年产3000吨真空冻干食品真空冻干蔬菜生产线项目可行性研究报告文档格式.docx

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9、经济效益：

项目年销售收入40000万元，利润总额6000万元，净利润4400万元，销售税金及附加1600万元。

10、建设期：

1年

11、可行性研究编制单位：

某市工程咨询中心

12、法人代表：

宋敬民

13、资格证书编号：

工咨甲1030107002工咨乙1030107002

14、资质等级：

国家综合甲级

15、发证机关：

国家发展和改革委员会

二、编制依据

1．原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

2．国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。

3．《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,2000年。

4．《某市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要》，2001年。

5．某市人民政府《关于加快工业化、城镇化发展进程的实施意见》，2001年10月。

6．国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,2002年。

7．《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年。

8．某市人民政府《西部大开发工程实施规划纲要》，2003年。

9．某市人民政府《政府工作报告》2005年。

10．国家现行的财会、税收政策。

11．国家有关技术标准及规范。

12．建设单位提供的其它有关资料。

三、可行性研究的主要范围

受项目承办单位的委托，某市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本可研报告编制范围包括：

1、项目建设的必要性；

2、市场分析及建设规模；

3、建设条件与厂址

4、工程设计方案；

5、环境保护、消防与劳动安全

6、企业组织、劳动定员与人员培训

7、项目实施进度

8、投资估算与资金筹措

9、财务评价

10、国民经济评价

四、建设单位基本情况

内蒙古某食品有限责任公司成立于2006年。

公司注册资金1500万元企业，现有总资产6700万元，其中：

在建工程5000万元，流动资产1700万元，现有员工34人。

主要生产经营品种有：

冻干食品：

冻干蔬菜、菌类、奶类、肉类等。

本工程建于内蒙古自治区某经济技术开发区，规划占地面积253亩。

距离304国道1000米。

某经济技术开发区是2001年9月经内蒙古自治区人民政府批准设立的自治区级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。

开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件能够满足项目要求。

本项目的主要原料为蔬菜，年需蔬菜50000万吨，按照平均亩产3500公斤计算，大约需种植蔬菜150000亩。

原料基地选择都在距离开发区100公里的范围内，可有效降低运输成本。

供电：

某开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目实行大工业电价，0.325元/度），拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。

本项目新增装机容量5000KVA,年用电量3285万度，由开发区6.3万KVA变电所引入，项目用电有保障。

供水：

项目年用水量25.5万吨，新打1口深井，井深140米，每小时出水量40立方米，可满足项目供水要求。

采暖：

开发区供热已并入某发电总厂集中供热管网，其换热站供热管径D1200mm，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。

项目新增采暖面积26000平方米，由某经济技术开发区换热站统一供热，可满足项目需求。

供汽：

开发区供汽由某发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/㎝2,饱和蒸汽温度180℃，蒸汽供应量可达200吨/小时，24小时连续供汽。

通讯：

电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

（六）全厂定员与劳动力来源

本项目是在该公司现有基础上进行，劳动定员1500人，所需管理和技术人员面向社会招聘，生产旺节雇用临时工800-1000人。

六、结论与建议

本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的蔬菜资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的蔬菜产品。

项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。

发展蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。

项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合某市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。

本项目总投资15000万元，其中：

固定资产投资11000万元，流动资金4000万元。

项目建设期1年，第1年达产100%，年生产销售真空冻干蔬菜3000吨。

项目产品主出口欧盟、日本、韩国、中东、俄罗斯、美国、东南亚等国家和地区。

项目年生产销售真空冻干蔬菜3000吨，平均销售价格130000元/吨，正常年实现销售收入40000万元人民币。

实现利润总额6000万元，净利润4400万元，投资利润率（数字）%，投资利税率（数字）%，销售利润率（数字）%，销售利税率（数字）%，资本金利润率（数字）%。

财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为（数字）%，财务净现值（数字）万元（ic=10%），投资回收期（数字）年（含建设期），项目盈亏平衡点为（数字）%。

