海尔集团供应商质量体系评审报告Word格式.doc
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最终审核得分:
审核类型
□例行年审■新开供应商
索引:
I类√_ II类___ III类___ D_√_ ND___
历次审核结果:
2000:
2001:
2002:
最后得分
项目说明
1设计控制32
2文件和资料控制6
3采购和仓库14
4顾客提供物资2
5产品标识和可追溯性4
6工序控制17
7检验与试验16
8内部质量审核4
9培训5
体系最终得分100
得分:
供应商等级
优先考虑,重点发展
(≥90分)
可接受,一般供应商
(70~90分)
不可接受,不应纳入配套
(低于70分;
初审时弄虚作假)
供应商纠正措施:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
供应商实施监督人:
实施完成日期:
(以最终完成日期为准,并应将见证性资料存档)
口符合口不符合
现场审查与供应商初审时自填的符合性
口
事业部评审员签字:
日期:
检测公司评审员签字:
物流评审员签字:
部门负责人审核签字:
检测公司总经理审核意见
□同意供货□不同意供货
签字:
年月日
项目评估得分矩阵图
要素序号
项目说明
适用类别
标准分
得分
I类
II类
Ⅲ类
D
ND
1
设计控制
√
×
32
2
文件和资料控制
6
3
采购和仓库
14
4
顾客提供物资
5
产品标识和可追溯性
工序控制
17
7
检验与试验
16
8
内部质量审核
9
培训
合计
100
备注:
1、定义:
D——设计完全依赖于供应商的设计水平,海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND——供应商完全按照海尔要求加工,基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件,例如:
电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;
II类零部件——对社会反馈造成影响较少,但对现场问题相对影响较大的零部件,例如:
一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;
III类零部件——用于辅助生产制造,对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件,例如:
油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审,检测公司负责第2,5,6,7,8,9项评审;
物流负责第3,4项评审;
事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审,由检测公司牵头进行,若物流审核人员不能参与,由检测公司进行审查;
如物流人员参与,物流负责第3、4项评审,其余由检测公司评审。
(原则:
检测公司只对质量体系负责;
评审必须两人或两人以上。
)
质量体系评估共14页第2页
1.设计控制
1.1管理准则
文件明确规定设计人员的资格确认办法,并有已执行的见证性资料
查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.
1(无规定-0.5,未执行-0.5)
1.2设计计划
对各项开发有计划,明确职责及时间要求,且计划随开发进度而改变
任选一种开发型号,查看其开发计划,责任人,时间进度及不同开发阶段的计划变更,记录:
QS/COP12-03
2(否-2)
1.3设计输出
输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达
有书面的开发结论即产品功能说明书,工作原理图,验收标准,文件资料编号:
QS/COP12-06
2(无书面记录-1,无验收准则-1)
输出内容满足输入要求,并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性
开发前的技术要求(即客户的技术要求)与开发初步成功后的输出文件对比,是否一致,是否标出特殊设计特性
2(输出不满足输入-1.5,未标出特性-0.5
1.4设计评审
与产品质量相关的部门参与,且评审记录保存良好
上述型号分几阶段评审,每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。
记录:
3(无评审-3,有评审但部门不全-1.5)
对评审不合格项有纠正及改进措施,并实际执行
对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划,计划到期的是否整改完成。
3(无措施-3,未按期完成-2
质量体系评估共14页第3页
1.5设计验证
有验证计划,并有验证记录(含整机验证)
新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证(模拟用户试验记录)。
整机设备及报告记录:
/
5(无计划-2,无验证记录或验证不全-3)
对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录
查看设计评审报告,与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。
2(否-2分)
对验证不合格项有纠正及跟踪措施
查看验证报告,是否对验证不合格项进行了分析,有整改计划。
3(无分析-2,无整改计划-1
1.6设计确认
针对用户的要求,实施最终的确认
上述型号经纠偏后再次验证,最终合格,是否实施最终定稿,并经总工确认。
3(否-3分)
1.7设计更改
有更改程序,明确更改背景,更改鉴别,审批控制。
是否有程序规定何种情况下可以更改,更改须经怎样的审批
1(否-1)
一旦确定更改,必须按设计程序进行验证并有验证报告;
设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批
抽查一个更改型号,看其是否按程序作了整机验证。
设计改进后,相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。
3(未验证-1有验证但未按4.5项程序验证–1,无更改-1)
是否执行FMEA失效故障模式与效果分析(可以在其他阶段进行FMEA)
是否有程序文件规定,是否按程序文件操作。
2(没有开展得0分,有程序但没有执行得1分)
质量体系评估共14页第4页
2、文件和资料的控制
2.1文件审批
文件在发布前须经授权人审批
任意抽查至少5份文件,是否有审批。
1.进货检验;
2.抽样检查;
3.仓库管理;
4.订单;
5.不合格品控制程序。
2.2文件管理
有文件总清单或类似程序,以标识文件的最新版本,防止误用旧版本
了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识,是否存在误用的隐患。
1(无规定-0.5,无清单-0.5
失效文件按期更换和回收,作为参考用的文件有标识,复印文件有受控
按总清单随机抽查2份到期文件,按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。
无到期文件。
1(未按时回收-0.5,复印不受控-0.5
对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。
抽查其如何保存以防破坏:
定期备份。
1(无备份-1)
2.3文件更改
更改须经原制订部门审批,更改内容明确标识
抽查一份更改文件,看其是否达标。
1(无审批-1
确保文件使用部门所持有的文件全部更改
1(否-1
3、采购和仓库
3.1供应商的评估
应对供应商进行综合评估,并有合格供应商清单。
或按海尔指定供应商为合格供应商,须有海尔书面指定。
对供应商评估中是否有质量指标,是否达标。
对质量记录差的供应商是否有淘汰制度,是否执行供应商优化。
每月是否对供应商进行动态的质量评分:
每年进行质量总结。
3(评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1)
只能向合格供应商订货
拿合格供应商清单到仓库查看,仓库是否存在非合格供应商的物资。
3.2采购文件
文件发出前须经审批
抽查采购文件,是否存在没有审批的情况。
1(否-1分)
文件明确规定采购物资验收标准,质量保证,交货期等
查采购文件内容,是否有质量,标准交货期要求
文件变更时,及时通知供应商。
以通知或书面签收为依据。
以零部件标准更改通知单为依据,查看其有没有通知供应商的证据。
3.3仓库管理
有文件明确规定原材料的保质期,确保不使用过期原材料
查看文件是否规定,如何保证不使用过期原材料。
且记录文件编号:
原材料特采基准
仓库物资标识清楚,区域划分明确,有先进先出的文件规定和执行条件。
若为悬挂式标识,是否有区域划分,是否按先进先出原则。
抽查现场物资的入库时间,现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。
若有,则未按先进先出原则。
仓库有超期物资存放未隔离,个别物资(板材)无保质期要求
2(区域不清-1,无先进先出-1)
仓库物资堆放合理,环境管理妥当,有温湿度、防尘等控制的记录。
对于成品的堆放高度,是否超过规定要求,成品的库房环境是否达标。
仓库中帐、物、卡数量及时间一致
抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。
板材
4、