收购牧场项目可行性研究报告Word文件下载.docx

收购牧场项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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3．项目主营业务.............................................15

4．项目商业运营模式.........................................15

5．资金筹措.................................................15

五、经济效益和社会效益.........................................16

1．经济效益.................................................16

2．社会效益.................................................16

六、项目风险及控制.............................................17

1．政策风险.................................................17

2．市场风险.................................................18

3．操作风险.................................................18

七、项目对天山生物经营的影响...................................20

1．项目对天山生物财务状况的影响.............................20

2．项目对天山生物经营的影响.................................20

八、项目实施可行性.............................................21

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一、项目概况

1．项目名称

天山生物收购XX牧场资产项目

2．项目地点

3．境内投资主体

（1）单位名称：

XX畜牧生物工程股份有限公司。

（2）注册地址：

XX高新区光明南路1号。

办公地址：

XX市延安北路198号东方广场写字楼10楼，邮政编

码831100。

（3）注册资金：

9091万元

（4）法定代表人：

（5）项目联系人：

（6）公司基本情况

XX畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生

物”），位于XX高新区，始建于2003年，系由天山畜牧昌

可行性研究报告天山生物境外投资项目

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吉生物工程有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司于

2012年4月在深交所上市，是国内唯一一家动物育种领域的上

市公司。

截止2013年底，公司总资产5.3亿，总市值18亿元。

天山生物主营种牛种羊冷冻精液，牛羊肉食品加工，生鲜乳

供应及农业种植等业务。

2005年公司获得国家农业部颁发的《种

畜禽生产经营许可证》，成为国家级牛冷冻精液生产单位和国家

级良种牛基地，2011、2012连续两年冻精市场份额占全国10%

以上，居全国前列。

是中国最为优质的北美荷斯坦活体种公牛供

种基地之一，国内品种和品系最全的种公牛站之一，新疆地区牛

群改良的主要承担企业。

天山生物下设种公牛站、良繁场、种羊场、巴尔鲁克公司、

北京天山凯风公司、中德合资新诺公司等。

种公牛站饲养荷斯坦、

西门塔尔、蒙贝利亚、褐牛、安格斯、夏洛来、利木赞等7个品

种种公牛254头。

年可生产常规冷冻精液360万剂，性控冻精

10万剂。

目前，公司已在全国26个省市自治区实现了冻精销售，

占全国冻精市场的13%，位居全国第一，构建了牛育种领域的核

心竞争力。

良种繁育场目前共存栏良种奶牛1000头，日可产生

鲜牛奶11吨，是国家级学生饮用奶奶源示范基地。

种羊场集纯

种肉羊培育、繁殖及推广为一体的养殖场，现存栏杜泊、萨福克、

陶赛特、特克赛尔种羊2000只，年生产冻精100万剂。

巴尔鲁

克牧业有限责任公司是公司全资子公司，主要从事优质肉牛肉羊

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的繁育、养殖及肉牛、肉羊屠宰、肉制品分割、销售等业务。

北

京天山凯风公司主要从事进口牛精液销售及牛场服务工作。

新诺

公司主要从事种畜冻精、胚胎的进口及销售，奶牛生产性能测定

等业务。

天山生物未来发展战略是：

坚持良种繁育，构建牛遗传产品

的核心竞争力，大力发展肉牛事业，实施纯种繁育，良种扩繁，

合作社生产等方式，扩大肉牛纯种及改良牛规模，建立庞大的肉

牛生产基地；

大力发展高中端肉牛产品加工，打开中国牛肉主流

消费市场。

4．境外拟收购牧场基本情况

明加哈牧场位于澳大利亚维多利亚州，该州位于澳大利亚大

陆东南端，总面积237,629平方公里（其中陆地面积227,416平

方公里），占澳大利亚国土总面积的3%，是澳洲大陆上面积最小

的一个州，是澳大利亚人口最密集、工业化程度最高、农牧业生

产最为发达的一个州。

明加哈牧场目前是维多利亚州最富声望的

牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种植、奶牛及林业。

牧场地理

位置较好，交通便利，距离海港、机场以及维多利亚州首府墨尔

本均较近。

牧场整体形状为较规则多边形，地势平坦，利于机械

化操作，降水丰富，地下水亦较丰富，适宜畜牧业生产。

牧场地

上主要有庄园别墅，围栏工棚等设施，松树、桉树等经济林木、

12个地下孔及水泵、1个风车、14个水坝等，牧场内已进行部

分整治硬化和道路建设。

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明加哈牧场总占地面积40500亩，位于澳大利亚维州西部莫

