新型环保无毒保健油漆乳胶漆及干混建材生产项目可行性研究报告文档格式.docx

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增量总成本费用估算表

附表4-1：

生产成本表

附表5：

固定资产折旧估算表

附表5-1：

无形资产及递延资产摊销估算表

附表6：

销售收入、销售税金及附加估算表

附表7：

损益和利润分配表

附表8：

项目财务现金流量表

附表9：

资本金财务现金流量表

附表10：

贷款还本付息表

附表11：

资金来源与运用表

附表12：

资产负债表

附表13：

汇总表

附件：

附件1：

项目备案文件

附件2：

项目自有资金证明材料及固定资产贷款合同

附件3：

项目的环境影响评价意见

附件4：

项目规划许可证

附件5：

国有土地证

附件6：

项目单位营业执照、组织机构代码证等

附件7：

财务审计报告

附件8：

其它附件材料

附件9：

项目单位对项目的真实性申明

●第一章总论

1.1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目性质

招商投资新建

1.1.3项目单位

某科技发展有限公司

1.1.4项目建设地点

某镇

1.1.5建设规模

项目主要新建松香加工车间约5000平方米，无毒保健油漆车间约4000平方米，3001专用树脂加工车间约3500平方米，乳胶漆生产车间约6000平方米，干混建材车间约10000平方米，变配电室500平方米，原料仓库3000平方米，产品仓库5000平方米，办公宿舍楼约6000平方米。

项目总的建筑建设规模为37000平方米。

购置松香加工设备，3001专用树脂加工无毒保健漆设备，制氮、空压、冷冻设备等。

1.1.6产品方案及生产规模

项目建设完成后，年产无毒保健油漆5000吨、乳胶漆5000吨、干混建材90000吨。

1.1.7劳动定员

企业的劳动定员将在250人左右。

1.1.8项目实施进度

该项目建设期为2年。

项目于2011年4月开工建设，预计2013年4月工程全部竣工投产。

1.1.9投资估算

该项目总投资为10000万元，其中固定资产投资8250万元，流动资金1750万元。

1.1.10项目用地规模

该项目总用地规模70-80亩。

2.1.2报告编制依据和范围

1.2.1报告编制依据

1、《福建省工业发展规划》

2、《**市“十一五”工业发展规划》

3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、国家其他有关法律、法规和规范；

6、项目单位提供其他相关资料

1.2.2报告研究范围和目的

1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。

2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺、建设方案等提出相应的建议。

3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

4、对项目开发进行投资分析和风险分析。

5、对项目进行综合分析。

3.1.3综合评价

1、无毒保健油漆项目生产的安全无毒且具有保健功能的系列油漆产品，以其环保、高性能的品质，解决了油漆几千年来的毒性问题，是涂料生产发展史上划时代的进步，对于保护环境、防治污染，对于提高当地农民收入，发展地方经济都有着非常重要的意义。

本项目是国家“十一五”规划鼓励的环保产业项目，具有良好的社会效益、环境效益以及较好的经济效益，因此，其建设是十分必要的。

2、本项目建设规模为：

年生产无毒保健油漆4000吨，年生产乳胶漆6000吨。

3、本项目建设在某镇，总占地面积为80亩，本项目总建筑面积37000平方米，建设松香加工车间、专用树脂加工车间、无毒环保漆车间等

4、经测算，项目所得税后的财务内部收益率为20.32%，全部投资回收期为6.85年。

以上说明项目具有较强的财务盈利能力、清偿能力和抗风险的能力以及较好的经济效益。

5、本项目投产后，能在三明地区内形成一个专业化的无毒保健油漆生产基地，从而带动产、供、销等各环节的相关产业发展。

6、本项目需要大量的松脂、豆油作原料，通过“企业+基地+农户”模式，能发展订单农户近万户，可增加农民收入1.8亿元，为3万多个劳动力提供解决就业问题的机会，带动部分山区农民脱贫致富。

