职业健康安全自评问题点Word文档格式.docx

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（一）风险辨识、评价与控制

1、公司和各单位（安全部门）风险（危险源）辨识、评估、控制管理制度应明确辨识、评估、控制的目的、职责、方法、程序、范围、频次、控制原则、持续改进等要求，需对照修改完善该制度。

2、班组、车间、分厂、公司各层级风险（危险源）辨识记录需建立留存备查。

3、风险（危险源）辨识需准确，各层级对照梳理是否准确，不准确的及时修改完善。

4、对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》，公司及各单位需建立较大危险因素登记表，各单位在较大危险因素处张贴危险告知卡。

5、公司和各单位层面应绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并张贴明示。

6、公司和各单位每年应对同口径风险总值进行考核，2018年风险总值较2017年下降25%以上。

7、公司和各单位、各车间、各班组应分别建立“安全风险清单”“危险作业清单”“上锁挂牌清单”。

8、风险应进行分级管控，公司职能部门和各单位各级责任明确并落实。

9、一线员工每周至少进行一次岗位风险的重新辨识、口述或笔试，应在有关记录中体现。

（二）重大危险源管理

1、应制定重大危险源管理制度，制度中应明确辨识、评价、风险分级管控、登记建档、备案、监管系统等内容。

三、目标、机构和职责

（一）目标和方案

1、公司和各单位（安全部门）应制定目标指标管理制度，制度中明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。

2、公司和各单位目标指标中缺少污染物排放量结果性指标，过程性指标缺少重要职业健康安全控制措施的实施、危险作业审批率、全员培训持证上岗率、班组安全标准化达标率、全员培训持证上岗率、环境监测等。

3、公司机关各部门和各单位的科室缺少安全环保目标责任书。

4、公司每季度对目标指标完成情况进行评估，每半年对目标责任书进行一次考核，并建立考核记录。

（二）机构和职责

1、公司和各单位安委会每名成员的职责未明确。

2、二级单位安委会应每月召开一次（原来为每季度），应按照新要求执行，并补充完善相关记录，会议必须有第一责任人主持，须有员工代表列席。

3、二级单位安委会应建立督办机制，对上月安排工作完成情况进行通报，对当月安排工作进行督办。

4、公司（人事部牵头，安全环保部配合）应制定二级单位安全监管机构专职安全监管人员配备标准。

5、部分车间未按照要求配备专职安全监管人员，车间配备标准为：

从业人员（含劳务人员）总数超过100人（含100人）的、涉及矿山、金属冶炼、建筑施工、危险化学品，或者业务外包房人员总数超过200人的。

6、选用提拔干部，被提拔人员没有从事专职安全履职经历的，或未进行严格安全能力考核。

7、公司和各单位（安全部门牵头）安全生产责任制应修订；

各部门下属各科室和各单位下属各科室均应制定覆盖各岗位的安全生产责任制；

责任制应体现“直线责任”和“属地管理”，落实“管工作必须管安全，管安全必须管行为”的基本要求。

8、公司全员每个人的安全一岗双责责任清单应建立履责记录；

应体现“直线责任”和“属地管理”，落实“管工作必须管安全，管安全必须管行为”的基本要求。

10、公司总经理应每季度对二级单位主要负责人安全履职情况进行检查并谈话，做好记录；

二级单位主要负责人应每月对车间主要负责人安全履职情况进行检查并谈话，做好记录；

车间主要负责人应每月对班组长安全履职情况进行检查并谈话，做好记录。

（三）协商、沟通和全员管理

1、公司和各单位（工会部门牵头）应建立协商沟通制度，制度中明确协商对象、渠道、方式、频次、效果评价、激励等内容。

2、公司和各单位（办公室牵头）应建立各部门、各层级间、内外部信息协商沟通渠道，建立记录。

3、公司和各单位各级职能部门应落实直线职责，应有记录、制度等形式予以体现。

4、各单位现场操作要做到三向沟通（表述、反馈、确认），并通过记录形式体现。

5、公司和各单位应做到全员参与隐患排查治理、危险源辨识、安全合理化建议等，并通过记录、文件等予以体现。

6、公司各级工会组织应明确负责安全和劳动保护监督管理职责的人员和职业健康安全员工代表名单，并向员工公示。

7、公司各级职代会或工会代表会应听取、审议安全工作相关报告和安全重大事项，并形成书面意见。

8、公司和二级单位领导以及公司和二级单位安全管理部门对职代会或工会代表会关于安全工作相关报告和安全重大事项的意见，应认真研究并作出书面报告。

（四）安全生产投入

1、公司和二级单位（财务部门）应制定安全生产费用提取和使用管理制度。

1、公司和二级单位（财务部门）应按照标准提取安全生产费。

2、公司和二级单位（财务部门）制定年度使用计划，建立使用台账或分类统计。

3、公司和二级单位安全生产费的使用用途应经安全部门审核，应有记录体现审核意见。

4、工程公司、装备公司应为从业人员缴纳安全生产责任险。

（五）安全生产信息化建设

1、公司安全生产信息化建设未明确管理部门。

2、公司和各单位（安全部门）应建立安全信息化制度，明确职责、建设内容、建设标准等内容。

3、公司未建立安全信息化系统，该系统应包括风险管控、隐患排查自查自报、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全培训、安全生产预警。

