企业隐患排查 险肇事故上报奖惩管理制度.docx
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企业隐患排查险肇事故上报奖惩管理制度
安全隐患、险肇事故上报奖惩管理制度
1目的
为充分调动全员参与安全生产隐患排查、险肇事件上报的积极性、主动性，使公司隐患排查常态化、规化、制度化，提高安全生产动态管理水平，及时发现生产现场人的不安全行为、设备设施的不安全状态以及安全生产管理中的缺陷，消除各类安全隐患，防止安全生产事故的发生，特制定本制度。
2适用围
本制度适用于公司全体员工及相关方人员发现生产活动现场存在的各类安全生产隐患、险肇事件及任何有利于改善公司安全管理活动的建议、改进和小发明、小创造等。
3组织机构
3.1评审工作组
组长：
总经理
副组长：
副总经理
组员：
各部门负责人
4职责
4.1安全环保处
4.1.1依据法律法规、标准规程和安全生产标准化的要求制定和修订本制度；
4.1.2负责监督各部门对本制度的落实，进行推动、全过程指导、协调和服务，并按月进行检查统计和考核；
4.1.3负责收集、整理各部门安全隐患排查、险肇事件记录，对各部门的安全隐患排查、险肇事件情况进行汇总、评审，给出意见；
4.1.4公布每月各部门员工建议的数量、人均建议数量（人均建议数量=数量/部门总人数）和建议的参与率（建议的参与率=参与建议人数*100%/公司总人数）和奖励情况等指标；
4.1.5对收到员工建议的各类安全隐患、险肇事件分类评估后，以隐患整改通知单转相关责任部门并限期整改，安全环保处跟进验证。
4.2各部门
4.2.1进行日常安全隐患排查、险肇事件治理活动，建立部门安全隐患自查自报自改体系；
4.2.2鼓励员工或相关方人员参与安全生产隐患排查建议、险肇事件上报活动；
4.2.3负责对本部门安全生产隐患的落实整改，并将已完成整改的隐患项目及时反馈安全环保处（含整改前、后的电子照片）。
4.2.4各部门每月安全综合检查不少于1次，各生产部门每月隐患上报数不低于部门总人数的30%。
4.2.5各部门每月险肇事件上报数不少于部门总人数的10%。
5隐患与险肇事件上报方式
5.1员工隐患整改建议可以个人名义、多人联名或集体名义通过部门微信群或书面形式上报部门，部门经过讨论、初评判定其可行性后以《隐患整改建议申报表》、《险肇事件上报表》提交安全环保处；
5.2安全环保处汇总后由评审小组进行评审，并公布最终评审结果进行奖励；
5.3鼓励员工使用真实姓名提交发现的各类安全隐患、险肇事件，安全环保处对获奖的隐患整改建议、险肇事件上报的个人进行公示后奖励。
6隐患级别
6.1公司隐患级别定为二级，即：
一般隐患、较大隐患；
7隐患排查及险肇事件上报的围
包含以下，但不仅限于所列方面：
7.1执行高危作业办票审批方面
7.1.1自认为是小工作，不办理工作票也不通知或口头联系运行就进行设备缺陷处理。
7.1.2先开工后办理工作票。
7.1.3在禁火区不办理明火工作票。
7.1.4工作票所列安全措施不全。
7.1.5随意涂改工作票。
7.1.6在没有确定压力容器，管道泄压的情况下就进行检修工作。
7.1.7检修中换人不交代，不熟悉工作容，工作围和安全措施。
7.1.8检修后的设备试运转，不办理试运转手续。
7.1.9开工试运前不到工作现场检查安全措施。
7.1.10设备试运行期间，不与运行人员交代注意事项就离开现场。
7.1.11领导指使无票工作，签发人向工作负责人交代不清或安全措施不全。
7.1.12工作负责人未向工作班成员交代，或交代安全措施不全就开工。
7.1.13未经工作负责人许可，工作班成员就开始工作。
7.1.14未认真履行工作终结手续。
7.1.15允许开工后不按规定办理开工手续。
7.1.16工作票到期工作未完，不按规定办理延期。
7.1.17不严格执行工作终结验收，不到现场检查，工作现场未清理就结束。
7.1.18工作负责人离开检修现场未指定代理人。
