小型露天采石场安全标准化报告模板Word格式.docx

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安全生产操作规程目录

其他相关资料

1．前言

**有限公司为一家私营企业，法定代表人：

。

现已取得有效的《营业执照》、《采矿许可证》和《安全生产许可证》。

该公司自评小组进行了自评，于2011年月日完成了《**有限公司安全标准化自评报告》，具备了标准化考评条件。

经该公司提出《企业安全生产标准化评审申请》，依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等文件要求，我所于2011年10月组织评价人员到该公司查阅了《**有限公司安全标准化自评报告》及相关资料并对现场进行了勘察。

通过综合分析，按照《小型露天采石场安全标准化评分办法》，我所于2011年月编制完成了《**有限公司安全标准化考评报告》。

本次安全标准化考评目的是贯彻落实国家安全监管总局《关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总管-[2009]80号）、国家安全监管总局办公厅《关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法通知》（安监总厅管-[2011]177号）文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过标准化考评进一步推进该公司的标准化建设工作，提高矿山本质安全程度和安全管理水平，使公司建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，以遏制安全生产事故的发生。

2.考评对象介绍

2.1概述

名称：

企业性质：

法定代表人：

公司简介：

生产工艺流程简介：

1.开采顺序

目前矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式。

即从上到下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。

2.穿孔爆破

采用手持式凿岩机穿孔，爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络。

3.采装运输

破碎采用破碎机，运输使用自卸式汽车。

4.其他

矿山供电由380V农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。

矿山配备有CW-2.8/5型压风机，排气量为2.8m³

，工作压力为0.5MPa，可满足生产需求。

矿山供水取自附近浠水和塘水，水源较丰富，可满足生产生活用水。

2.2联系方式

地址：

联系人：

电话：

3.考评机构/小组介绍

3.1考评机构概述

名称：

机构编号：

技术负责人：

考评组长：

号

传真：

Email：

简介：

安全检验所成立于，现有员工人，其中在职安全评价师人，一级安全评价师人，二级安全评价师人，三级安全评价师人，具有高级技术职称的人，注册安全工程师人，专职安全评价师中有人同时具有注册安全工程师证书。

