门店管理制度模板文档格式.docx
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7员工不得将公司的任何产品及用品挪为私用,违者按公司规定扣50元,重者做离职处理
8门店经理每周做早晚班值日分工,责任到人,分区或值日的员工上班前20分钟将卫生工作做好,哪里脏了随时打扫。
如发现有不整洁不卫生的地方,扣当值员工20元。
9服务操作中。
要有敬也精神,且随时留意客人的需求,不得带个人情绪影响客人,随时保持顾客至上的服务观念,若发生顾客对其不满意而投诉,一经查实罚款20元,店经理50元。
10在店内若发生偷窃者及故意损坏店内某一物品,即扣当月薪金并做离职处理,损坏物品按价赔偿,偷窃物品发现后按原价十倍赔偿。
物品丢失却找不到谁拿的,所有员工原价平摊。
11调换班者必须提前一天请示,经主管批准后方可生效,擅自补休,换班或未经主管同意,即扣50元或作旷工处理。
12员工违反工作期间规范扣罚金额即刻交于主管,作为店内的福利基金,如不及时上交,以双倍扣罚
13店中所有经营方式、价位、活动内容均为商业机秘,严禁向非店人员泄露,一经发现自动离职。
14五一十一春节各休三天,元旦休一天。
如请事假,提前一天向店长提出休假请求,批准后方可休假。
其余没有按时上班,按矿工处理,请病假必须持有医生证明和病例,事假扣除当天保底工资,当天临时事假另罚款20元,旷工罚款50元,连续2天旷工按自动辞职处理。
15每月25号结上月工资。
员工辞职提前15天写辞职申请,没结的工资部分下个月25日结清。
16门店经理负责接电话和日常经营记录,做好店中的管理工作,接待新顾客,合理分工。
如店长接听咨询电话和到店客户不做记录,罚款100元/次。
店经理忙时,店长指定健康管理顾问接待顾客,不得浪费任何资源。
17每次顾客交费(刷卡或现金)后,立即打收银小票,一式两份:
顾客一份,另一份顾客签字后交记帐人员保存,当天记入流水报表;
如收款后当天没有打小票,店经理和技师各罚100元;
若顾客没有在小票上签字,店经理和技师各罚50元。
18健康顾问听从店长安排,以服务好客户为出发点。
19店内进货以公司派发的明细表为准,不允许私自进货,店内如私自进货,发现一个类别的货品店长罚款500元;
店内所有员工不私带个人产品进店,如在店内发现有不属本店的产品,店长罚款500元.,技师罚300元,重者做开除处理。
20省水、省电,员工禁止在店内洗澡洗头。
21不打听顾客的私事,不许与顾客互留电话。
服从经理、主管安排,有不合理的向领导人投诉,不说脏话,不许吵嘴和打架,发生争执罚款100元,打架者立即开除。
在一位健康顾问为顾客服务时,其它顾问未经邀请不许打断。
22各店之间应团结和睦,不应互相抵毁,恶意竞争,不允许打价格战;
顾客交完定金后,又到另外一个店消费的,视为转店,该顾客的第一笔消费金额归入转店前的业绩中,二次消费以后的金额归入转店后的流水业绩中。
店经理岗位职责单
岗位
门店经理
职责
内容
评定
区域市场开发
1、针对本区域内潜在客户的市场分析、竞争分析、消费需求特点进行分析,每两周向广告主管上报一份<
区域市场分析报告>
。
2、准确真实全面记录客户来电\到店数据,对广告监测系统数据采集负责。
每周向广告主管上报<
广告监测统计表>
3、制订有效的广告营销方案、预算、计划,提请广告主管协助批准,配合公司并组织本店员工执行落实,以完成针对本区域内的市场宣传、品牌推广、促销任务。
每月20日前制订〈月度区域市场广告计划〉,上报广告主管。
计划与方案执行质量
客源开发数量
咨询与销售
1、接听店内来电,高质量完成客户咨询工作。
2、每月门店销售任务责任到人
任务完成量和资源完整利用
会务
每天召集召开早晚会,每周一次的客户分析会,撰写〈客户分析报告〉,每周三前上报督导。
会议及时性和意义
店面整理
1、卫生
2、物品摆放
3、店内装饰
门店督查评分表
财务管理
1、现金管理
2、帐物管理
填写情况
顾客档案与门店报单
1按照规定要求填写清楚完整
门店经理职责
店经理是门店的核心人物,店长必须服从公司总部的统一指挥,积极配合总部的各项营销策略,达到门店的经营指标。
对本店日常经营、人员管理及店内所有设施的安全负有主要责任,保持门店日常经营规范化、效益化、安全化。
一销售管理
1)执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动,同时有责任主动提出促销建议。
执行总部下达的项目和产品价格变动。
2)店长需带领门店人员完成公司每月下达的销售和服务任务。
3)对下达到店的每月销售/服务任务,需根据岗位,按照不同项目,新老客户分摊到个人,并指导协助技师完成指定任务
4)监督产品的要货、上货、补货,做好进货验收、产品陈列、等有关工作。
5)掌握门店的销售动态,向公司建议新产品的引进和滞销品的淘汰,拓展所管区域内的母婴渠道的宣传。
6)监督门店产品损耗管理,把握产品损耗尺度。
7)组织每月盘点。
固定资产,产品以及卖品等
8)每月按时上报销售、支出及下月预算报表,并分析当月工作,列出成功、不足方面,说明原因,提出保持或整改计划,上传月度工作总结和下月计划。