7、本项目能促进、优化林业开发和品种组合，推动该地区的林业科技进步，对该地区开垦和绿化荒山起到推动作用。

●第二章项目建设的背景及必要性

4.2.1项目建设背景

无毒保健油漆是中南林业科技大学吴楚材教授、张昌荣高工共同研制的一种溶剂型无毒保健油漆，于2002年5月8日通过了由湖南省科技厅组织的技术鉴定，并于2002年5月10日以湘科鉴字[2002]第066号批准为高新技术成果，已经获得国家知识产权局专利申请批准（专利号01106991.0）。

该油漆使用纯天然植物松节油、豆油、梓油等为原料，不含任何有毒化学物质，所挥发出的气体主要是α-蒎烯、β-蒎烯，具有抗菌、消炎、镇静、祛痰、利尿、降血压、驱虫等保健功效，其无毒技术为国内首创，保健功能达到国际领先水平，适合高档室内外装修、儿童玩具、工艺品、学生桌椅、剧院等公共场所使用，改写了人类“无漆不毒”的千年历史，为改善人类居住环境、提高人类健康水平起到了划时代的作用。

我国的环保产业发展“十一五”规划中深刻阐述了生态环境建设和保护工作的重要性，为环保产业发展工作指明了方向。

环保产业是环境保护的技术保障和物质基础，是未来经济中最具潜力的新的增长点之一。

发展环保产业，一方面为污染防治提供先进的技术、装备和产品，另一方面可以有效地启动国内市场，拉动需求，促进经济的快速发展。

大力发展环保产业是实施可持续发展战略的重要措施之一。

随着金融危机的蔓延，通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识，节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。

2009年7月22日，国家发改委有关部门起草了《节能环保产业发展规划》已进入决策程序。

在海外市场从紧的经济环境形势下，《节能环保产业发展规划》对涂料企业的发展无疑指明了一条发展方向。

从大的市场环境出发，涂料企业的发展首先必须对经济形式、国家政策有个正确的判断，同时在这个前提下还需要了解市场需求态势的变化。

依靠政策导向，加快产业优化已成为中国涂料企业的发展共识。

本项目生产的无毒保健油漆，是以农林产品为原料、完全不含毒性的新型涂料，攻克了涂料的有毒、污染问题，符合国家环保产业技术发展方向和世界涂料工业的发展趋势。

5.2.2项目建设的必要性

2.2.1本项目建设利用纯天然绿色植物为原料，有利于促进涂料产业的“绿色”化发展

中国涂料工业已经历了长达十余年的良好发展时期，涂料的产量成为世界第二大国，在涂料的使用量上也是世界名列前茅的大国。

在蓬勃发展的同时，却面临着资源、能源的过度消耗和环境的严重污染等许多深层次的问题。

为此，在目前我国的涂料生产企业中，要从源头减少污染物的产生和浪费，这对一系列的原材料生产厂商提出了很高的要求。

所以，必须发展循环经济、建设节约型产业。

必须大力推广和开发清洁工艺、节能工艺，增加可再生资源（如醇酸、松香、萜类等）的利用率，将涂料制造、施工及使用全过程中的环境污染以及对人体的危害减少到最低程度。

要逐步扩大限制VOC、有毒物质等环保法规的应用范围。

无毒保健油漆，是我国著名生态学专家和化学家专门针对解决家居装饰涂料对环境污染问题共同研制而成的高科技产品，其原料来自于纯天然绿色植物的松节油、豆油、梓油等，不含苯、甲苯、二甲苯等任何有害物质，经某某省科技厅组织的技术鉴定，其无毒技术为国内首创，保健功能达到国际领先水平。

无毒保健油漆的独特价值表现在：

一是产品的主要原料蒎烯来自于“森林”，它不含甲苯、二甲苯等任何有毒物质，它的气体成分为单萜烯，气味清香，具有保健作用。

二是产品质量符合国家的严格要求。

国家涂料行业强制推行GB18581-2001、GB18582-2001标准和今年CCC产品质量认证，对产品质量提出了高要求，无毒保健油漆已经国家检测符合标准，基本性能已达到国家标准，国家环保认证委将颁发A级认证书。

