终稿XX大型肥牛养殖基地建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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9.经济效益：

项目年可实现销售收入4632.35万元，营业税金及附加254.78万元，利润总额1985.20万元，所得税496.30万元，净利润1488.90万。

10.建设期：

18个月，2014年4月至2015年9月

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1政策依据

1.《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；

2.《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；

3.中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；

4.关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知（国发[1996]673号）；

5.关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》（国发[1996]35号）；

6.《111自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要》；

7.项目单位提供的有关资料。

1.2.2技术依据

1.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；

2.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；

3.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

4.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

5.《可行性研究与项目评价》。

1.3可行性报告编制原则

1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2.采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。

3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，应具有较强的竞争力。

4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体工程同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5.将节能减排与企业发展结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7.以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受项目单位委托，会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场分析预测；

厂址与建设条件；

建设规模及产品方案；

技术方案；

建筑工程；

主要原辅材料、燃料供应；

节能减排；

环境影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

工程招标；

投资估算及资金筹措；

财务评价；

社会效益分析；

研究结论与建议。

1.5建设单位基本情况

1.6项目建设背景

肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。

我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，因此建立规模化的肉牛示范基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，可以同时效地带动饲草产品加工业，肉牛养殖及加工业、仓储和运输业，以及第三产业的发展，因此肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应，它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。

特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径，通过建立肉牛产业化养殖基地，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。

111是以草地畜牧业为经济主体的少数民族自治区，有牧业旗33个，半农半牧业旗（县）21个。

由于历史和自然环境的原因，农牧业生产仍然还停留纯天然状态。

广大农村牧区农牧民的生活还很贫苦。

如果在这些地区推广肉牛养殖，这些落后的生活生产方式却成为该项目最有价值的有利条件，这使该项目不仅投资少见效快，而且能实现高效益。

本项目通过“企业+农户+科技”的经营模式，农、工、贸一体化，通过肉牛产业化养殖基地建设，带动农民致富，真正能使农村繁荣兴旺，同时使企业迅速发展。

目前，国家不断加大对农牧业的资金投入并出台了一系列优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业化进程力度，明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。

畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。

国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例（如牛肉），这无疑对牧业产业化的发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。

国家实施西部大开发战略，111生态农业建设是重点。

实施肉牛产业化养殖基地建设符合以上政策，该项工程的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。

111自治区已将畜产品加工业纳入十二五规划中，并制定了畜产品加工的发展思路，对111畜牧业产业化发展提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持。

项目所在目前正在积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营。

有鉴于此，项目建设单位提出建设肉牛产业化项目，在提高经营效益的同时，引导当地农业产业结构调整，增加当地农民经济收入和就业机会。

开辟一条农牧交错区产业发展的新途径，打造一个农牧交错区畜牧业企业模式的新样板，为地区经济建设和全面建设小康社会战略的实施做出新的贡献。

1.7项目建设必要性

1.7.1肉牛产业化养殖基地建设符合行业发展规划

十二五规划指出：

巩固和加强农牧业基础地位，加快传统农牧业向现代农牧业转变。

加快农牧业科技进步，加强农牧业设施建设，调整农牧业生产结构，转变农牧业增长方式，提高农牧业综合生产能力。

优化农牧业生产布局，推进农牧业产业化经营，加快农牧业标准化，促进农牧产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

大力发展畜牧业，提高规模化、集约化、标准化水平，促进农牧业可持续发展。

肉牛产业化养殖基地建设与国家的现行政策相吻合，必将得到有关部门的支持和帮助。

所以，肉牛养殖事业前景十分可观。

1.7.2随着人们膳食结构水平的提高，牛肉市场方兴未艾

牛肉是人类重要的肉食品。

目前，我国牛的饲养数量不断增加，但由于传统习惯和供给量的限制，人均牛肉尤其是牛肉消费量都远远低于世界平均消费水平。

随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加，特别是111的牛肉在市场上倍受欢迎。

欧洲疯牛病的频繁发生，口蹄疫的蔓延，也为中国牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。

111的优质牛肉颇受阿拉伯国家欢迎，且需求量大。

我国加入WTO后，一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区都开始从我国进口大量牛肉。

目前的生产实际情况是111地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展阶段，正适合建立牛肉生产、加工、市场推广体系，发展特色产业，符合人们追求食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。

1.7.3肉牛产业化养殖基地能使项目区农牧民变劣势为优势，有利于实现建设小康社会战略

项目实施后，对于普及肉牛饲养，推广肉牛养殖技术，可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势，这种投资少见效快，又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展，同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的就业机会。

所以，肉牛产业化的建设是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。

1.8研究结论

结论：

本项目的实施，可以有效促进区域经济产业化战略的实施和发展，提高地方财政收入水平，更为关键的是能够有效带动农牧民的增收，安置农村富余劳动力，提高农村的经济生活水平。

财务评价结果表明，本项目全部投资所得税后内部收益率为19.64%，财务净现值4323.60万元，投资回收期6.29年（含建设期）。

建议：

1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。

2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。

3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。

4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。

5.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。

1.9主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

头/年出栏

3011

1.2

厂址

1.2.1

场区占地面积

M2

186669

1.2.2

建筑面积

69694

1.2.3

新建青贮窖

M3

30000

1.3

项目定员

人

50

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

T

21909.44

1.4.2

电

万kwh

96.21

1.4.3

煤

458.20

1.4.4

柴油

1.5

总投资

万元

9000.00

建设投资

8333.05

1.5.1

流动资金

666.95

1.6

项目计算期

年

15

含建设期18个月

1.7

总成本

2392.37

1.8

经营成本

2222.55

1.9

产品销售收入

4632.35

利润总额

1985.1966

1.11

净利润

1488.8974

2

评价指标

2.1

投资利润率（税后）

%

16.54

2.2

销售利润率（税后）

32.14

2.3

财务内部收益率

25.21

财务净现值

4323

ic=10%

投资回收期

6.29

2.4

盈亏平衡点

14.99

第二章市场分析预测及运营模式说明

2.1国际市场分析

肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。

在肉类产品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。

从全球范围看，我国是世界上肉类生产大