菊芋加工产业化建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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2015年6月—2015年10月，完成生产设备的安装调试；

2015年11月—2015年12月，完成后续收尾工程，项目竣工验收；

2016年1月，项目投入生产。

投产第一年达到设计生产能力的60%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年实现满负荷生产。

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资4113.81万元，建设投资2234.75万元，流动资金1829.46万元，建设期利息49.6万元。

项目资金来源分为三部分，其一由业主公司投入1783.19万元，其二是申请银行贷款2030.62万元，其三是国家政策性补贴300万元。

1.1.5主要技术经济指标

项目建成后，年加工生产发酵型脆菊芋干系列产品9000吨；

菊芋泡菜系列产品2000吨；

菊粉产品1000吨。

总销售收入8400万元。

正常年总成本万元，利润万元，税金万元，投资利润率%，内部收益率%（税后），财务净现值万元（税后，i=10%），投资回收期（含建设期）。

1.2可行性研究报告编制依据

1.3综合评价

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.2项目建设的必要性

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.2项目建设条件优势分析

第四章项目单位基本情况

4.1概况

4.2研发能力

4.3财务状况

4.4法人代表基本情况

第五章市场分析与销售方案

5.1市场分析

5.1.1项目产品市场供求现状

5.1.2市场前景分析

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析

5.2销售策略、方案和营销模式

5.3市场风险分析

5.3.1项目产品市场风险因素分析

5.3.2防范和降低风险对策

第六章建设方案

6.1建设任务和规模

6.1.1建设规模

要求新建年处理鲜菊芋30000吨的生产线及配套工程，其中年产腌菊芋系列产品11000吨，菊粉产品1000吨。

6.1.2建设内容

（1）厂区占地总面积20000平方米，计30亩。

（2）菊芋系列产品深加工厂加工规模为生产12000吨/年菊芋系列产品。

其中年产腌菊芋系列产品11000吨，菊粉产品1000吨。

共计8000平方米生产车间。

（3）建库房2座，含原料库房和成品库房，共800平方米；

建污水处理场一座200平方米，含生产污水处理系统、生活污水处理系统，日处理能力200吨。

（4）建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米，厂区道路2000平方米，园林设施7000平方米，与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。

6.2建设规划和布局

6.3生产技术方案及工艺流程

1、产品方案和规模

以市场为导向，效益为中心，企业为基础，根据国内外市场需求状况，结合社会经济发展状况和企业自身实际情况，注重高起点、高技术含量和较高产品附加值，同时结合国家产业发展方向，充分考虑投资的经济性和可行性，使开发的产品既能满足不同消费群体需求，又能充分体现产品经济效益。

因此，本项目产品方案设计如表6-1。

表6-1本项目产品品种及产量表

序号

名称

规格及产品

年产量（t）

备注

1

腌菊芋系列产品

发酵型脆菊芋干系列产品

25g、50g、100g等

9000吨

各种包装、味型、形状等

菊芋泡菜系列产品

100g、200g、300g

2000吨

2

菊粉产品

1kg、2kg

1000吨

合计

12000吨/年

2、产品的质量指标

3、工艺流程

6.4项目建设标准和具体建设内容

6．4．1建设标准

6．4．2具体建设内容

1、土建工程

生产车间厂房设计的具体要求应按照食品生产GMP操作规程执行。

厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的要求。

车间的工作空间必须便于设备的安装与维护、食品的存放、搬运，避免食品与墙体、地面和工作人员的接触而造成食品的污染。

生产车间的地面应不渗水、不吸水、无毒、防滑，对有特别腐蚀性的车间地板还要做特殊处理。

地面应平整、无裂缝、稍高于运输通道和道路路面，便于清扫和消毒。

仓库地面要考虑防潮，加隔水材料。

屋面应不积水、不渗漏、隔热，天花板应不吸水、耐温，具有适当的坡度，利于冷凝水的排除；

在水蒸气、油烟和热量较集中的车间，屋顶应根据需要开天窗来排风，天花板最低高度保持在2.4m以上，墙壁要用浅色、不吸水、耐清洗、无毒的材料覆盖。

在离地面1.5～2.0m的墙壁应用白色瓷砖或其他防腐蚀、耐热、不透水的材料设置墙裙，墙壁表面应光滑平整、不脱落、不吸附，墙壁与地面的交界面要呈45℃（漫弯形），便于清洗，防止积垢。