目前，本所的组成机构为：

办公室、财务室、危化评价室、矿山评价室、质量控制室、专家组。

3.2考评小组

考评人员

姓名

专业

考评组长

采矿

考评组成员

机电

安全工程

报告编制人

报告审核人

4.考评介绍

4.1考评目的

为进一步规范和完善**有限公司安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效机制，实现本质安全。

4.2考评范围

本次标准化考评范围为**有限公司的安全管理、作业环境及生产工艺。

4.3考评步骤与方法

考评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，考评员执行的考评步骤如下：

∙考评的策划与准备

∙首次会议情况熟悉

∙事故/事件调查与分析

∙管理系统评审

∙符合性考评

∙发现评估

∙反馈会议

∙完成报告

∙制定行动计划

由于时间的限制，考评员不可能均等地接触**有限公司的所有人员及现场，因而考评员采取下列抽样的方法：

∙将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。

∙考评只是基于抽样，考评发现也仅是对抽样的及时反映。

∙使用的抽样方法包括：

随机、分组的、分层等。

4.4.考评原则

1.在标准化建设上，应结合该公司自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。

2.小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：

3.★没有通过有资质的设计单位设计；

4.★采用一面坡或掏采；

5.★没有采用中深孔爆破。

4.5评分方法

金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。

通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：

1．将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。

2．对每一部分设定一个评估要素

3．询问足够、深入和相关的问题

4．量化并记录结果

评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。

将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。

5.考评结果概述

5.1各单元考评综述

5.1.1目标与承诺

认可项

设立了量化的安全生产目标,目标体现了公司矿区的风险特点；

主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；

制定了各项《安全生产规章制度》。

改进项

应针对安全生产目标与指标的设立确定沟通、回顾、监测等人员的职责；

应对目标的完成情况进行监测；

应根据检测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订；

所有员工应了解并监督主要负责人履行其承诺。

5.1.2安全生产法律法规与其他要求

对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定；

各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务；

应确定渠道并识别、获取影响本公司矿区的安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等；

应定期了解员工的法律法规意识；

应建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求；

应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，同时对计划进行跟踪。

5.1.3安全生产组织保障

1．安全生产责任制

制定了《安全生产责任制》，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；

主要负责人对本公司的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对安全的承诺。

安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新；

对安全生产责任制应进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。

2．安全机构设置

按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；

安全生产管理人员具备相应的意识和能力。

3．安全规章制度

建立了下列安全生产规章制度：

（1）《安全会议制度》；

（2）《安全检查制度》；

（3）《安全生产教育培训考核制度》；

（4）《矿山领导带班制度》；

（5）《设备设施安全管理制度》；

（6）《安全生产奖惩制度》；

（7）《边坡安全管理制度》；

（8）《劳动防护用品发放管理制度》；

（9）《职业健康教育制度》；

（10）《交接班安全管理制度》；

（11）《工伤保险管理制度》；

（12）《生产安全事故报告制度》；

（13）《危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度》；

（14）《承包商和供应商的安全管理制度》；

（15）《安全记录和档案管理制度》；

应补充完善《重大隐患上报与整改制度》，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。

·

1

4．安全会议

每季度召开一次全体职工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训；

管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。

5．安全记录与档案管理

制定了《安全记录和档案管理制度》，同时对相关记录进行了归档，符合标准化相关要求，以下为该公司归档记录：

（1）《安全会议记录》；

（2）《职工培训考核表》；

（3）《安全员日常巡回检查记录》；

（4）《安全生产检查记录》；

（5）《爆破作业记录》；

（6）《安全生产隐患排查治理台账》；

（7）《劳保用品发放台账》；

（8）《安全费用提取情况》；

（9）《安全生产规章制度汇编》；

（10）《安全生产责任制汇编》；

（11）《安全生产操作规程汇编》；

（12）《工伤保险及职业健康档案》。

应尽快建立以下安全生产记录：

（1）《管理评审报告记录》

（2）《应急演练记录》

（3）《生产安全事故、事件记录》

6．外部联系与内部沟通

及时向外界披露重大安全事项；

建立了内部沟通渠道，确保员工与上级沟通顺畅。

应制定外部联系与内部沟通制度，并设立安全投诉渠道，保存外部安全投诉记录；

应识别外部联系对象，收集并处理员工关心的安全生产问题。

7．系统管理评审

管理层应针对本次标准化实施管理评审，评价公司安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项；

评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施；

公司应建立并保存管理评审的记录。

8．供应商与承包商管理

应明确协调和联系人员，对供应商和承包商的员工在使用本公司矿区设备设施前进行培训。

9．安全认可与奖励

建立了安全生产奖惩制度，对安全生产好的表现进行奖励，对违反安全生产制度的表现进行处罚；

确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。

应设立公告牌并及时反映员工的表现信息。

5.1.4风险管理

该公司建立了危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度，辨识了各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险；

危险源辨识与风险评价考虑了所有的活动、设备、设施、人员和管理，确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程；

定期对公司矿区隐患进行了排查。

定期进行危险源辨识与风险评价的回顾；

应制定风险评价计划包括（设备设施；

工程地质；

职业卫生；

交通、运输；

危险物料；

火灾；

水灾），并为风险评价计划配备了相应的资源；

应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。

5.1.5安全教育与培训

该公司建立了识别、分析培训需求的制度；

主要负责人、安全管理人员及特种作业人员都已经过相关培训取得了由安全生产监督管理局颁发的资格证，且均在有效期限范围内。

该公司应针对已识别的培训需求，制定合理的培训计划，并按计划实施培训；

培训记录应反映培训的具体内容及培训考试成绩；

应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。

5.1.6生产工艺系统安全管理

该公司矿区的设计单位具有相应资质，建设工程的