运行效果评估根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个节点（项目），本企业xx个要素、xx个节点（项目）不涉及，应评xx个要素、xx个节点（项目），实评xx个要素、xx

4、个节点（项目）。实评xx个要素中： xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于85%的节点（项目）xx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x个，占评估节点（项目）的x%；得分率低于50%的节点（项目）xxx个，占评估节点（项目）的xx%。经过评估，xx个要素处于受控状态；xx个要素处于偏差状态；xx个要素处于失控状态。其中，有x个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。2.4单元运行效果评估管理单

5、元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；人员单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；设备单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；环境单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个。其中，xx单元满足指标达标要求。xx单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。2.5体系运行效果评估查评了53个要素、xxx个查评项，扣分项xxx项，占实际查评项目的xx%。其中零分项xxx项，占总扣分项目的xx%，扣分xx%及以上项目xx项，占总扣分项目的xx%。查评应得分xxxx分，实得分xx

6、xxx分，得分率为xx%，企业安全风险度为xx%。重点问题共计xxx个，占查评项目的xx%。失控要素数xx个，占查评要素数的xx%。根据评估结果，xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系运行正常（异常），安全风险度满足指标（管控、文化）达标要求。3.突出安全风险及管控措施建议风险1： 。风险提示：。管控措施建议：二、 安全风险控制评估内审人员明细表第一内审员第二内审员第三内审员3.6.1电站锅炉3.6.2汽机3.6.3热电厂供热系统3.6.4电气一次设备3.6.5电气二次设备3.6.6热控设备3.6.7电站化学3.6.8燃运储运设备及系统3.6.9环境保护设备及系统备注：第一内审员为该要素具体查评人，第二内审员为所在部门负责人，第三内审员为对应单元负责人或分管副总师。附件: 1.安全风险控制评估各单元评估报告2.要素评估明细表3.查评支撑材料目录 Xx发电厂（公司） 20xx年xx月x