收购牧场项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、3项目主营业务. 15 4项目商业运营模式. 15 5资金筹措. 15 五、经济效益和社会效益 . 16 1经济效益. 16 2社会效益. 16 六、项目风险及控制 . 17 1政策风险. 17 2市场风险. 18 3操作风险. 18 七、项目对天山生物经营的影响 . 20 1项目对天山生物财务状况的影响. 20 2项目对天山生物经营的影响. 20 八、项目实施可行性 . 21 3 一、项目概况 1项目名称 天山生物收购XX牧场资产项目 2项目地点 3境内投资主体 （1）单位名称：XX畜牧生物工程股份有限公司。（2）注册地址：XX高新区光明南路1号。办公地址：XX市延安北路 198 号东方广场

2、写字楼10 楼，邮政编码831100。（3）注册资金：9091万元 （4）法定代表人：（5）项目联系人：（6）公司基本情况 XX畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”），位于XX高新区，始建于2003年，系由天山畜牧昌 可行性研究报告 天山生物境外投资项目 4 吉生物工程有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2012年4月在深交所上市，是国内唯一一家动物育种领域的上市公司。截止2013年底，公司总资产5.3亿，总市值18亿元。天山生物主营种牛种羊冷冻精液，牛羊肉食品加工，生鲜乳供应及农业种植等业务。2005年公司获得国家农业部颁发的种畜禽生产经营许可证，成为国家级牛冷冻精液生产

3、单位和国家级良种牛基地，2011、2012连续两年冻精市场份额占全国10%以上，居全国前列。是中国最为优质的北美荷斯坦活体种公牛供种基地之一，国内品种和品系最全的种公牛站之一，新疆地区牛群改良的主要承担企业。天山生物下设种公牛站、良繁场、种羊场、巴尔鲁克公司、北京天山凯风公司、中德合资新诺公司等。种公牛站饲养荷斯坦、西门塔尔、蒙贝利亚、褐牛、安格斯、夏洛来、利木赞等7个品种种公牛254头。年可生产常规冷冻精液360万剂，性控冻精10万剂。目前，公司已在全国26个省市自治区实现了冻精销售，占全国冻精市场的13%，位居全国第一，构建了牛育种领域的核心竞争力。良种繁育场目前共存栏良种奶牛1000头，

4、日可产生鲜牛奶11吨，是国家级学生饮用奶奶源示范基地。种羊场集纯种肉羊培育、繁殖及推广为一体的养殖场，现存栏杜泊、萨福克、陶赛特、特克赛尔种羊2000只，年生产冻精100万剂。巴尔鲁克牧业有限责任公司是公司全资子公司，主要从事优质肉牛肉羊 5 的繁育、养殖及肉牛、肉羊屠宰、肉制品分割、销售等业务。北京天山凯风公司主要从事进口牛精液销售及牛场服务工作。新诺公司主要从事种畜冻精、胚胎的进口及销售，奶牛生产性能测定等业务。天山生物未来发展战略是：坚持良种繁育，构建牛遗传产品的核心竞争力，大力发展肉牛事业，实施纯种繁育，良种扩繁，合作社生产等方式，扩大肉牛纯种及改良牛规模，建立庞大的肉牛生产基地；大力

5、发展高中端肉牛产品加工，打开中国牛肉主流消费市场。4境外拟收购牧场基本情况 明加哈牧场位于澳大利亚维多利亚州，该州位于澳大利亚大陆东南端，总面积237,629平方公里（其中陆地面积227,416平方公里），占澳大利亚国土总面积的3%，是澳洲大陆上面积最小的一个州，是澳大利亚人口最密集、工业化程度最高、农牧业生产最为发达的一个州。明加哈牧场目前是维多利亚州最富声望的牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种植、奶牛及林业。牧场地理位置较好，交通便利，距离海港、机场以及维多利亚州首府墨尔本均较近。牧场整体形状为较规则多边形，地势平坦，利于机械化操作，降水丰富，地下水亦较丰富，适宜畜牧业生产。牧场地上主要有庄