四、制度化管理

（一）法规标准识别

1、公司《法律法规及其他要求控制程序》改为制度，各单位也应建立该制度。

（安全部门）

2、公司机关各职能部门和各单位应定期识别或获取职业健康安全、法律法规、标准规范的清单和文本，分类建立清单和文本数据库，清单不应有过期作废或识别不全。

3、安全生产规章制度、操作规程应符合职业健康安全法律法规、标准规范要求，不得违反。

（二）规章制度

1、公司和各单位职业健康安全管理制度应进行修订，重点修订、补充：

安全责任制（安全部门）、安全管理机构和人员配备的管理（人事部门）、协商沟通管理（工会部门）、信息管理（办公室）、绩效评定和问责管理（安全、纪检部门）、四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）安全管理（设备管理部门）、行为安全观察管理（安全部门）、交通安全管理（保卫消防中心、各单位）、班组岗位达标管理（安全部门）、安全生产承诺管理（安全部门）、职业健康安全技术措施审批管理（安全部门）、职业卫生管理（安全部门）等内容。

2、各层级（公司、各单位、车间、班组）管理制度应能及时提供正式审批（相应层级主要负责人审批）、发布实施后的有效版本。

3、应逐级建立管理制度发放记录。

（三）操作规程

1、安全操作规程应进行审批（相应层级主要负责人审批）、发布、实施，并覆盖所有工种、设备，实现可视化。

2、安全操作规程应包括作业流程、风险分析、安全要点、严禁事项、安全防护、应急措施等内容，各单位按照此要求对本单位所有岗位安全操作规程进行修订、补充、完善。

3、应逐级建立安全操作规程发放记录。

（四）文件和记录管理

1、公司和各单位应建立文件和记录管理制度（安全部门），制度中明确编制、评审、批准、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。

2、公司和各单位应制定安全生产档案的管理制度（安全部门），规定安全生产档案资料分类、责任部门、保存周期、保存形式、查阅权限等内容。

3、公司和各单位应对安全生产资料进行分类档案管理：

（1）安全环保证照及批复文件；

（2）事故、事件报告及记录；

（3）培训记录；

（4）评审报告；

（5）检查、整改记录；

（5）职业健康档案；

（6）职业健康安全环保会议记录；

（7）法定检测记录；

（8）职业危害因素检测报告；

（9）关键设备设施档案；

（10）应急演习信息；

（11）相关方信息；

（12）维护和校验记录；

（13）安全、职业健康评价报告；

（14）各类安全专项批复文件；

（15）技术资料等。

（五）合规性评价和修订

1、公司和各单位每年至少一次依据职业健康安全法律法规、标准规范等对公司和本单位的安全生产责任制、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况进行合规性评价，并形成合规性评价报告。

2、公司和各单位应根据合规性评价报告、安全检查情况、自评结果、事故情况等，及时修订职业健康安全规章制度、操作规程。

五、能力、培训和意识

（一）教育培训管理

1、公司和各单位应建立对各级各类人员的培训系列教材和试题库，并采取创新培训和激励方式（网络培训考试和正向激励办法等）。

2、公司和各单位应知应会内容考试出现错误时，应及时补考订正相应内容，并完全掌握应知应会内容方可上岗。

3、公司和各单位应建立从业人员教育培训档案，实行一人一档。

4、应对教育培训进行效果评价，通过有关记录予以体现。

（二）人员教育培训、能力和意识

1、公司和各单位主要负责人以及安全生产管理人员应取得安全管理培训合格证。

2、公司、各单位、车间、班组司机负责任每年应进行一次安全能力提升培训，主要内容包括：

法律法规、安全文化、安全领导力、安全基础理论、风险辨识与管控、重大危险源情况、安全管理方法和手段。

3、各级负责人（公司领导，公司生产、安全、设备、项目、人事、财务部门负责人；

二级单位对应层级的负责人；

车间、班组负责人）对分管区域的重要风险、防范措施应熟悉和清楚。

4、公司、二级单位、车间负责人应依照安全责任清单量化底线标准规定的频次给所属单位从业人员进行培训，并做好记录。

5、岗位操作人员转岗、离岗半年以上重新上岗者，应进行车间、班组级安全教育培训，，并经考核合格后方可上岗。

6、特种作业人员和特种设备作业人员应持证上岗。

7、专职应急救援人员应根据有关规定，经专门应急救援培训，考核合格后方可上岗，并定期参加复训。

8、各单位对有毒有害作业区域所有作业人员（含非岗位作业人员）应进行安全基本知识、安全技术、监测方法、中毒紧急救护等内容的培训，并做好记录。

9、各单位应对一线员工进行“三个一”精准培训：

（1）每周至少一次岗位风险的重新辨识、口述、笔试；

（2）每月至少进行一次岗位操作规程的背诵、口述、笔试；

（3）每年至少进行一次安全上岗合格证的取证复审。

10、各单位对进入本单位从事工程施工、设备检维修、技术咨询服务和作业活动的相关方（含承包商、供应商）从业人员，以及接收的中等职业学校、高等学校实习生、应进行安全教育培训，并保存记录。

培训主要内容包括：

入厂安全须知、作业安全风险告知及安全底线要求、职业病危害防护措施、应急知识、违章处罚要求等。

（三）资质证照管理

1、有关单位应按照规定取得安全生产许可证，取得特种设备登记使用、制造、安装、维修等相关资质证照，与业务范围一致。

2、有关单位应建立资质证照清单。

六、现场和过程安全管理

（一）设备设施管理

1、公司和各单位（安全部门）应建立新、改、扩建“三同时”管理制度，并符合安监总局令第36号、第90号和集团规定。

2、应委托具备相应资质的单位开展“三同时”工作。

3、按照法规规定对应阶段开展预评价、