工程项目精细化管理检查评分图表Word文档格式.docx
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2.精细化管理相关制度的宣贯、培训、考试等有计划实施。
工经部
人力部
投标管理
标前调查
1.所有项目进行标前调查，形成调查报告。
2.调查内容为所在地市场、建设方、施工场地、供应商、竞争对手等情况。
3.拟任项目经理参加。
开发经营中心
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成报告扣0.3分，内容缺少每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
3
投标评审
1.项目投标阶段按照规定进行投标前项目评审。
2.评审后形成评审书面意见。
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未达标扣0.2分，每一个项目未执行扣0.1分，扣完为止。
4
成本测定
1.对规模较大、环境恶劣的项目进行成本测定。
2.原则不投亏损标，若投需二级公司总经理审批。
工程经济部
随机抽取1个项目严格执行得2分，按规定需进行成本测算而未进行的每个项目扣1分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣1分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
5
合同签订
对合同进行评审，主要关注与招标文件内容的一致性。
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未评审扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
6
投标总结
1.收集开标信息。
2.建立投标数据库。
开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
7
前期策划
营销交底
1.营销部门组织对公司有关部门进行交底，并形成营销交底书面文件。
2.内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况。
3.同时移交招投标文件。
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成正式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一项扣0.1分，未移交招投标文件扣0.3分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为1分为止。
8
施工调查
1.制定《施工调查管理办法》。
2.由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加。
3.工程部负责形成书面报告，经分管领导审批。
工程管理部
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成报告扣0.5分，未审批扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
9
管理交底
1.制定《施工管理交底办法》。
2.企划部组织有关部门对项目部交底。
3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议。
4.形成管理交底纪要。
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、内容缺少一项扣0.1分，未形成纪要扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
10
项目管理策划
1.制定《项目管理策划编制、评审管理办法》。
2.项目管理策划评审后，由分管领导审批。
3.规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由三级公司总经理组织。
随机抽取1个项目严格执行得3分，未制定办法扣1分、未审批扣1分、对公司影响大的项目未由总经理组织扣0.5分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。
11
组建经理部
成立项目管理委员会
1.成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会。
2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督。
3.形成书面文件。
人力资源部
严格执行得1分，人员未达到要求扣0.5分，职责未明确扣0.3分，未形成正式文件扣0.2分，扣完为止。
12
责任分工
1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵。
2.每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个。
3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门。
严格执行得1分，主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止。
13
建立标准化流程
1.固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程。
2.35-88项业务流程根据实际情况自行制定。
严格执行得2分，缺少一项流程扣0.1分，扣完为止。
14
设置项目机构
1.制定《项目机构定员定编专项管理文件》。
2.具有一定规模的项目按"
五部两室”设置。
3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划。