二员工管理
1)对各门店员工日常的考勤进行监督,如有违反考勤规定的应按相应条款处罚。
2)合理安排员工加班和调休。
3)随时对员工的工作表现及卫生情况进行检查和监督,如有问题及时纠正。
4)协助财务做好收银管理工作,每天、每周、每月定时对门店的出入账单进行审核,监督和检查门店会计、收银的报表制作、帐务处理等工作。
5)及时处理客户投诉和员工之间矛盾,避免事态扩大。
按照公司规定,对相应人员做出处理建议,上报总经理后执行
6)处理好顾客退卡与客户不满事宜,及时上报上海市场分管人员
7)做好店内技师的帮带工作,店长有责任在公司规章制度、业务、操作流程上对新员工进行传、帮、带
为公司持续发展打造坚固的管理骨干平台。
8)协助总公司控制成本,节约水、电、电话等费用。
成本控制纳入考核范围。
9)掌握门店各种设备的维护和保养。
10)监督门店内外的清洁卫生,以及门店安全管理。
11)监督、检查门店各岗位职责工作,做好门店员工各项协调工作。
12)负责对员工仪容、仪表和服务规范执行情况的管理。
13)负责对员工提升、降级和调动的建议。
14)负责对员工的整体观念培训
15)定期与员工沟通,至少一月一次,征求合理化建议并了解员工思想动态关心部门内员工的思想、生活和业务水品的提高,不断提高部门内员工的素质,鼓励员工发挥工作主动性与积极性,积极参加各级各类培训,注意发现并提拔有潜质的员工,沟通需做记录保留。
16)定期组织和召开门店每月,每周的例会和每天的晨会或夕会,每周一次的例会,例会对上周的工作情况做以总结并对本周工作提出要求,月会,总结当月工作,传达下月计划及总公司政策,培训产品知识、医学知识及礼仪标准等,晨会或夕会,主要抓销售业绩,落实细节工作,客户情况
17)定期参加公司相关会议,了解公司近期经营方向,并贯彻落实公司近期出台文件及规章制度。
18)完成上级主管临时交付的其它工作。
三
业务工作与培训
1)适时根据特定节日,季节,门店的特点等,制定出不同的促销策略,报上海区经理批示
2)熟练掌握全店产品、项目的单价、成分、配料、操作流程和不同的折扣点以及卖点;
熟练进行全店仪器的操作指导,并熟知仪器的性能和原理。
3)协助公司各部门完成利于市场销售的各项任务,
工作交叉界面:
总经理、各职能部门、各分店、400客服与客户
如策划部,培训部,产品部等。
4)随时了解员工业务优缺点,并根据门店实际的情况,定期报培训需求。
5)对新进员工根据不同的业务熟练程度,分别进行店内或安排部门内强化培训,在保证质量的前提下,缩短新员工上岗时间。
6)配合培训工作,协调好各部门、各人员之间的工作关系。
确保业务的正常进行
7)负责配合培训部对人员进行各种形式的考核,成绩的评估,进行登记汇总后上报培训部,为公司人事调动、人员定级、晋升提出依据。
健康管理顾问岗位职责:
顾问是一家店提升整体业绩,提高客户技术服务满意度尤为重要的角色。
1.具有丰富的孕产,婴幼儿护理知识。
2.配合店经理工作,全力完成店内销售指标
3.努力完成自己销售目标,协助理疗师销售
4.店内理疗师技术培训指导
5店经理不在岗位时,负责电话接听,接待新客户以及其它事宜
6门店新项目的推广
7协助店经理对客户跟踪和客户分析
8根据顾客需求,从医学角度为顾客制定产后恢复方案
.
理疗技师工作岗位职责:
高度的责任感,高超专业技术,标准服务、规范操作服务程序。
1熟悉店内所有各项技术,产品使用、产品功效和每个项目操作流程(产后医学知识婴幼日护理常识,常见问题的处理,美容、美体常识)迅速学习掌握新技术。
2配合主管工作安排,调配(和客人良好沟通、做完善销售、完成主管工作分配、)
3标准服务规范接待、送客程序,完美自我介绍;
(预定客人到前做好:
铺好床,准备产品和仪器、设计项目方案)
4所有人员经过公司服务、流程、技术等综合考核合格上岗工作;
考核的不同级别与相关薪资挂钩。
5完成店经理交给的其它任务
门店人事管理
1、用人申请:
需要增加员工,填写用人申请单,上报公司相关主管部门。
2、退工:
店经理不用的员工退给公司另行安排,不允许直接做最后决定
3、调职:
员工有调转需求报督导
4、入职流程:
培训、考核、上岗、见习、实习、综合考评,定职。
5、店内培训需求:
需要顾问递交培训计划公司。
6、晋职:
填写晋升单
7、考勤:
严格按照公司规定
8、员工福利政策,统一按照公司标准,特殊情况和相关管理部门申请。
门店财务管理制度
一财务岗位管理
1门店财务主管可由理疗师或健康管理顾问兼任,每月补助200元。
2每日收入的现金必须与帐单核对相符,当天存入公司指定帐户,而且保留存款小票,如当日未能存入,做好保管工作,如有丢失,由个人承担
3准确打印帐单,及时快捷收妥客人应付费用,在收款中做到快,准,不错收,漏收,对各种钞票必须明验真伪,出现问题,由个承担
4收款期间不可乱打帐单,违者罚款50元
5员工不得私自开单或替人签字
6认真执行公司财务制度,严格尊守各项收入规定和费用开支范围和标准,分清资金渠道,合理使用资金,节约成本。
7认真记帐,算帐,报帐。
做到手续完备,内部充实,数字准确,帐目清楚,现金一律使用凭证小票;
连号编码现金单据,刷卡单据,保留存根。
日结月结。
按期报帐。