菊芋加工产业化建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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2015年6月—2015年10月,完成生产设备的安装调试;
2015年11月—2015年12月,完成后续收尾工程,项目竣工验收;
2016年1月,项目投入生产。
投产第一年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年实现满负荷生产。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资4113.81万元,建设投资2234.75万元,流动资金1829.46万元,建设期利息49.6万元。
项目资金来源分为三部分,其一由业主公司投入1783.19万元,其二是申请银行贷款2030.62万元,其三是国家政策性补贴300万元。
1.1.5主要技术经济指标
项目建成后,年加工生产发酵型脆菊芋干系列产品9000吨;
菊芋泡菜系列产品2000吨;
菊粉产品1000吨。
总销售收入8400万元。
正常年总成本万元,利润万元,税金万元,投资利润率%,内部收益率%(税后),财务净现值万元(税后,i=10%),投资回收期(含建设期)。
1.2可行性研究报告编制依据
1.3综合评价
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.2项目建设的必要性
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.2项目建设条件优势分析
第四章项目单位基本情况
4.1概况
4.2研发能力
4.3财务状况
4.4法人代表基本情况
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
5.1.2市场前景分析
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
5.2销售策略、方案和营销模式
5.3市场风险分析
5.3.1项目产品市场风险因素分析
5.3.2防范和降低风险对策
第六章建设方案
6.1建设任务和规模
6.1.1建设规模
要求新建年处理鲜菊芋30000吨的生产线及配套工程,其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
6.1.2建设内容
(1)厂区占地总面积20000平方米,计30亩。
(2)菊芋系列产品深加工厂加工规模为生产12000吨/年菊芋系列产品。
其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
共计8000平方米生产车间。
(3)建库房2座,含原料库房和成品库房,共800平方米;
建污水处理场一座200平方米,含生产污水处理系统、生活污水处理系统,日处理能力200吨。
(4)建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米,厂区道路2000平方米,园林设施7000平方米,与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。
6.2建设规划和布局
6.3生产技术方案及工艺流程
1、产品方案和规模
以市场为导向,效益为中心,企业为基础,根据国内外市场需求状况,结合社会经济发展状况和企业自身实际情况,注重高起点、高技术含量和较高产品附加值,同时结合国家产业发展方向,充分考虑投资的经济性和可行性,使开发的产品既能满足不同消费群体需求,又能充分体现产品经济效益。
因此,本项目产品方案设计如表6-1。
表6-1本项目产品品种及产量表
序号
名称
规格及产品
年产量(t)
备注
1
腌菊芋系列产品
发酵型脆菊芋干系列产品
25g、50g、100g等
9000吨
各种包装、味型、形状等
菊芋泡菜系列产品
100g、200g、300g
2000吨
2
菊粉产品
1kg、2kg
1000吨
合计
12000吨/年
2、产品的质量指标
3、工艺流程
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.4.1建设标准
6.4.2具体建设内容
1、土建工程
生产车间厂房设计的具体要求应按照食品生产GMP操作规程执行。
厂房的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的要求。
车间的工作空间必须便于设备的安装与维护、食品的存放、搬运,避免食品与墙体、地面和工作人员的接触而造成食品的污染。