7.1.19检修人员擅自扩大检修围到带电设备上去工作。
7.1.20设备已交运行不与运行班长汇签工作票，工作票不收回。
7.2现场检修施工方面：
7.2.1为抢进度、效益，而忽视安全、质量，违章指挥作业。
7.2.2戴安全帽不系带，进入生产现场不带安全帽。
7.2.3工作时安全帽放在身边，或坐在安全帽上，不戴在头上。
7.2.4女工长发不盘在安全帽。
7.2.5布置检修工作任务不明确，工作人员不熟悉检修任务。
7.2.6责任心不强造成漏项。
7.2.7责任心不强造成超压，误接线，误判断，误操作。
7.2.8系统或特殊项目技改等，无检修计划，施工工艺技术措施，安全措施，各项静动态试验及措施，或计划，措施不完善。
7.2.9无现场工作记录，凭记忆填各种技术报告。
7.2.10不按要求对设备进行巡视。
7.2.11工作完后不逐级汇报。
7.2.12消缺完后不按程序注销、不汇报。
7.2.13对设备无针对性地大拆大卸、乱敲乱打。
7.2.14工作完后不清点工具及图纸字资料。
7.2.15解体拆下的零部件，螺栓等乱堆乱放。
7.2.16在检修现场擅自操作各种开关阀门和挡板。
7.2.17打开的孔、坑、洞、井不设围拦和警告标志。
7.2.18拆除的栏杆不设围拦和危险标志。
7.2.19工作完后拆除的孔、坑、洞、井不及时恢复。
7.2.20检修中的设备，工具箱不按规定定置摆放。
7.2.21重要零部件拆下后没有专人管理。
7.2.22拆开的重要的设备和管口不打封条。
7.2.23在容器工作不设监护人或监护人离开。
7.2.24戴手套清扫转动机器的工作。
7.2.25用布或棉纱清扫转动的机器。
7.2.26不如实开安全分析会，安全管理不替上级负责，制造糊涂帐。
7.2.27技术记录不清楚整洁，编造技术记录。
7.2.28不定期对自己分管的设备进行检查。
7.2.29不按上级要求编写技术措施及试验措施。
7.2.30搬运设备不按要求绑扎，固定。
7.3工、机、量具使用方面：
7.3.1提着电动工具的导线部分工作或行走。
7.3.2电动工具电源线直接插座使用。
7.3.3行灯变压器放在金属容器使用。
7.3.4在金属容器工作没有防触电措施。
7.3.5容器工作电源电压超过安全电压。
7.3.6220伏电灯做行灯使用。
7.3.7不断电就做电焊机的修理接线工作。
7.3.8钻孔工作戴手套。
7.3.9使用磨光机，砂轮机用力过猛。
7.3.10使用磨光机，砂轮机不戴防护眼镜
7.3.11使用磨光机，砂轮机不看清方向。
7.3.12使用沙轮切割机时砂轮片安装不当。
7.3.13使用的锉刀未装手柄。
7.3.14使用的锤子未装锲子。
7.3.15使用大锤不看清周围环境。
7.3.16戴手套抡大锤。
7.3.17非专职人员动用起重机。
7.3.18长期未动用的起重机具，使用前不做检查。
7.3.19大件起吊工作不向有关人员交代安全措施。
7.3.20大件起吊工作不明确专人指挥。
7.3.21重物吊在空中，起重操作人员离开现场。
7.3.22重物起吊中，头手伸入重物的接合面中，穿法兰螺丝。
7.3.23在起吊重物的下面站立和行走。
7.3.24在无支承或支承不牢的重物下面工作。
7.3.25用千斤顶长期支撑在重物下面。
7.3.26用运行的管道设备起吊重物。
7.3.27起吊重物时上升或下降速度太猛。
7.3.28未经培训的专业人员动用电气焊工具。
7.3.29焊接工具有缺陷仍在使用。
7.3.30使用电气焊工作不戴手套。
7.3.31非高压焊工焊接高压管道和容器。
7.3.32未经批准在高压管道上进行焊接工作。
7.3.33在装有易燃易爆的容器上焊接。
7.3.34在有易燃易爆的地方焊接工作没有防止火灾的安全措施。
7.3.35在金属容器同时进行电气焊工作。
7.3.36在通风不良的地方工作，没有人在外监护。
7.3.37在没有安全措施的情况下，在起吊的设备上进行焊接工作。
7.3.38电焊工离开工作现场不断焊机电源。