6、园别墅，围栏工棚等设施，松树、桉树等经济林木、12个地下孔及水泵、1个风车、14个水坝等，牧场内已进行部分整治硬化和道路建设。 6 明加哈牧场总占地面积40500亩，位于澳大利亚维州西部莫特雷克镇，距离墨尔本约3小时车程，牧场地势平坦，适合养殖肉羊、奶牛、肉牛，场内有15年再生经济林种植，用于出口，副业收入明显。明加哈牧场按照当地轮牧饲养方式最大载畜量为牛3500头，羊2.5万只；按照天山生物计划的商业运作模式测算，牧场最大载畜量为牛1.5万头。牧场基本情况 序号 名称 指标及内容 1 公司或牧场名称 明加哈牧场 2 注册地址 澳大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路1198号 3 牧场经营地址 澳

7、大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路1198号 4 企业法人 蒂姆克拉克 5 员工总数 4 6 高层管理人员数 1 7 历史沿革 2005年1月，蒂姆克拉克购买了该牧场，通过扩建、整合周边8个牧场，形成了现有规模，目前是维多利亚州最富声望的牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种植、奶牛及林业 8 股权结构 该牧场由多个与蒂姆克拉克有关的经济实体共同所有，但各经济实体只是拥有土地，包括曼迪维尔土地、莫坎泰尔、瓦力玛公司、明加哈畜牧公司、威廉姆约翰、蒂姆斯博瑞9 土地面积、权属 总面积（亩） 自有（亩） 租赁（亩） 40500 40500 0 10 牧场设施、设备 牧场围栏（部分为通电围栏）、工具房、工棚；

8、牧场运营所需的车辆、羊毛处理设备、小牛打标及称重设备等，共计72项154台套 11 主营产品 肉羊、羔羊及羊毛 12 现有存栏数 截至2013年9月23日，180只公羊、16900只母羊，15610只羔羊 13 主要品种 F1F2代陶赛特母羊、陶赛特公羊 14 放牧草场面积 40500亩 7 15 降雨量 年平均700-750mm 16 机井或蓄水池数量 12个地下孔及水泵、1个风车、14个水坝 17 土壤类型 大约6000亩的黑土层平衡火山红壤土，无石头土层，100%适宜耕地 18 现有员工对并购态度 非常愿意 二、项目背景和必要性 1项目背景 1.1 国家大力扶持发展畜牧产业 近年来，国内

9、肉牛存栏量明显下降，造成全国牛肉价格持续上涨。国家近年相继出台政策，扶持鼓励企业、养殖户投入到肉牛养殖行业，振兴肉牛业，提升牛业整体发展。自2006年开始，中央一号文件全部聚焦畜牧业。提出“扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设”；“继续加大农业补贴强度，新增补贴向主产区、种养大户、农民专业合作社倾斜”；“鼓励符合条件的涉农企业开展直接融资”。各地积极响应，并陆续制定符合地区发展的畜牧业扶持政策。1.2 国家提倡“走出去”战略 党的十八大提出“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司。” “走出去”战略是党中央、国务院根据当今经济全球化新形势和国民经济发展的内在需要做出的重大决策，鼓励和支持企业开展跨国经营，既是我国拓展对外开放广度和深度的客观需求，也是我国调整经济结构、转变发展方式的必然选择。我国对企业“走出去”十分重视，在各个 8 层面都制定和出台了一系列支持鼓励政策。1.3 中澳两国的经济合作持续加强 中国是澳大利亚牛肉的第四大出口市场，第五大活畜交易市场。中国除每年从澳大利亚进口约5万吨牛肉外，进口牛羊等活畜的量也在逐年递增。2011年澳大利亚出口64,596头奶牛，出口额达1.39亿澳元，中国是其主要的出口市场，约占65%。中澳两国陆续签订避免双重征税协定、相互鼓励和保护投资协定、中澳贸易与经济框架协议、中国水利部与澳农业、渔业与林