卓越绩效条款、过程梳理示例Word下载.doc
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同时集团公司各职能部门也定期进行相关指标监测,对关键影响指标实施在线检测。
4、方法的可重复性,并以可靠的数据和信息为基础。
根据公司地理位置分散的特点,如:
厄瓜多尔采矿区、内蒙古金剑冶炼厂、国维矿业公司等,公司经营业务以矿山、冶炼、化工为主,为及时了解当地公众对企业发展的隐忧,公司在各地的分支机构设立公众隐忧调查部门,负责调查和了解隐忧。
公司开展“三标一体”认证,对矿山、冶炼、化工等企业危险源点、岗位环境都进行了识别,确定相关指标,定期开展第三方和内部调查验证。
同时,对用能单位进行能源计量管理。
通过定期的第三方审核和政府部门的量化考核,发现并消除集团公司在安全、环保、卫生、能源消耗等方面存在的不足,消除公众的隐忧。
展开:
1、满足标准条款要求所使用的(对于组织是重要的)方法展开的程度;
对集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业进行系统调研,关注他们对当地的隐忧。
比如:
在产品、服务、运营等方面中环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。
对每一种隐忧制定相应的应对策略,确定应该实施的部门、单位、过程和环节,并组织实施,随时跟踪实施结果,并注意收集各种已经变化或有变化趋势的信息,决定是否进行策略的调整。
2、方法是否持续应用;
从xxxx年开始,公司建立一把手负责制,每半年进行一次专项调查,并每月从咨询公司获取数据。
同时,公司在年度预算中投入xxx万元,用于环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。
集团公司将调查中发现的隐忧列入企业战略规划中。
3、方法在所有适宜的工作部门使用的程度
集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业每半年进行一次环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查,还要调研社会、公众对企业生产经营的担忧。
集团公司应对隐忧管理方法,已作为知识资源,在公司内部和合作伙伴共享。
学习:
1、通过循环评价和改进对方法进行完善;
每年2月份组织公司专家委、安全环保部等相关部门对环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查结果进行分析和现场验证。
同时根据社会和法律环境的变化对测量项和指标进行变更和增减,效果欠佳部分要改进《公司未来发展隐忧管理制度》。
改进后,与相关部门分享。
2、鼓励通过创新对方法进行突破性改变;
所有员工定期接受公司未来经营方面的隐忧是否给公众、社会带来负面影响方面的培训。
集团公司在人力资源规划中新招相关专业大学生,成立集团公司公众隐忧及对策研究部门,收集当前发达国家对同类产品、服务和运营过程中对环保,能源消耗、资源综合利用,安全生产、产品安全、公共卫生等方面的要求(具体指标数据),通过上述中的数据分析,作出科学定论,进行设计或改进装备和技术,达到符合或优于所在国家法律法规标准,并具有一定的前瞻性。
3、在组织的其它相关工作部门和过程中分享这些改进和创新。
将这些工作方法制定成工作指南或工作程序,并形成相关制度,由人力资源部组织人员进行培训,通过信息化平台将改进和创新内容与相关工作部门共享。
将方法、制度纳入公司的知识管理范畴。
整合:
1、方法与在标准其它条款中识别的组织的需求相协调;
结合公司战略规划,在战略规划中解决未来公众对公司生产经营的担忧,并制定预案。
在员工教育培训中,提高员工对企业未来发展中所面临的隐忧意识。
公司对环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响的结果指标进行监测与分析。