7.3.39电焊机放在露天无防雷雨措施。
7.3.40焊工下班不收工具。
7.3.41电气焊皮线乱摆乱放。
7.3.42将氧气瓶放在热源附近。
7.3.43氧气瓶与乙炔瓶放置在一起使用，安全距离不符合规定。
7.3.44将装有气体的气瓶放在烈日下爆晒。
7.3.45高处作业不系安全带。
7.3.46使用有缺陷的不合格的安全带。
7.3.47高处作业使用安全带不正确。
7.3.47高处作业没有防止高空坠落的安全措施。
7.3.48有病的人和精神不振、喝过酒的人一起工作。
7.3.49在高空作业的脚手架上，工作人员超重负重。
7.3.50搭设脚手架的材料不符合安全规定。
7.3.51架子搭设无围栏，爬梯不符合要求。
7.3.52高处作业时任意向上或向下投掷材料工具。
7.3.53高处作业工作地点的下面没有设围栏防止落物伤人。
7.3.54使用不符合安全规定的梯子。
7.3.55两人同时在一个梯子上工作。
7.3.56脚手架工作完后没有拆除干净。
7.3.57乱动用消防设备。
7.3.58用油清洗零部件时吸烟。
7.3.59同时可参照国家《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT13861-2009）。
8隐患及险肇事件处理程序
8.1安全环保处接到各部门提交的《隐患整改建议申报表》后，编制《安全隐患整改通知书》转发给责任部门，要求责任部门限期整改。
各部门负责人负责落实整改，定措施、定负责人、定完成期限，按期完成奖励部门20元/项，逾期未完成考核部门主要负责人200元/项。
8.2在隐患治理过程中，责任部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
8.3对于较大事故隐患，责任部门写专项报告报安全环保处，报告包括：
隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案等容。
8.4整改工作结束后，由安全环保处组织检查验收。
9奖励
9.1安全环保处对安全生产隐患排查建议、险肇事件上报按月进行评估，事实经查符合规定，根据隐患危害程度、围和可能造成的经济损失，给予上报人员奖励20－50元/项，特别重大安全隐患建议另设奖励；奖励金额在当月工资中兑现。
9.2安全环保处根据各部门隐患建议参与率和年无安全事故发生等指标，进行考核评比，评比结果将纳入年度安全生产绩效评估。
说明：
1.参与率=提交隐患建议人数/部门人数*100%；
2.部门人均隐患排查建议数量=数量/部门总人数。
10其他
10.1同一提交的隐患建议采取先提报先采纳的原则；
10.2本制度自发布之日起执行。
11附件
附表1：
隐患整改建议申报表
附表2：
险肇事件上报表
附表3：
员工安全生产隐患排查建议综合排名汇总表
附表1：
隐患整改申报表
主题
建议人
部门
编号
建议日期
隐患描述
部门专（兼）职安全员
部门主管
1.原因分析：
2.整改建议（请详细说明改进办法、实施方法及程序）：
3.预期效果（请采用数据推算或事实进行描述）：
4.结果验证：
5.评价：
安全环保处
评审组
备注
附表2：
险肇事故上报表
事件发生时间
上报人：
：
事件图片
事件发生地点
部门专（兼）职安全员：
部门主管：
事件责任人
事件简要经过
事件主要原因
事件处理决定
预防控制措施
安全环保处
评审组
备注
XX公司全员安全隐患排查、险肇事故上报统计表
序列
部门
部门负责人
部门总人数（名）
建议数量（个）
奖励金额（元）
人均建议数量（=数量/部门总人数）
参与人次（人）
参与率（=参与建议人数*100%/部门总人数）
月度
累积总数
月度
累积总额
月度
累积平均
月度
累积人次
月度（%）
平均（%）
1
2
3
4
5
6
7
8
年月
制表：
审核：
批准：
日期：
年月日
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