防护门要求能两面开，自动关闭。

门窗的设计不能与邻近车间的排气口直接对齐或毗邻，车间的外出门应有适当的控制，必须设有备用门，车间内的通道应人流和物流分开，通道要畅通，尽量少拐弯。

车间的空气要清洁，要求有适当的通风，可采用自然通风和机械通风，尽量要求自然通风。

要求对车间空气进行净化，其清洁级别可参考药品生产GMP要求。

生产车间应有充足的自然光和人工照明，亮度一般不能低于300lx，另外生产车间还应具有应急照明设备。

对于经常开启的门窗或天窗应安装纱门、纱窗等，防止灰尘和其他污染物进入车间。

具体生产厂房设计按以下方案进行：

（1）生产车间，一层钢架结构，层高6m。

地面采用磨石混凝土地面，并采用SP-06无溶剂环氧砂浆自流平地涂料。

作1.2m高防腐蚀墙裙面砖，环氧树酯胶泥勾缝，1.2m以上部分为铝合金。

车间顶部作防尘吊顶处理。

对于拌料、装袋和真空封口操作区域分隔设置，要求操作区域的空气清洁度在100000级以上，达到GMP规范要求。

（2）库房，一层钢架结构，作防潮处理。

为水泥地面结构，层高4m。

（3）原料加工车间及储藏池，原料加工车间及原料储藏池250个，60吨/个原料池，池内腐蚀介质主要为氯化钠溶液，采用密实混凝土予以保护。

（4）污水处理站，混凝土。

（5）车间管网，车间的管线主要包括自来水管线、生产污水管线、生活污水管线、天然气管线、蒸汽管线、光缆线以及一些液态原料输送管线和输电线。

在管线的布局上，按照国家有关特殊管线布局的要求，在进行基建时充分考虑特殊管线的布局。

而对生产用水、生活用水、生产污水和生活污水的管线分类不交叉布局，防止不同管线间交叉污染。

（6）对于厂区的绿化景观布置，主要有以下内容：

厂区沿围墙周围，建设5米宽的绿化隔离带，使厂区与其他居民生活区等之间有缓冲区域。

在厂区内，大门、传达室、质检中心、生产车间和停车场之间建设一个中心花园，花园呈圆形，建设直径为20米。

在花园中设置一个代表本加工厂的景观。

在中心花园前面，竖一与中心花园高度相同的广告牌，上面书写本厂的厂训。

在厂内其他车间四周或道路两旁，建设2-3米宽度的绿化带。

表6-8建筑物结构、占地面积和造价表

建筑物名称

建筑面积

（平方米）

占地面积

房屋结构

单价（元/平方米）

造价

（万元）

办公楼

1000

500

2层砖混结构

600

60

职工宿舍楼

50

3

菊芋原料处理生产车间

5000

平房式

400

200

4

发酵型脆菊芋干系列产品生产车间

1200

120

5

菊芋泡菜系列产品生产车间

800

80

6

菊粉产品生产车间

7

原料储藏池

250个，60吨/个

4000元/个

100

8

原料库房

24

9

成品库房

10

配电、机修间、车库

300

15

11

食堂、锅炉、公共浴室

18

12

污水处理站

混凝土

10万元/座

13

公共厕所（2个）

14

厂区大门

25万元/座

25

厂区道路

2000

250

16

园林设施

7000

70

17

围墙

500米

单层砖，2.5米高

合计

建筑面积21000平方米，占地面积20000平方米

926万元

2、设备

在设备选择上，严格依照生产工艺的需要而进行，从节约资金和保证产品质量的要求出发，主要关键设备力求选用国外先进的设备，辅助设备尽量选用国内先进的设备，在保证产品质量的同时力求经济合理。

除生产设备外，该项目所需其它辅助设备，如锅炉、变压器等均用国家推荐的节能产品。

表6-9发酵型脆菊芋干系列产主要设备投资明细表

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

电动行车

（国产）2T

台

全自动淘洗机

（国产）

全自动除杂机

（日本）

切丝机

（国产）

0.8

1.6

切片机

（日本）

自动脱盐脱水机

拌料机

50kg滚桶式

1.2

2.4

全自动真空包装机

30

真空泵

全自动蒸煮杀菌机

（国产）生产线

套

封瓶机

封罐机

喷码机

（法国）多咪诺

车间原料（产品）输送带

（待定）

电瓶装御叉车

辆

其它

196．0万元

表6-10菊芋泡菜系列产品主要设备选型表

单价