年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可行性报告正文Word文档格式.docx
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5.5设备选型方案29
5.6主体工程方案30
5.7辅助工程及其它工程方案30
5.8实施进度安排30
第六章环境影响评价及节能减排措施32
6.1环境影响32
6.2节能减排措施32
6.3环境影响评价与审批33
第七章项目组织与管理34
7.1组织机构与职能划分34
7.2劳动定员35
7.3管理措施35
7.4技术培训36
7.5劳动安全、卫生与消防37
第八章投资估算与资金来源43
8.1投资估算依据43
8.2投资估算43
8.3资金来源44
第九章财务评价45
9.1财务评价依据45
9.2营业收入、营业税金和附加估算45
9.3总成本及经营成本估算46
9.4财务效益分析48
9.5不确定性分析49
9.6财务评价结论51
第十章社会效益分析52
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析52
10.2与农户利益联结机制分析52
10.3带动基地分析52
10.4带动农户及农民增收效果分析52
10.5带动就业分析53
附录54
一、附表：
54
二、附图：
三、附件：
55
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
XX市XX兔业有限公司成立于1998年，是XX市唯一一家集种兔繁育、养殖、技术服务、商品兔回收、加工、销售于一体的农业产业化民营企业。
公司占地面积126亩，总资产835.07万元，下设6000笼位的种兔繁育场一座，规模化商品兔养殖基地5个，500吨规模肉食品加工厂一座。
拥有专家教授加盟的技术研发队伍，常年致力于良种兔的培育和肉食品的研制开发，初步形成了集科、工、贸于一体的现代化企业格局。
主营业务为：
种兔、家兔养殖及养殖技术服务，肉及肉制品加工、销售，蛋制品加工销售。
主导产品为：
“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡。
产品以其独特的风味和一流的质量，远销全国二十多个省（市，区），深受广大消费者青睐。
公司现有员工96人，其中专业技术人员7名，管理人员9名。
2007年1月，获得全国工业产品生产许可证（QS认证）；
2007年5月被XX市政府授予“守合同重信用企业”；
2007年9月，获“全国消费者首选放心肉”证书；
2007年11月通过河南省无公害畜产品产品产地认定；
2008年被评为“河南省百佳民营企业”；
2008年10月获得ISO22000食品安全管理体系认证证书；
2009年6月通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证；
2008年5月被XX市人民政府命名为农业产业化重点龙头企业；
注册的“益力康”商标，被认定为“河南省著名商标”，2009年6月，被中国国际名牌发展协会、中国品牌企业联合促进会授为“中国著名品牌”，同年8月，授予公司“中国诚信企业500家”荣誉。
2008年，中央电视台七套（致富经、科技苑）专题报道企业栏目以《小兔子，大产业》为题对XX公司2008年跨越式发展进行了专题报道。
1.1.2财务状况
根据企业财务审计报告，2008年年财务状况见表1-1。
表1-1XX市XX兔业有限公司2008年财务状况指标一览表
序号
指标名称
单位
2008年
1
资产总额
万元
514.65
2
固定资产
184.07
3
流动资产
310.58
4
负债总额
214.11
5
所有者权益（净资产）
300.54
6
营业收入
561.09
7
年利润
90.44
8
净利润
86.82
9
净资产收益率
%
18.38%
10
投资报酬率
17.57%
11
资产负债率
41.60%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
xxx，男，汉族，现年46岁，大专化程度，现任XX市XX兔业有限公司总经理。
xx同志原籍XX县太和乡，1986年在湖北省潜江市江汉油田参加工作，在油田从一名普通的工人做起，工作积极，吃苦耐劳，踏实能干，在油田所属的多个企业历任车间主任、厂长、经理等职。
由于该同志思路清晰，擅长管理，勇于创新，所领导管理过的企业无一亏损，年年被评为先进企业。
1994年，为谋求更大的发展，该同志辞去正科级领导职务，下海到深圳从事进出口贸易业务。
2003年为回报家乡，他回到XX县发展壮大了XX市XX兔业有限公司，并在公司任总经理至今。
近十年来，xxx同志凭着务实苦干，艰苦创业的拼搏精神，通过开拓市场，灵活经营，强化管理等一系列措施，使企业一步步发展壮大，资产由原来的50万元发展到今天的800多万元。
由于公司在发展农村经济，带动农民致富方面成绩突出，被XX市政府授为“农业产业化重点龙头企业”。
为扩大生产规模，加快企业发展步伐，最近，xxx同志决定投资2000多万元，新建高标准食品加工厂一座。
项目投产后，可使企业经济效益有一个大的跨越，也将为发展XX县畜牧产业，促进农村经济的快速发展做出更大的贡献。
法人代表xxx和XX市XX兔业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：
项目名称：
建设性质：
扩建
建设地点：
河南省XX县产业集聚区
1.2.2产品方案及规模：
达产年份（3年后）：
年加工兔肉、蛋制品2500吨，其中：
“益力康牌”酱卤兔肉制品2000吨，“乡巴佬牌”蛋制品500吨。
第一年（项目建设期）：
在原厂维持现有生产规模，设计生产负荷20%，年加工兔肉制品400吨、蛋制品100吨；
第二年：
设计生产负荷50%，年加工兔肉制品1000吨、蛋制品250吨。
产品特点：
营养丰富，风味独特，安全可靠，食用便捷。
1.2.3品种、技术、设备方案：
