宣传物料管理办法Word下载.docx

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节点

工作执行标准

宣传物料管理制度建设

（1）行政人员调查、收集相关企业或优秀企业的宣传物

料日常管理制度

（2）结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的宣传物料日常

管理制度

宣传物料采购

（1）汇总企划部或其他部门的宣传物料需求

（2）盘点宣传物料库存、填写宣传物料采购单

宣传物料申购管理流程参照第三章“宣传物料申购管理流程与工作标准”

（1）宣传物料采购流程参照第四章“宣传物料管理流程与工作标准

（2）宣传物料比价管理流程参照第五章”宣传物料比价管理流程与工

作标准”

宣传物料验收入库流程参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准”

领用与使用

（1）行政人员对宣传物料领用申请进行审查

（2）宣传物料领用管理流程参照第七章“宣传物料领用管理流程及工

（1）明确公共办公用品的保管人与责任人

（2）监督、调查的内容包括宣传物料领用单与宣传物料台帐、宣传物料申请书与宣传物料实际使用情况、宣传物料领用登记表与实际用品登记表等

企划物料报废

（1）核对宣传物料报废申请表填写是否正确，是否已经主管审批

（2）调查报废申请情况是否属实

（1）检查宣传物料报废申请单是否已经分管副总及总经理审批

（2）对经过报废申请审批的宣传物料进行出售或销毁处理

（3）登记已作报废处理的宣传物料的名称、编号、报废日期、处理方式等

第一条宣传物料申购管理流程图

编写人签发人签发日期

根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部

正直组建初期。

建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。

试行三个

月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购

清单。

费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。

费用借支环节参照公司费用借支制度执行

宣传

企划部填写并提交宣传物料需求单

物料

需求

（1）行政人员统计宣传物料米购需求

统计

（2）对库存物料统计，结合需求，确定需米购物料的类别、数量

采购

（1）根据米购需求统计结果，填写宣传物料米购清单

申请

（2）将采购清单递交至分管副总及总经理审批

（1）根据分管副总和总经理审批确认的宣传物料采购清单，对各类宣

费用预算

传物料进行市场询价

（2）至少确定3家供应商，对供应商的价格进行对比分析

（1）根据供应商报价统叱用预算

（2）编制详细的宣传物料预算表进行审核，确认数据无误

审批

（1）财务部核对各项宣传物料的数量与单价是否符合实际

（2）对行政部提交的预算表进行审核，确认数据无误

（1）行政人员根据审核通过的宣传物料米购清单及预算表，将米购任

务分配给相应的采购人员

（2）米购流程参照第四章“宣传物料米购管理流程与工作标准”

物料采购需求单

申请日期：

2014年月日申请部门：

申请人：

申请人手机：

需求内谷

规格说明

数量

单位

用途

单价

费用小计

供应商资料

付款说明

备注

（必须详细注明规格、尺寸、重量、颜色、材质等）

（联系人、电话）

合计

填表说明：

申请部门请认真详细填写表格白色部分（如不明细将可能造成延误）；

采购部门（专员）负责填写表格灰色部分内容;

申请部门负责人签字:

分管副总审批:

行政人事部核价:

总经理审批:

第一条宣传物料采购管理流程图

主办部门

行政人事部

流程名

宣传物料采购管理流程

指定采购计划

选购宣传物料划洽谈价格

宣传物料验收入库

开始

1.统计宣传物料采

购需求

2.制定宣传物料采

购计划

3.比价及筛选供应商.

选购物品

4.洽谈价格

5.提货

6.验收宣传物料

7.入库登记

结束

支付货款

编写人

签发人

签发日期

制定采购计划

（1）根据企划部的宣传物料需求表，统计宣传物料米购需求

（2）编制宣传物料米购需求表

（1）根据宣传物料米购需求表，制定宣传物料米购计划

（2）采购计划的内容包括供应商信息调查、采购时间、采购人员、

采购方式、采购预算等

选购宣传物料

（1）根据审批通过的米购计划，参与比价与筛选供应商

（2）比价管理流程参照第五章“宣传物料比价管理流程匕工作标

准”

洽谈价格

（1）根据供应商报价，结合以往采购价格，进行价格洽谈

（2）确定各项需米购宣传物料的价格

宣传物料验收入库

（1）在规定时间内提货

（2）保证宣传物料及时送达

（1）检查所采购宣传物料的质量，及时发现质量问题

（2）对无质量问题的宣传物料进行统计

（3）宣传物料验收入库可参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准”

（1）核对确认待入库办公物品的数量、种类、及时记录多购或少购的情况，并进行处理

（2）登记宣传物料的实际入库数量、入库时间、入库经办人等信息

第一条宣传物料比价管理流程图

宣传物料比价管理流程

分管副总行政人事部采购人员

收集价格信息

（1）收集供应商价格信息

（2）确定供应商的资质与信誉

根据所收集供应商的信息及米购人员提供的信息，初步筛选信誉良好、价格合理的供应商

产品

对初步筛选的供应商的产品进行质量、规格方面的比较，

如将今

及

价格范围的办公用品的质量进行比较

价格

对不同供应商一质量或规格的办公用品进行价格对比,

将各供应

比较

商按价格高低顺序进行排列

洽谈

根据各供应商的信誉、质量与报价，结合企业米购预算，

在米购人

并

员的协助配合卜与供应商洽谈价格

确定

（1）根据洽谈结果，确定物美价廉的候选供应商

（2）将候选供应商及报价交分管副总审批

与供

经分管副总审批，确定采购供应商

应司

第一条宣传物料验收入库流程图

宣传物料验收入库流程

公司目前入库环节并未有审批流程，建议开设入库审批流程。

入库

登记宣传物料收入、支出、结余明细表。

入库人员严格按照入库凭证及

物料领用单出、入库。

不定时有总经办抽查。

宣传物料出入库明细表:

XXXXXX有限公司

1月份

宣传物料品出入库明细表

编号

物料名称

规格型号

期初库存

本期入库

本期出库

结余库存

金额

只

验收宣传物料

（1）对多采购宣传物料进行验收，检查质量，及时发现问题

（2）检查所米购宣传物料的数量，确定数量无误

（1）如检查发现质量不合格的宣传物料，相关米购人员应与供应商进行联系

（2）采购人员与供应商确定商品不合格品的退换货处理办法。

若退

货，则采购人员需重新进行采购；

若换货，则采购人员根据公司换货制度进行操作

宣传物料入库

（1）确定质量合格的宣传物料的类别、数量等

（2）清点完毕后将宣传物料入库

（3）填写宣传物料入库登记表

经分管副总确认后，行政人事部开具宣传物料入库凭证

（1）检查入库登记及审批手续是否已办理完毕

（2）确认后，在宣传物料入库登记表上签字并填写日期

报销宣传物料费用

（1）确认宣传物料入库手续已办理完毕

（2）根据实际情况计算需报销的实际费用

（3）到财务部报销费用

物料入库单:

公司材料物资入库单

品名

税率

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