技术质量管理体系Word文档格式.docx

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见下图质量保证体系。

4、样板引路

4.1基本要求

为保证工程质量，实行样板引路计划，经监理工程师认可的样板和样板间将成为整个工程所要求的工艺质量的示，施工工艺质量不得低于有关样板或样板间所展示的工艺质量。

在准备样板和样板间过程中积极与有关指定分包人或其他承包人进行协调、配合、计划和管理工作。

4.2主体结构工程

在主体结构工程开始施工前，项目部将在现场合适的位置准备体现结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板，包括：

典型的钢筋绑扎，包括各类连接方式；

典型模板，包括支撑和拉结方式；

典型的清水混凝土墙面；

典型构件的混凝土浇注成型后的表面；

典型的砌体。

4.3装修工程

在装修工程开始以前，乙方应准备体现各典型房间所包含的各类装修和装备工作工艺质量的样板间和主要装修做法的样板，包括外立面、门、窗、卫生间、主要功能用房等等。

4.4样板和样板间位置选择

具体工艺样板设置于施工区大门口处，后期实体样板间的具体位置由监理工程师指定，具体时间由项目部根据工程进度安排确定并报经监理工程师审批或根据监理工程师指示的时间进行。

5、工程质量保证措施

5.1采购

1.物资分供方评价、选择和控制。

（1）对A类物资即三大主材（钢材、木材、商品混凝土）、结构件、设备等

物资的分供方进行重点选择和评价；

对B类物资即油漆、化工等物资的分供方进

行一般性的选择和评价；

对C类物资即低值易耗品如工具、杂品可做简单的选择

和评价；

业主指定厂家，材料部门业务员必须到厂家考察，可根据需要确定是否

对其进行选择和评价。

（2）由材料部组织技术部、质量部对物资分供方进行评价选择，评价方

式采取到分供方生产现场考察、走访分供方产品用户等形式进行。

材料部整理分

供方评价资料，填写《物资分供方评价记录表》，将评价合格后的分供方列入《合

格物资分供方名录》，报项目主管经理审批确定，然后报业主备案。

（3）材料部组织技术部、质量部、施工部等单位每月对合格分供方进行一次业绩评价，并填写《合格分供方评价记录表》。

（4）对分供方实施控制的类型和程度:

①类型:

提供质量保证要求的分供方；

提供一般技术要求的分供方。

②程度：

依据分供方产品的类别记录确实评价的程度。

主要包括范围、审核频率及是否需要有第三方进行认证。

（5）材料部要及时建立合格分供方档案和《合格物资分供方名录》，并及时将变更后的《合格物资分供方名录》及评价材料报监理备案。

2.对外委托检验，选择具有法定检测资格的国家检测机构完成本项目必要的检测工作。

选择标准：

（1）具有国家技术监督部门认可的检测资质；

（2）检测项目，检测能力满足本项目检测要求；

（3）距建设项目近者优先选择；

（4）价格基本合理等。

符合上述标准者，签订正式服务合同，在施工过程中，若发现

（1）、

（2）

项有不符合要求时，重新选择检测单位。

3.采购产品的验证

（1）采购的产品必须进行验证、检验，包括对分供方提供的质量证明文件，记入《物资采购登记表》，必须抽样复验的，材料员协助计量员取样送检，并按其检验状态准确设置标识。