特雷克镇，距离墨尔本约3小时车程，牧场地势平坦，适合养殖

肉羊、奶牛、肉牛，场内有15年再生经济林种植，用于出口，

副业收入明显。

明加哈牧场按照当地轮牧饲养方式最大载畜量为牛3500

头，羊2.5万只；

按照天山生物计划的商业运作模式测算，牧场

最大载畜量为牛1.5万头。

牧场基本情况

序号名称指标及内容

1公司或牧场名称明加哈牧场

2注册地址澳大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路1198号

3牧场经营地址澳大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路1198号

4企业法人蒂姆·

克拉克

5员工总数4

6高层管理人员数1

7历史沿革

2005年1月，蒂姆·

克拉克购买了该牧场，通过扩建、

整合周边8个牧场，形成了现有规模，目前是维多利

亚州最富声望的牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种

植、奶牛及林业

8股权结构

该牧场由多个与蒂姆·

克拉克有关的经济实体共同所

有，但各经济实体只是拥有土地，包括曼迪维尔土地、

莫坎泰尔、瓦力玛公司、明加哈畜牧公司、威廉姆·

约

翰、蒂姆斯博瑞·

9土地面积、权属

总面积（亩）自有（亩）租赁（亩）

40500405000

10牧场设施、设备

牧场围栏（部分为通电围栏）、工具房、工棚；

牧场

运营所需的车辆、羊毛处理设备、小牛打标及称重设

备等，共计72项154台套

11主营产品肉羊、羔羊及羊毛

12现有存栏数

截至2013年9月23日，180只公羊、16900只母羊，

15610只羔羊

13主要品种F1F2代陶赛特母羊、陶赛特公羊

14放牧草场面积40500亩

7

15降雨量年平均700-750mm

16机井或蓄水池数量12个地下孔及水泵、1个风车、14个水坝

17土壤类型

大约6000亩的黑土层平衡火山红壤土，无石头土层，

100%适宜耕地

18现有员工对并购态度非常愿意

二、项目背景和必要性

1．项目背景

1.1国家大力扶持发展畜牧产业

近年来，国内肉牛存栏量明显下降，造成全国牛肉价格持续

上涨。

国家近年相继出台政策，扶持鼓励企业、养殖户投入到肉

牛养殖行业，振兴肉牛业，提升牛业整体发展。

自2006年开始，

中央一号文件全部聚焦畜牧业。

提出“扶持肉牛肉羊生产大县标

准化养殖和原良种场建设”；

“继续加大农业补贴强度，新增补贴

向主产区、种养大户、农民专业合作社倾斜”；

“鼓励符合条件的

涉农企业开展直接融资”。

各地积极响应，并陆续制定符合地区

发展的畜牧业扶持政策。

1.2国家提倡“走出去”战略

党的十八大提出“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能

力，培育一批世界水平的跨国公司。

”“走出去”战略是党中央、

国务院根据当今经济全球化新形势和国民经济发展的内在需要

做出的重大决策，鼓励和支持企业开展跨国经营，既是我国拓展

对外开放广度和深度的客观需求，也是我国调整经济结构、转变

发展方式的必然选择。

我国对企业“走出去”十分重视，在各个

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层面都制定和出台了一系列支持鼓励政策。

1.3中澳两国的经济合作持续加强

中国是澳大利亚牛肉的第四大出口市场，第五大活畜交易市

场。

中国除每年从澳大利亚进口约5万吨牛肉外，进口牛羊等活

畜的量也在逐年递增。

2011年澳大利亚出口64,596头奶牛，出

口额达1.39亿澳元，中国是其主要的出口市场，约占65%。

中

澳两国陆续签订《避免双重征税协定》、《相互鼓励和保护投资协

定》、《中澳贸易与经济框架协议》、《中国水利部与澳农业、渔业

与林