技术文件管理规程Word文档格式.doc

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管理体系要求的其它图表以及国家、行业标准、技术书籍、杂志、参考书等等。

3.技术文件的基本格式

见技术文件幅面和格式标准（甘肃驰奈生物能源系统有限公司技术文件幅面和格式标准）。

4.技术文件编号方法

见技术文件编号方法的规定（甘肃驰奈生物能源系统有限公司技术文件编号方法的规定）。

5.工作程序

技术文件严格执行逐级会审，会签制度。

由归口部门负责编制、更改，归口部门主任负责技术文件的审定。

总工负责技术文件的批准。

技术质量部负责经审批后正稿的登记、存档、复制、发放、注销。

国家、行业标准及技术书籍、杂志等应由技术质量部进行登记、存档。

5.1图样的签署

5.1.1签署栏目

分为设计、校对、审核、工艺审查、标准审查、审定、批准和更改等。

以上栏目中“设计”、“审核”及“审定”栏必须有签署人，其它栏目可根据需要进行签署。

上述栏目中，“校对”和“审核”可由同一人签章，其余各栏必须由不同的人签章。

总装图“批准”栏必须要有签章。

5.12签署人的资格和责任

设计人员：

具备资格的技术员，对设计的技术性能指标、图样的结构、尺寸等正确性负责；

对工艺、安装、调试负有配合责任。

审核、校对人员：

具备资格的技术员或项目负责人，对图样的装配、尺寸、配合、结构、关键工艺、总体方案的合理性负技术把关责任。

工艺审查人员：

具备工艺设计资格的技术人员，对工艺（含加工、安装调试工艺）进行审查。

标准审查人员：

具体进行标准化的工作人员，检查图样、标注术语、符号、代号、计量单位等是否符合国家标准及行业标准的要求。

最大限度地采用标准件。

审定人员：

项目（或部门）负责人。

批准人员：

总工。

检查文件的完整性，是否符合设计任务书的要求，布置方案是否合理可行，对总体方案和技术、安全指标负领导责任，对以上栏目签署人的资格负认可责任。

更改人员：

原设计或项目负责人。

5.2文字文件的签署

5.2.1签署栏目

分为编制、审核、批准和更改等，必要时可增加会签等其它栏目。

编制、审核、批准和会签栏必须由不同的人签署。

一次性用的技术文件可仅签“编制”和“审核”栏；

多次用的技术文件签署“编制”、“审核”和“标准化”栏；

设计任务书、设计总图、技术标准等关键技术文件，“批准”栏必须要有签署。

5.2.2签署人的资格和责任

编制为该项工作的责任人或主要完成人，对文件内容准确性、真实性负责；

按有关要求编制，清晰明确。

审核为项目负责人或具备资格技术员，性能、结构、布置、材料、设备、工艺等是否满足所规定的技术条件及特殊要求，设计所用的理论、技术指标是否正确；

对文件内容的真实性负责，对文件编写人的资格负认可责任。

标准化为标准化的工作人员或指定具备资格人员，审查图纸的图面质量、绘画、标注等是否符合国家标准及行业标准的要求，相关内容是否统一。

审定为部门负责人，负直接领导责任。

批准为总工或副总工，审查图纸性能指标、配备是否符合设计任务书的要求，布置方案是否合理可行负直接领导和最后把关责任。

会签为有关会签部门具备资格的人员，对会签文件的共同条款或双（多）边关系条款负认可责任，对会签事项负责。

更改为原文件的编制人员或项目负责人。

5.3审查的程序

5.3.1技术图样或文件完成或告一段落后，由设计（编制）人员交下一文件签署人审查，原则上应将全套技术图样或文件送审，必要时图样可按组、部件分类送审。

5.3.2审查在原稿上进行，一般在需要修改的部位打上标记，将审查意见连同原件转交下一文件签署人。

5.3.3技术图样或文件完成审定后，将审查意见连同原件返回设计（编制）人员。

由设计（编制）人员按审查意见进行修改，并交由各签署人复查修改内容。

当所复查的内容完全无误后，方可进行签名。

5.3.4各栏目的签署次序为：

设计（编制）→审核→审定（批准）。

“更改”可于审定（批准）后各阶段进行。

凡无前一级签署人的签名，后一级责任人不予受理，并责成前一级责任人完成签署手续。

因此而产生的后果，由前一级责任人承担。

5.3.5如审查员与编制者双方意见分歧时，由批准人员召集双方复议，复议无效的交由总经理仲裁。

5.3.6各栏目完成签署后，由设计（编制）人员将原件（或底图）连同电子文件移交技术质量部档案室存档，并在《文件交接记录表》上办理交接手续。