严格执行得1分，未制定管理文件扣0.5分，未按要求设置机构扣0.5分，未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完为止。
15
施工准备
施组方案管理
1.制定《施组方案编制评审计划》。
2.制定施工组织和方案分级审批标准。
3.及时审批施组方案。
严格执行得2分，未制定编制评审计划扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分，未及时审批每一项扣0.2分，扣完为止。
16
临时工程管理
审批临时工程方案及预算。
严格执行得2分，未及时审批每一项扣0.5分，扣完为止。
17
劳务队伍管理
1.按照程序向二级公司上报准入证办理资料。
严格执行得2分，未及时审批分包计划每一项扣1分，未上报合格和不合格名录扣1分，扣完为止。
2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录。
3.及时审批分包计划，
18
工程分包限价及劳务队伍选用
1.编制下达劳务分包限价。
2.队伍选用经集体研究决定，从合格名录里选用，组织分包合同额在200万以上的劳务分包竞标。
3.考核评价招标过程的“公开、公平、公正”原则的执行情况。
严格执行得5分，未编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.5分，未按要求考评的每一项扣0.5分，扣完为止。
19
合同管理
1.规范合同版本。
2.审批项目部各类合同及例外事件。
法律事务部
严格执行得3分，合同范本不全或不规范扣1分，合同及例外事件每一项未审批扣0.5分，扣完为止。
20
责任成本测算及下达
1.分管领导带队到项目进行成本测定。
2.开工3个月内公司会议研究，公司领导批准后下达，并形成会议纪要。
随机抽取1个项目，严格执行得5分。
未进行成本测算扣5分，测算但未及时下达扣2分，下达但程序不合规扣2分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。
21
签订经济承包责任书
1.按照上级单位要求推行项目经济承包，明确经济承包模式。
2.签订经济承包责任书。
3.及时考核兑现。
随机抽取1个项目，严格执行得4分。
未明确承包模式扣1分，未签订责任书扣2分，未及时兑现扣1分，每一个项目未签订扣1分，扣完为止。
22
过程管理后台管理
管理机构
1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组。
2.设置成本管理部，并配备足够的人员。
3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理。
工程经济部、人力资源部
严格执行得2分。
未设领导小组扣0.5分，未设成本管理部扣0.5分，未指定分管领导扣1分。
23
定员定编
机关人员总量不得突破定编要求。
总量不合规该项不得分。
24
制度建设
精细化管理制度齐全，包含（但不限于）合同评审、项目管理策划、施工调查、分包管理、工经管理、物资机械管理、管理交底、薪酬管理、项目绩效考核、管理问责、责任成本管理、财务审计管理、临时工程管理、收尾项目管理、项目部经济承包考核等办法。
企业发展部
根据制度建设情况评分，每少一项扣1分，扣完5分为止。
25
有效的精细化管理运行机制
1.开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。
2.定期对项目进行专项检查（包括开工六个月内第一次专检）。
严格执行得3分。
每缺少一项扣1分，扣完为止。
3.建立项目期间、期末审计机制。
审计部
26
作业层实体
按上级单位相关要求，成立作业层实体，向专业化方向发展。
人力部企发部
严格执行得3分，有要求未执行不得分，根据执行情况酌情扣分。
27
人员培训考试
精细化管理和成本管理业务常态化培训、考试.
工经部人力部
制订培训考试计划，并组织实施得2分.否则不得分。
28
成本信息化建设与使用
按股份公司时间节点要求，在平台上开展各项成本管理业务工作，对项目部工费结算、物资、机械设备采购租赁把关控制。
严格执行股份公司相关规定得5分，每一个项目未达到要求扣1分，扣完为止。
29
审批总控计划
审批工程数量、物资采购数量、机械设备和周转料租赁总控数量计划。
随机抽取1个项目，严格执行得2分，每一项未执行扣0.5分，每一个项目未执行扣0.5分，扣完为止。
30
薪酬管理
及时审批项目薪酬标准和绩效工资。
及时审批得2分，未及时审批一次扣1分，扣完为止。
31
整改落实
积极落实上级单位的成本管理整改要求。
按要求整改得2分，否则，每项扣1分，扣完2分为止。
32
过程管理业务管理（成本管理）
责任成本
体系
1.制定公司项目成本管理实施细则。
2.对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核。
严格执行得2分，未制定细则扣1分，未对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核，每一项扣0.5分，扣完为止。
33
分析
每年开展两次全公司的经济活动分析。
财务部工经部
严格执行得2分，每少一次扣1分，扣完为
止。
34
责任成本检
查预警
1.项目开工六个月内分管领导牵头开展项目责任成本检查。
工经部财务部
严格执行得2分，未按要求执行，每一项扣
0.5分，扣完为止。
2.项目毛利率低于一定比例的，及时预警，督促项目查找原因，提交分析报告及整改措施，并监督落实。
35
责任成本考
核奖惩
1.年度对项目责任成本考核。
2.竣工后终期考核及时兑现、问责。
严格执行得3分，未按要求执行，每一个项
目扣0.5分，扣完为止。
36
责任成本计
价及结算
1.依据下达的项目责任成本预算和现场实际完成情况，及时审批成本计价。
2.及时审批项目部劳务、物资采购、机械设备及周转料租赁结算。
严格执行得3分，未按要求执行，每一个项目扣0.5分，扣完为
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