内审检查表表填写范例Word下载.docx
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编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。
是否编制标准要求的记录
编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了
标准要求的全部记录。
4.2.2
手册是否包括了QMS的范围与删减
质量手册第4.1章描述了QMS的范围与删减理由。
手册是否包括或引用程序文件
手册包括了全部程序文件。
是否表述QMS过程之间的相互作用
手册编制了流程图、组织机构图、职责分配表，表述了QMS过程之间的相互作用
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
5.1
如何向企业传达满足客户和法规要求的重要性
通过会议、文件、标语、黑板报等形式向企业传达满足客户和法规
要求的重要性
是否制定了质量方针
质量手册编制了文件化的质量方针。
是否制定了质量目标
质量手册编制了文件化的质量目标。
是否进行了管理评审
暂未进行管理评审
是否提供了QMS所需的资源
配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设
施、人力资源、工作环境和相关信息。
5.2
是否明确以增强客户满意为目的
总经理目的明确、管理意识超前、管理办法科学，为顾客实现价值，
增强客户满意。
5.3
A质量方针是否与企业的经营相适应
质量方针与我处的经营管理实际情况相适应
B如何承诺满足要求和持续改进
见质量手册质量方针内容。
C是否提供了制定和评审质量目标宗旨框架
提供了制定和评审质量目标宗旨框架
D在企业内是如何沟通的
通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通
E在持续适宜性方面是否得到评审
通过管理评审。
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
5.4.1
A质量目标是否分解到各职能和层次
编制了部门质量目标，分解到了各职能和层次，见
B目标是否包括满足产品要求的指标
见质量手册质量目标，
C质量目标是否可测量并与方针一致
质量目标是可测量的并与方针一致
5.4.2
A是否按质量目标的要求策划QMS
设置了职能部门、分配了职责和权限，制定了工作程序和相关规程。
BQMS在策划和实施中是否完整
目前的策划符合标准要求，暂未发生质量管理体系变更。
5.5.1
企业内的职责权限是否得到规定
质量手册第5章规定了职责和权限，编制了职责分配表。
5.5.2
A是否任命了管理者代表
质量手册第0.2章任命了管理者代表
B管代的职责和权限是否满足标准要求
质量手册第0.2章固定了管理者代表的4项职责和权限
C询问管理者代表的职责和权限
回答：
确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；
向总经理报
告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
在整个我公司内促进满
足客户要求意识的形成；
质量管理体系认证有关事宜的对外联络；
行使经总经理授权的职责。
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
审果
5.5.3
企业对QMS的有效性是如何沟通的
5.6.1
A是否规定了管理评审的时间间隔
质量手册第5.6章规定了管理评审的时间间隔为每年至少进行一次管理评
审,必要时随时进行管理评审。
B是否保存了管理评审的记录
暂未进行管理评审,d但已编制下发了《管理评审计划》，明确了管理评审
的目的、依据，安排了评审的内容、时间、地点和要求，批准人为总经理。
5.6.2
管理评审的输入是否全面
查《管理评审计划》Q3/5.6-01,安排的评审内容有：
顾客反馈、过程业绩、
产品质量情况、纠正和预防措施状况、体系变更、改进的建议
5.6.3
评审的输出是否全面
暂未形成管理评审报告。
6.1
是否提供了实施保持并持续改进的设施
设备运输、通讯等以增强客户满意
8.1
是否策划实施了监视、测量、分析和改
编制了《顾客满意度测量程序》《内部审核程序》《内部审核程序》
进的活动和安排
《质量检验程序》《不合格控制程序》《数据分析程序》《纠正措施程序》
《预防措施程序》，策划了职责、工作程序，经内部审核以上程序得到了
有效实施
8.5.1
如何持续改进
通过质量方针的宣传，已宣传到了全体员工
质量目标的制定、分解、考核，有总目标、部门目标、考核结果
内部审核，正进行本次内审
数据分心，分析了顾客满意、质量体系、产品质量供方质量情况
根据分析结论采取了相应的纠正和预防措施
将要进行管理评审
定期的质量分析总结会议、质量问题现场分析会议、竞争产品比较分析、
交付后反馈质量问题分析总结、设备的更新改造、跟踪最新技术动向
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
职责和权限
负责人回答《质量手册》规定了本部门职责和权限完整
质量目标
问本部门质量目标。
总经理回答全面
质量方针
问总经理质量方针。
完整，理解符合实际
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
4.2.3
文件发布前是否
向负责人要受控文件记录，提供了《受控文件清单》
得到批准
登记了受控文件，抽查其中3份，均得到批准。
文件的评审是否与时,
多长时间评审一次，一年评审了那些文件：
《质量方针》《质量目标》
《质量手册》评审记录是：
文件评审表评审人：
各部门负责人
文件修改是否与时,是
经过使用证明，评审后无文件修改情况。
否得到重新批准，文件
受控文件有版本编号，有修改次数，质量手册内有手册修改页
的的更改和修订状态是
否明确
部门是否得到应使用文
向负责人要发放文件记录，提供了《发文登记表》，发放了文件并登记，发到了所有
件的有关部门版本
相关领导和部门。
文件是否清晰,易于识别
文件控制程序规定了文件的编号规则，有企业代号，文件类别，发布年号，版本号等。
外来文件如何得到识别,
查使用了法规与国家标准规范等外来文件，抽查3种外来文件，有受控状态，查《发
并控制其分发
文登记表》，已登记
对保留的作废文件是否
目前无作废文件
有适当标识
4.2.4
记录是否编号,易于检索
查《质量记录清单》记录均有编号，符合程序文件规定，易于检索
记录的填写是否与时、
抽查《质量记录清单》中3种记录，填写与时、准确、完整，符合程序文件规定
准确、完整
记录是否清晰,易于识别
再抽查《质量记录清单》中3种记录，填写清晰,易于识别
是否规定保存期限、并
查《质量记录清单》，每个记录均规定了保存期限，一般为3年，抽查《质量记录清
按期限保存
单》中3种记录，均按规定保存期限保存
记录的贮存、保护、处
记录分类保存于资料夹中，集中保存于资料柜中，完好，受损情况。
置是否符合要求
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
6.2
人力资源
编制《人力资源控制程序》
A是否确定各岗位对
编制了对各岗位能力要求的文件
人员必要能力的要求
规定了全部岗位教育、技能、经验、培训等方面能力的基本要求
B如何使岗位人员满
聘用满足要求的人员、培训目前未满足要求的在岗人员
足必要能力的要求
C是否评价各岗位人
查《员工能力评价表》,评价了各岗位人员的能力能满足任职要求
员的能力能否满足任
评价人：
领导、各部门负责人
职要求
D如何使员工认识到
业务流程、质量方针、质量目标、操作规程等的培训、宣传、学习,劳动竞赛，评比先进
本岗位与其他岗位的
质量问题的现场会.
相关性和重要性并如
何做好本职工作
E保持了哪些教育、培
《培训记录》、学历证书、职称证书、培训合格证书等
训、技能和经验的记录
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