（2）当经验证、检验结果为不合格时，按本质量计划中的要素进行处理；

（3）当有必要在分供方货源处实施验证时，在采购文件中对验证的安排以及放行方式予以规定；

但该验证不能取代现场的进货验证。

（4）本项目招标书中业主有对分供方实施全过程验证的权利，公司（项

目部）按业主的要求安排其验证活动，并认真整改验证时提出的缺点，按其要求

提请复查验证。

但业主（或其委托的其它机构）的验证审核不能作为项目部自身对分供方控制的依据。

供方还必须对分供方进行验证，并对产品负责。

5.2业主提供物资的控制

本项目如果有业主提供的物资，按如下程控：

1.在施工合同中明确规定业主供应物资清单，业主对其所提供的物资质量、数量及供货时间负责。

我方的验证不能免除业主提供不合格产品的责任。

2.项目材料部根据工程进度，向业主提交《材料需用计划》，明确需用物资的品名、规格、数量、型号、质量标准，检验规程及检验方式、需用时间、进场时间等具体要求。

3.业主按“计划”将物资送到现场，同时提交该物资的质量证明资料。

4.项目材料部按“计划”检查进场材料品种、数量、规格，质量等是否符合要求。

并按规定抽样送检，合格后验收入库，做好标识，填写“顾客提供产品验证记录”；

若验证或复检不合格，材料员拒绝签收，做好业主供应产品不合格标识，填写《不合格通知单》报项目经理并立即书面通知业主，并按要求执行。

5.顾客提供的产品单独贮存，妥善保管，做好标识，并做好“顾客提供产

品贮存记录”，按规定贮存和维护，防止丢失、损坏、变质。

如发生丢失、损坏、变质等情况，仓库保管员及时做好“顾客提供产品损失记录”，并书面报告项目经理，并书面通知业主，共同协商处理。

5.3产品标识及可追溯性

1.产品标识防止误用，表明产品的接收、生产、安装、交付等各个阶段均能展示其质量保证能力及可追溯性，认真进行产品标识。

（1）对原材料、零配件、构配件的标识

①对原材料（如水泥、钢材、砂、石及金属构件等）分类进行堆放、分别挂牌、分别建立收、发料台帐。

挂牌应注明名称、产地、规格、数量以及出厂日期和进场日期。

②对零配件等在产品入库后分类放置，并保持其原有厂家的标识，对无标识的另挂牌，标明其品种、规格、产地、厂家及进货日期等。

（2）施工机械及各种用于工程中的设备保护好其固定在机械设备上的原

有厂家的标牌，并保证其标牌在施工生产中和设备安装中不受损坏。

计量、检测设备、器具等采用标签及校验合格证进行标识。

（3）施工过程中的标识

①对投入施工后不改变其原始形态的物资（如机械设备）加强检查，继续保持其原有标识。

②对施工过程中改变实物形态而形成过程产品的构配件，质量员利用施工日志、“分项工程质量评定表”记录其投入的施工部位以及原材料的出处。

③对投入施工后立即改变其原始形态或被隐蔽的原材料（如水泥、钢筋等），质量员在“施工日志”中详细记录其品种、规格、使用日期等以及投入的施工部位。

（4）竣工产品的标识

竣工产品采用竣工质保记录作为其存盘标识。

另制作金属铭牌作标识，安装在工程实体上。

2.产品可追溯性管理办法

（1）凡涉及到各分部分项工程使用的原材料、构配件及施工过程均按此以下备款执行。

①原材料、构配件从采购、进货、验收、存贮、发放、使用各环节均有专人管理、标识、记录。

②当原材料、构配件使用于工程实体时，要认真填写《重要部位材料使用记录》，且其原材料原有验证记录必须妥善保管，由技术部分类整理归档。

③具有可追溯性要求的材料形成记录，记录内容要齐全、真实、准确，并做好进货和施工过程中的标识。

④对具有可追溯性要求的场合提供完整的可追溯的质量记录及文件资料，这包括：

设计文件、图纸会审记录、施工日记录、各种原材料出厂合格证、检测报告、砼配合比、砼试块检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程质量评定表等。

⑤以上所有文件和记录，均由技术部分类整理、归档保存，以保持其可追溯性。

5.4程控

本工程结构复杂，体量大，为了保证工程质量达到合格，并按期竣工交付，必须对施工全过程进行严格有效的控制。

1.图纸会审

（1）由业主主持，施工监理、设计单位、承包单位和项目经理部相关人员

参加，其结果形成会审记录，由各方签字，作为正式的设计补充文件，据此施工。

（2）严格执行施工组织设计规定的施工进度和工作程序，不得任意更改。

（3）重要的分项工程由项目总工向专业工程师、质量员、工长和班组进行技术交底；

一般分项工程由专业工程师向工长和班组长进行技术交底，所有交底均是书面的，写在质量记录表中。

班组严格按技术交底的规定施工。

（4）施工过程的控制严格执行国家施工验收规范、操作规程、质量标准，以及本章规定。

1.关键工序与特殊工序的控制：

（1）控制方法：

①关键工序和特殊工序的主要施工方法及检测都要编制作业指导书。

②关键工序和特殊工序由技术部直接参与管理，质量部按照质量评定标准

规定的各工序的技术参数实施连续监控、检查，即对每一操作步骤均进行监控并

形成质量记录。

③通过对人、机、料、法、环五大要素全方位的管理来控制关键工序和特

殊工序。

3.关键工序与特殊工序施工人员的控制

（1）控制范围

施工技术管理人员；

检验人员；

物资采购人员；

操作工人。

（2）专业要求

以上各类人员经过不同层次培训、考核，取得合格证后才能上岗。

4.物资控制及可追溯性

（1）投入使用前，所有原材料、半成品、成品、零部件都按规定进行质量

检验，严禁使用不合格品。

（2）在施工过程中，严格按照规定，合理堆放、隔离、搬运、保管所有物

资，以保持其适用性；

同时注意施工现场环境因素对物资质量的影响，防止质变。

（3）保持施工过程中的物资标记，以确保对原物资的识别和质量状况的可追溯性。

5.5检验和试验

1.进货检验和试验

（1）材料人员从合格分供方采购材料、设备，当采购的材料量大时，到货源处验证。

（2）项目材料部对运抵现场的材料、设备的名称、品种、规格、数量与提货单是否相符，并验证其合格证和质量证明文件。

（3）材料设备经验收合格，则加以合格标记入库；

若不合格则退货，并作好记录。

（4）当有以下情况之一时，材料员提出复检：

①当对分供方所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时。

②发现分供方所提供的质量保证文件与所到的物资不相符时。

③需复检的物资，挂上“待检”标识，堆放在待检区，由试验员抽样送到合格的试验单位检验。

当材料进场后，对于需要进行复检的材料，由项目部试验员周晨晨进行取样，取样必须通知监理单位及建设单位人员进行现场见证取样，取样后送实验室进行复检。

在产品检测报告未送达项目部之前，所进场材料属于在检产品，做好标识标记，坚决不得用于工程实体。

检验试验项目必须按照规范要求进行，所有材料复试合格后要在材料堆放处做出“已检”标识，然后方可用于工程中。

对于由甲方供应材料应严格按照上述要求进行取样复试，若出现材料的性能不符合设计要求或者规范要求，及时通知建设单位对所进场的材料做退场处理。

不合格材料严禁使用。

（6）计量员收集原始检验记录，根据不同材料分别装订成册，统一编号。

检验报告必须正确反映材料名称、品种、规格、型号、产地、数量、使用部位，

完整真实地记录检测资料，并签字、盖检测单位印章。

2.过程的检验与试验

（1）分项工程由施工班组组织自检和互检，并由施工部组织有关人员和质

量员进行评定，监理工程师核定。

（2）分部工程由项目总工组织有关人员和质量员评定，由监理工程师会同