三级安全生产标准化评审标准责任落实分解表Word格式.docx

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4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

米用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

1.2法律、法规和标准符合性评价

（50

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；

2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

3.编制符合性评价报告。

2.1方针目标

（20

1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；

2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；

3.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适

责任

人

1评审标准

否决项

评审项

未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

1.识别和获取的法律、法规、标准及

政府其他要求，一项不符合扣1分；

2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。

1.未编制符合性评价报告，扣5分；

2.未对所有适用的法律、法规、标准

及其他有关要求进行评价，一项扣2

分；

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；

未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

未制定安全生产

方针或年度安全

生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

1.缺一项扣2分；

2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

完成时间

2.2负责人

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）目标予以量化；

（5）公众易于获得。

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。

1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。

2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。

应；

（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；

（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

1.将企业年度安全目标分解到各级组织

（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

2.定期考核安全生产目标完成情况；

3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；

2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；

3.制定安全文化建设计划或方案；

1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；

2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任

书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织

的安全生产职责不符，扣1分；

3.企业未制定年度安全生产工作计

划，扣4分；

各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考核，扣4分；

考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2

6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；

3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

1.主要负责人未作出安全承诺，扣10

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分：

2.3

源。

4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。

主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

5.

1.落实领导干部带班制度；

2.主要负责人要对领导干部带班负全责。

1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。

制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；

2.明确各级管理人员的安全职责，做到

a（-JL4”

一冈一责；

3.明确从业人员安全职责，做到“一岗

责。

职

30

评审标准

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.领导干部无故不参加带班，1人次扣

2分；

2.带班记录一项不符合扣1分；

3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

1.缺少一个管理部门或基层单位的

安全职责，扣2分；

2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；

3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部门安全职责，1

人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责，扣10分。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；

2.主要负责人对其安全职责不清

楚，扣30分（B级要素否决项）。

1.安全职责与其所在岗位职责不符

合，一项扣2分；

2.其他人员对其安全职责不清楚，1

完成时

2.4组

织机构

2.5安

全生产

投入

3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

安全

2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

1.设置安委会；

2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；

3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；

或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

1.根据生产经营规模设置相应管理部门；

2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险

化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。

建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。

根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；

2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；

3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。

1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；

2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。

1.未建立安全生产管理网络，扣2分。

2.安全生产管理网络中每缺1个单位

或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；

3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

3风险

管理

专项用于安全生产。

2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

3.企业