所以本项目的建设在考虑市场需求旺盛的情况下，扩大企业生产规模，提高了“森林”产品的附加值和技术含量，符合建立环保节能社会的要求。

2.2.2本项目满足了人民日益高涨的环保需求，满足了防治污染和生态环境保护的需要

随着人们的生活水平的提高以及环境保护意识的日益强化，人们对环境质量的要求会越来越高，蓝天绿地、清新的空气、干净的水源等等是人们的共同追求。

从1998年起，由于家庭装修导致住户患绝症的法律纠纷不断公诸于我国媒体，油漆对人体健康的危害已被广大公众所共识。

安全、无毒、高性能、高档次的涂料是人们生活中迫切需求的产品，同时也是现代涂料工业的未来发展的共同趋势，所以本项目的建设满足了人民日益高涨的环保需求，将为涂料行业的“绿色革命”掀起更大的浪潮，将拉动无毒保健油漆市场的有效需求，无毒保健油漆将成为人们消费的最终选择。

此外，项目的开展，能提高林业产品的经济价值，从而大大提高山区农民种植松树的积极性，提高当地的森林覆盖率，一定程度上能改造当地的生态环境。

2.2.3本项目的建设大大增强了我国油漆产品的国际竞争力

2001年我国加入WTO，中国经济融入国际经济贸易体系，中国涂料企业将经受“全球化”浪潮的冲击，这将意味着市场竞争会空前激烈，挑战与机遇并存。

如何迎接挑战，关键是要做好选定产品，找准市场，了解信息，优化服务，改革机制等多方面的工作，这是行业内共同关心的问题。

与国外的涂料工业相比，我国的涂料工业还存在众多的问题和不足：

涂料生产企业多、但规模小、经济效益低，市场竞争能力低；

生产工艺装备重复建设严重，生产水平还很低；

涂料产品品牌众多，名牌少；

原料、助剂被国外大公司垄断和控制，造成严重短缺，且价位高；

涂料科研开发投入少，发展后劲不足等等。

而外资窥视中国市场，世界十大涂料制造商已全部进入中国，中外合资的大型涂料企业已达50多家。

所以我国涂料工业应该调整产品结构，顺应世界涂料发展趋势，加大开发和生产环保“绿色”涂料的能力，为消费者提供环保﹑功能强﹑高质量的涂料。

本项目以其高科技产品的卓越品质扛起我国涂料工业技术革命的大旗，必将大大增强我国油漆产品的国际竞争力，为振兴我国涂料工业起到示范带动作用。

2.2.4本项目的建设是解决“三农”问题，提高当地农民收入的有效途径

从2003年新年伊始召开的中央农村工作会议强调：

“从我国的未来发展看，实现全面建设小康社会的宏伟目标，最繁重、最艰巨的任务在农村，没有农民的小康就没有全国人民的小康，没有农村的现代化就没有国家的现代化。

”改革开放以来，农民收入水平不断提高。

然而，小康社会根本标志是人均GDP不低于3000美元、以及农村居民人均纯收入在8000元以上。

目前，我们与这类指标还有相当距离，尤其从1997年开始农民收入增幅下降这一态势，已成为我国经济运行中值得关注的重要问题。

“三农”在国民经济中处于战略性地位，“三农”问题的核心是农民问题，而农民问题的核心则是收入问题。

所以各级党组织和政府应千方百计从增加农民收入入手来解决“三农”问题，这不仅关系到农业和农村的发展和稳定，更关系到全面建设小康社会和现代化国家战略目标的实现。

本项目建设对解决当地“三农”问题，特别是在增加农民收入方面非常有利：

本项目的产品以松脂、豆油为主要原料，建成达产后，需要大量松脂，而项目所在地岳阳地区的松树林多达300万亩，良好的林业资源保证了原材料供应本地化，采集松脂可为农民提供3万个就业机会，增收1.8亿元，并且当地农民还可参与产业化经营，就业于生产、加工、销售、营运