2、组织各过程、部门测量、分析和改进系统相互融合、补充。
公司各部门要用系统的观点,从关注未来的角度履行本部门的职责,制定相关的行动计划。
在企业的生产经营活动中,注重收集当地文化特点和生活习惯信息,对公众担忧的敏感问题,预测集团公司所属企业所在国家、当地未来的法律法规走向,确定存在的问题,对《集团公司未来发展隐忧管理制度》修订和完善。
3、组织各过程、部门的计划、过程、结果、分析、学习和行动协调一致,支持组织的目标。
为了实现公司打造百年有色战略目标,各部门在制定相关政策、制度、计划等过程中,要研究和分析未来可能出现的公众隐忧,并制定应对预案,不断提升公众和企业员工的满意度。
附件3:
《各职能部门关键过程梳理示例》(仅供参考)
1、过程的梳理
填写过程说明:
第一步:
填活动栏,把所有活动列举清楚。
第二步:
填输入栏,开展此项活动需要输入的相关资料。
第三步:
填供应商栏,输入的主体。
第四步:
填输出栏,开展此项活动的结果。
第五步:
填顾客栏,结果输出的对象。
案例一:
(价值创造过程)以研发过程为例
供应商
输入
活动
输出
顾客
1战略部
1战略的规划
制定研发计划
研发项目计划
项目部
2营销部
2市场的分析
xxx
项目立项
项目实施
项目验收
项目评价
成果申报
推广使用
案例二:
(支持过程)以法律支持过程为例
委托方
未经审查的合同
合同管理
符合法律的合同
法律授权委托
诉讼与仲裁
法律宣传
公章管理
法律咨询
2、过程要求的确定
填过程要求栏。
填监测指标栏。
判断并填写是否关键要求栏。
(与本过程的关键因素相一致)
本“过程要求”与哪些相关方有关。
案例三:
(价值创造过程)以销售过程为例
考虑要素
过程要求
监测指标
是否关键要求
供方
员工
股东
社会
质量
价格比竞争对手高
平均价差
是
√
把产品销售完
产销率
否
及时回收货款
货款回笼率
按合同执行
合同履约率
x
降低投诉
投诉次数
老顾客多
老顾客占比
销售目标顾客
目标顾客占比
目标区域
目标区域采购占比
均衡销售
产能平均执行率
效率
销售数量
销售同比、环比
成品率库存时间短
成本
销售费用低
资金周转快
库存少
周期时间
交易时间短
新客户开发时间短
灵活性
应对方案多
绿色/环保
满足顾客需求的简化包装
安全
交易过程中减少伤害
3、过程要求的确定
案例四:
(支持过程)以安全管理过程为例
供
方
无事故
千人负伤率
无隐患
隐患的评价周期
(三个月评价、整改一次)
无职业病
制度健全
有预案
有安全意识
隐患整改
涉及的方面
及时处理事故
安全投入少
4、过程设计
案例五:
(价值创造过程)以采购过程为例
按采购过程要求的确定中所识别出来的“质量、效率、成本”等过程要求和监测指标进行采购过程的设计。
如:
质量:
符合标准的材料、XXX
效率:
保证生产、XXX
成本:
总成本最低、XXX
XXX:
1)为了满足过程要求,过程如何进行策划
对采购物资进行分类管理
对关键物资实行战略合作关系
战略合作,(成立供应商管理部)
……
2)过程设计可能涉及下面几个内容变动(完全新的产品和过程的设计,老过程的优化和调整):
——资源的配置:
成立供应商管理部门,与战略供应商实施信息共享,……
——流程的重组和改进:
XXX
——工艺的改进:
——文件需求:
——过程的流程图:
3)在过程策划时,是如何考虑新技术和新工艺的应用,包括信息系统的应用?
在信息系统中增加供应商管理模块,实现对供应商的系统管理;
4)当过程能力达不到要求时,如何进行过程重新设计和调整?
当过程能力达不到要求时,应识别过程能力要求达不到的原因,针对识别出的原因,对过程进行重新设计和优化调整,满足过程能力的要求。
5、过程实施
案例六:
(价值创造过程)以生产过程为例
1)为了满足过程要求,采取的特色做法及衡量和监测行动计划的指标是什么?
过程主要要求
行动计划或措施
产品稳定
把好原料关
原材料合格率
建立标准化
生产作业流程的