生产车间的地面应不渗水、不吸水、无毒、防滑,对有特别腐蚀性的车间地板还要做特殊处理。
地面应平整、无裂缝、稍高于运输通道和道路路面,便于清扫和消毒。
仓库地面要考虑防潮,加隔水材料。
屋面应不积水、不渗漏、隔热,天花板应不吸水、耐温,具有适当的坡度,利于冷凝水的排除;
在水蒸气、油烟和热量较集中的车间,屋顶应根据需要开天窗来排风,天花板最低高度保持在2.4m以上,墙壁要用浅色、不吸水、耐清洗、无毒的材料覆盖。
在离地面1.5~2.0m的墙壁应用白色瓷砖或其他防腐蚀、耐热、不透水的材料设置墙裙,墙壁表面应光滑平整、不脱落、不吸附,墙壁与地面的交界面要呈45℃(漫弯形),便于清洗,防止积垢。
防护门要求能两面开,自动关闭。
门窗的设计不能与邻近车间的排气口直接对齐或毗邻,车间的外出门应有适当的控制,必须设有备用门,车间内的通道应人流和物流分开,通道要畅通,尽量少拐弯。
车间的空气要清洁,要求有适当的通风,可采用自然通风和机械通风,尽量要求自然通风。
要求对车间空气进行净化,其清洁级别可参考药品生产GMP要求。
生产车间应有充足的自然光和人工照明,亮度一般不能低于300lx,另外生产车间还应具有应急照明设备。
对于经常开启的门窗或天窗应安装纱门、纱窗等,防止灰尘和其他污染物进入车间。
具体生产厂房设计按以下方案进行:
(1)生产车间,一层钢架结构,层高6m。
地面采用磨石混凝土地面,并采用SP-06无溶剂环氧砂浆自流平地涂料。
作1.2m高防腐蚀墙裙面砖,环氧树酯胶泥勾缝,1.2m以上部分为铝合金。
车间顶部作防尘吊顶处理。
对于拌料、装袋和真空封口操作区域分隔设置,要求操作区域的空气清洁度在100000级以上,达到GMP规范要求。
(2)库房,一层钢架结构,作防潮处理。
为水泥地面结构,层高4m。
(3)原料加工车间及储藏池,原料加工车间及原料储藏池250个,60吨/个原料池,池内腐蚀介质主要为氯化钠溶液,采用密实混凝土予以保护。
(4)污水处理站,混凝土。
(5)车间管网,车间的管线主要包括自来水管线、生产污水管线、生活污水管线、天然气管线、蒸汽管线、光缆线以及一些液态原料输送管线和输电线。
在管线的布局上,按照国家有关特殊管线布局的要求,在进行基建时充分考虑特殊管线的布局。
而对生产用水、生活用水、生产污水和生活污水的管线分类不交叉布局,防止不同管线间交叉污染。
(6)对于厂区的绿化景观布置,主要有以下内容:
厂区沿围墙周围,建设5米宽的绿化隔离带,使厂区与其他居民生活区等之间有缓冲区域。
在厂区内,大门、传达室、质检中心、生产车间和停车场之间建设一个中心花园,花园呈圆形,建设直径为20米。
在花园中设置一个代表本加工厂的景观。
在中心花园前面,竖一与中心花园高度相同的广告牌,上面书写本厂的厂训。
在厂内其他车间四周或道路两旁,建设2-3米宽度的绿化带。
表6-8建筑物结构、占地面积和造价表
建筑物名称
建筑面积
(平方米)
占地面积
房屋结构
单价(元/平方米)
造价
(万元)
办公楼
1000
500
2层砖混结构
600
60
职工宿舍楼
50
3
菊芋原料处理生产车间
5000
平房式
400
200
4
发酵型脆菊芋干系列产品生产车间
1200
120
5
菊芋泡菜系列产品生产车间
800
80
6
菊粉产品生产车间
7
原料储藏池
250个,60吨/个
4000元/个
100
8
原料库房
24
9
成品库房
10
配电、机修间、车库
300
15
11
食堂、锅炉、公共浴室
18
12
污水处理站
混凝土
10万元/座
13
公共厕所(2个)
14
厂区大门
25万元/座
25
厂区道路
2000
250
16
园林设施
7000
70
17
围墙
500米
单层砖,2.5米高
合计
建筑面积21000平方米,占地面积20000平方米
926万元
2、设备
在设备选择上,严格依照生产工艺的需要而进行,从节约资金和保证产品质量的要求出发,主要关键设备力求选用国外先进的设备,辅助设备尽量选用国内先进的设备,在保证产品质量的同时力求经济合理。
除生产设备外,该项目所需其它辅助设备,如锅炉、变压器等均用国家推荐的节能产品。
表6-9发酵型脆菊芋干系列产主要设备投资明细表
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
电动行车
(国产)2T
台
全自动淘洗机
(国产)
全自动除杂机
(日本)
切丝机
(国产)
0.8
1.6
切片机
(日本)
自动脱盐脱水机
拌料机
50kg滚桶式
1.2
2.4
全自动真空包装机
30
真空泵
全自动蒸煮杀菌机
(国产)生产线
套
封瓶机
封罐机
喷码机
(法国)多咪诺
车间原料(产品)输送带
(待定)
电瓶装御叉车
辆
其它
196.0万元
表6-10菊芋泡菜系列产品主要设备选型表
单价