安全安全标准化考核自评表.docx

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安全安全标准化考核自评表

灌南伊斯特化工有限公司

安全安全标准化考核自评表

2010年

灌南伊斯特化工有限公司安全标准化考核自评表

考核要素

总分

考核内容

考核评分办法

责任部门或人员

完成情况

自评得分

备注

5.1.1

负责人

1、企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全基础工作和基层安全生产责任制

每一项5分

1、主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分

2、主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺变为必需的资源支持

2、无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分

3、企业应实施安全标准化管理

3、未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分

4、实施全员、全过程、全方位、全天侯的安全管理和监督原则

4、全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。

抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止

5.1.2

方针目标

1、制定文件化的安全生产方针和目标

每一项2分

1、未制定或不符合本规范要求扣2分

2、安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻；公众易于获得

2、抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；公众不易于获得，扣1分

3、签订各级组织的安全目标责任书

3、有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止

4、各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成

4、有文本，并落实，否则分别扣1分

5、对目标的完成情况进行考核

5、未按时考核扣2分

5.1.3

机构设置

1、建立安全生产委员会或领导小组

每一项5分

1、未建立或虚设扣5分

2、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

2、未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分

3、企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力

3、知识与能力不适应扣5分

4、企业的主要负责人和安全和平管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书

4、主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无资格证书，一个扣2分，扣完为止

5.1.4

职责

1、明确各级管理人员及从业人员的安全职责

每一项10分

1、有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止

2、明确安全生产管理机构，各职能部门、各生产基层单位安全职责

2、有文本，覆盖所有单位和部门。

缺少一个单位扣2分，现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止

3、建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩

3、无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分，其他每项不符合扣1分

5.1.5

安全生产

投入

1、建立安全投入保障制度，确定提取标准

每一项5分

1、无制度或未确定提取标准，扣5分

2、建立安全费用台账

2、未建立安全费用台账扣5分，安全费用台账不全，每项不符合扣2分，扣完为止

3、安全费用专项用于安全生产

安全费用挪作他用的，扣5分

4、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费

4、漏保一人扣1分，扣完为止

5.2.1

范围与评价方法

1、建立评价组织

每项2分

1、无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分

2、明确风险评价目的

2、未明确风险评价目的扣2分

3、确定评价范围

3、评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分

4、选择科学合理的评价方法

4、评价方法不适用，扣2分

5、确定评价准则

5、未制定评价准则，准则不合理，扣1分

5.2.2

风险评价

1、依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价

1、本项20分。

评价内容每项不符合扣2分，扣完为止

2、记录重大风险，确定风险控制措施

2、本项10分，未记录重大风险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止

5.2.3

控制措施

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施

控制措施每遗漏或错误一项扣2分

5.2.4

风险控制

1、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施

1、本项10分。

控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止

2、对确定为重大隐患的项目，应建立档案

2、本项5分。

未建立档案，扣5分档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止

3、将评价结果对从业人员进行宣传、培训

3、本项5分，抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止

5.2.5

风险

信息更新

1、应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患

1、本项4分，未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分

2、定期评审或检查风险控制结果

2、本项4分。

未定期评审或检查风险控制结果的扣4分

3、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价

3、本项2分。

未及时进行风

险评价的，扣2分

5.2.6

重大危险源

1、建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源

每项4分。

无重大危险源的单位按缺项处理

1、无文本，扣4分，未确定重大危险源扣4分。

确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止

2、重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控

2、未建档，扣4分，每遗漏一个扣2分。

未定期检测、评估的或检测、评估不全的扣2分，扣完为止

3、制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施

3、未制定应急预案扣4分。

应急预案内容充分性、有效性差扣2分，抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。

扣完为止

4、将一单位重大危险源及有关安全措施，应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案

4、未备案扣4分，每漏报一个扣1分，扣完为止

5、构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定，老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改

5、防护距离不符合规定扣2分。

老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止未在规定期限内整改的扣4分

5.3.1

法律法规

1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度

每项4分

1、无文件化制度扣4分

2、明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求

2、无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分，未形成法规清单扣2分

3、定期进行更新

3、未定期更新扣4分，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分

4、及时对从业人员进行宣传和培训

4、未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止

5、及时传达给相关方

5、未传达给相关方，每发现一次扣1分。

扣完为止

5.3.2

符合性评价

1、定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价

查符合性评价报告、评价记录及整改记录

1、本项10分。

未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止

2、消除违法现象和行为

2、本项5分。

对违法现象和行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。

未消除违法现象和行为，每项不符合扣2分。

扣完为止

5.3.3

安全生规章制度

1、制订健全的安全生产规章制度

1、本项15分。

查看文本，每少一种扣1分

2、发放到有关的工作岗位

2、本项10分。

抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。

5.3.4

安全操作规程

1、根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程

1、本项15分。

查看文本，每少一种扣1分

2、发放到有关的工作岗位

2、本项10分。

抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。

5.3.5

管理制度修订

明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订

1、未明确评审和修订时机和频次，扣5分

2、未定期进行评审和修订，每种管理制度扣1分，扣完为止

5.5.1

管理人员培训教育

1、企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职

1、本项8分。

主要负责人未接受培训或无安全资格证扣8分。

安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣4分，扣完为止

2、其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职

2、本项8分，本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止

培训内容满足本规范要求

3、本项4分。

培训内容缺少一项扣1分

5.5.2

从业人员培训教育

1、对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗

1、本项8分，抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止

2、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审

2、本项4分，抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止

5.5.2

从业人员培训教育

3、对从事危险化学品运输的驾驶员，船员，装卸人员，押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员，船员，装卸管理人员，押运人员必须经所在地区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业

3、本项5分，抽查作业人员台账及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止

4、新工艺，新技术，新装置，新产品投产前，其主管部门组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训，有关人员经考核合格方可上岗操作

4、本项3分，未及时编制新的安全操作规程扣3分。

未进行专门培训，每项扣1分，有关人员未经考核上岗操作，扣3分，扣完为止，无新投产的，按缺项处理

5.5.3

新从业

人员培训教育

1、对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育

1、未进行厂安全培训教育，每人扣4分，未进行车间安全培训教育，每人扣3分，未进行班组安全培训教育，每人扣2分，扣完为止

2、厂、车间、班组安全培训教育的内容，学时应满足本规范要求

2、每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止

5.5.4

其他人员培训教育

1、对转岗、下岗再就业，干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，进行厂，车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作

1、本项4分，抽查

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