主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：
主要品种：
“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡蛋。
原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。
技术：
公司自行研发能力强，经验丰富，已获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO9001:
2000国际质量管理体系认证，“益力康”商标被认定为“河南省著名商标”和“中国著名品牌”。
设备：
选用当前国内外最先进的肉制品生产加工设备。
主要设备名称、数量如下表：
设备名称
数量（台套）
型号
全自动热成型真空包装机
RZ420型
连续式真空包装机
DZ1000型
真空包装机
16
DZ6002S型、DZ4002S型、
DZ6004S型、DZ6005S型等
滚揉机
GR800型等
肉丸成型蒸煮流水线
肉丸成型机
高温杀菌锅
1200型
全自动水循环式杀菌锅
900型
夹层锅
G600型
质量检测仪器设备
速冻设备、冷藏制冷设备
1.2.4土建工程
加工车间（钢架结构、标准厂房，按肉制品加工规范）6000平方米；
锅炉车间650平方米、冷库800平方米、恒温库1000平方米，均为标准厂房（钢架结构）。
综合办公楼（砖混结构）2436平方米，伙房餐厅（框架结构）600平方米。
1.2.5建设期限：
项目建设期限为12个月，2009年9月——2010年8月。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资2830万元，包括：
建设投资2330万元（其中：
工程费用1841.4万元，工程建设其他费用276.8万元，预备费211.8万元）；
流动资金500万元。
资金来源：
企业自筹。
1.2.7项目效益
经济效益：
年营业收入10190万元，利润856万元，投资利润率30.3%；
税金802万元。
所得税后财务内部收益率（FIRR）23.8%，财务净现值（FNPV）2232万元，静态投资回收期5.1年（含建设期1年）。
社会效益：
实施本项目，年需消耗原料兔肉、鸡蛋3900吨，直接带动养殖业实现产值6300多万元，必将壮大本地区畜牧业这一主导产业，进一步优化农业产业结构。
项目按照无公害、标准化生产，所需原料兔肉、鲜鸡蛋必须为优质无公害产品，对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。
项目实施直接带动XX县及周边地区养兔基地90个，直接带动农户3000户，户均年养兔收入可达24000元，纯收入14000元。
项目直接带动基地农户增加总收入可达4200万元。
同时，可使农村丰富的花生秧、花生壳、黄豆秆、红薯秧等经过深加工成为营养丰富的兔饲料，既避免了焚烧秸秆污染环境，又实现了变废为宝，拓宽了农民增收渠道。
兔肉、蛋制品深加工属于劳动密集型产业。
项目可新增就业岗位296个，其中安排农村劳动力就业250人。
肉兔、蛋鸡养殖还可以使4000个农村劳动力就地创业致富。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；
2、《河南省畜牧业发展“十一五”规划》；
3、河南省人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》；
4、批准的项目建议书和委托单位的要求；
5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；
5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；
6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。
6、有关无公害畜禽产品生产技术规程；
7、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性、可行性
实施兔肉、蛋深加工项目，符合国家调整产业结构，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，符合国家及地方畜牧业和肉制品加工业规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。
是肉兔养殖业的必要延伸，也是肉制品加工业的重要内容，更是兔肉进入消费市场的必要环节，这对完善畜牧业产业链条，提高畜牧业产业化经营水平和效益具有重要作用，必然进一步优化畜牧业品种结构和品质结构。
实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，有利于实现优质优价，农民增收的目的。
按照无公害畜产品、ISO22000食品安全管理体系、ISO9001:
2000国际质量管理体系规范进行兔肉生产加工，必将严格控制有害化学物质的使用，这对保护生态环境，实现兔业的可持续发展具有重要作用。
采取“公司+基地+农户”的运营模式，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，也将增强企业带动基地和农户的能力。
总之，实施本项目，可以有效地利用区域自然资源，优化调整产业结构，拉长产业链条，壮大主导产业，推进农业产业化经营，发展区域经济，改善生态环境，实现畜牧业的持续、健康发展，扩充就业，增加农民收入。
因此，项目建设是必要的。
项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。
项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。
因
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