综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；

本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合某市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。

项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。

七、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1。

主要技术经济指标汇总表

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

真空冻干蔬菜

吨

3000

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

平方米

168800

1.2.2

新建建筑面积

31000

含已建成的20000平方米　

1.3

项目定员

人

2500

季节工1000

1.4

主要原辅材料消耗

1.4.1

蔬菜

50000

1.5

燃料动力消耗

1.5.1

水

生产水

生活水

1.5.3

电

KWh

32850000

1.6

年运输量

56000

1.6.1

运进量

53000

1.6.2

运出量

1.7

“三废”排放量

1.7.1

废水

1.7.2

废渣

1.8

总投资

万元

1.8.1

固定资产投资

1.8.2

流动资金

1.9

项目计算期

年

含建设期1年

1.10

总成本

1.11

经营成本

1.12

产品销售收入

1.13

销售税金及附加

1.14

增值税

1.15

利润总额

1.16

净利润

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

2.2

投资利税率

2.3

销售利润率

2.4

销售利税率

2.5

资本金利润率

2.6

财务内部收益率

财务净现值

ic=10%

投资回收期

2.7

资本金财务内部收益率

2.8

盈亏平衡点

第二章项目背景及建设的必要性

一、项目背景

我国是世界上荒漠化危害最严重的国家之一，全国荒漠化面积168.9万平方公里，占国土面积的17.6%。

某市属我国沙漠化最严重的地区之一。

为遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，发展绿色蔬菜种植、加工产业，内蒙古海大集团经过几年攻关，反复实验，开发出以蔬菜为原料加工真空冻干蔬菜的绿色产业项目。

该项目是内蒙古是集蔬菜种植、蔬菜加工、真空冻干蔬菜流通的产业一体化综合项目，可获得生态的良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，具有开发的超前性和生态治理及可持续发展的里程碑意义。

二、建设的必要性

1、项目的实施是农村产业化调整的需要

某市是农业大市，农业种植有着悠久的历史。

全市农作物播种面积1424.4万亩，农作物产量361.4万吨。

其中粮食作物种植面积1058.04万亩，产量350万吨，粮食作物产量约占全区总产量的1/4。

随着粮食生产的连续丰收，农业结构不合理，尤其是种植业生产的结构性矛盾日益突出。

部分农产品质量不优，效益不高的问题越来越严重。

农产品出现了卖难和大量积压的情况，这不仅造成了社会浪费，增加了财政负担，也影响了农产品的竞争力和农民收入的提高。

因此，农业结构，特别是种植业和加工业结构的调整，已成为发展某市农业和农村经济的当务之急。

为此，1996年-2003年某市政府陆续发布了《关于全面实施农村经济产业化战略的决定》、《西部大开发工程实施规划纲要》及《2003-2005年工业经济发展指导意见》并明确做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，提出把农副产品加工业作为重点发展行业，在农村大力发展种植业。

发展蔬菜蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。

本项目的实施，对引导农民以市场为导向，调整农业产品和品种结构具有积极的意义。

2、项目的实施是提高农牧民收入的需要

受当地自然环境的影响，科尔沁沙地的农牧民生活相对较贫困。

内蒙古海大集团向种植户免费提供蔬菜种籽和技术服务，为当地农牧民提供了一条致富渠道。

按早、中、晚三个品种阶段收购，亩产蔬菜5000公斤，每公斤0.24元收购，农牧民每亩效益可达1200元，比种植常规蔬菜增收1/3。

可带动近8千农民致富。

种植蔬菜后，当地生态环境将获得极大的改善，良好的生态环境有利于经济的发展。

有利于贫困地区的农牧民早日脱贫致富，项目的实施是提高农牧民收入的需要。

3、项目的实施是公司发展的需要

通过开发蔬菜资源，可以和内蒙古海大集团蔬菜加工产业链条配套衔接，促进蔬菜产业和加工