6.技术文件的更改：

6.1技术文件更改的前提：

顾客要求更改；

技术进步；

使用中发现文件中有差错；

技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。

6.2更改的基本要求：

更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求；

更改不得违反有关标准和法律、法规；

原审批部门负责审批更改，其他人员未经受权无权更改，事业部做好技术文件更改记录；

更改时所有涉及的相关文件应同步更改。

6.3各部门如确需对技术文件进行更改，须由部门填写更改申请单，必要时技术质量部主任可组织有关人员对技术文件的更改进行评审，按审批流程签署手续后报技术质量部存档，技术质量部负责对旧版文件（含电子文档）进行注销、更换。

6.4更改的标记

6.4.1划改时在靠近图样与文件的更改部位，写上更改标记（如：

、、）。

6.4.2更改的内容，如地方紧凑，允许划掉更改部分，在其附近空白处写上新内容，自更改标记处引出一条带箭头的细实线指向更改处。

6.4.3部分图形的更改，用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“×

”，另在图纸空白处给出新图形。

6.4.4借（通）用件的图样更改应慎重，不得破坏借（通）用件的性质。

6.4.5更改标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排，并填写在需要更改的各张图样或文件上。

6.5当发现擅自更改或更改不执行情况，技术质量部开出《纠正措施处理单》限期进行整改。

7.技术文件的管理：

7.1文件使用和保管：

技术文件由技术质量部归口保管，资料管理人员应熟悉和掌握技术资料情况，各类技术资料均应按专业，分类立卷、定位存放，应建立文件记录表。

分发给使用者的技术文件由各部门妥善保管，有遗失及损坏情况应及时报技术质量部办理遗失、补发手续。

7.2技术文件收发：

各部室应及时将新的技术文件原件（或底图）连同电子文件移交技术质量部档案管理人员，并在《文件交接记录表》上登记；

其它电子文件由技术质量部管理员每半年进行一次拷贝存档。

技术文件由技术质量部根据工作需要合理发放给使用者，并在《文件发放与回收记录表》上登记，由领用人签名。

相关技术文件发放范围及发放数量：

文件名称

部门名称

发放数量

整套产品图纸

设计人员、检验员、技术质量部

各1份

加工零件图

使用部门（班组）

工艺文件

设计（编写）人员、检验员、技术质量部、使用班组

产品使用说明书、设备操作规程

设计（编写）人员、技术质量部、使用部门（班组）

产品检验规范

设计（编写）人员、检验员、技术质量部

国家、行业及企业等相关标准

7.3技术档案的借阅：

凡本公司技术人员、工作人员，因工作需要都可借阅技术档案。

由管理人员填写《文件借阅登记表》，借阅人员签字后，方可使用。

用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。

扩张等重要的技术档案和设备说明书等，均在公司内控制使用，仅供该资料的本部人员在室内查阅，不得借出档案室，若需借出室，需经技术质量部主任或部门主管批准方能借出。

经同意借出之档案，每次最长时间为三天。

如工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。

资料如果有损坏、遗失，标有价格的书籍照原价赔偿，没有标价的按公司相关规定处理。

7.4技术文件的保密

全公司职工必须严守机密，维护技术档案的安全。

凡借阅重要的档案，要由技术质量主任批准后方可借阅。

借阅技术文件须在技术质量部门进行登记，借阅者必须妥善保管，不得遗失。

技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施作妥善处理。

非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术档案。

使用者未经技术部质量部许可，不得擅自复印、外借技术文件。

因工作需要必须复制时，经主管领导批准方可复印。

泉州七星电气有限公司

2009-6-11

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