危险化学品企业二级安全生产标准化及增加的否决项Word文档格式.docx
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3.制定安全文化建设计划或方案；
增加：
4.主要负责人经现场考核合格。
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
3.安全文化建设计划或方案；
4.对主要负责人进行现场考核。
现场主要负责人考核不合格，扣100分。
（A级否决项）
2
2.4组织机构
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会；
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；
或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）。
5.提供安全总监的任命文件。
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。
未按规定施行安全总监制度或未赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责，扣20分。
（B级否决项）
3
3风险管理
（100分）
3.2风险评价
（10分）
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次（每月至少一次）和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
4.涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业每5年应开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。
5.首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；
现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；
因反应工艺问题，发生过生产安全事故的重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，应开展反应安全风险评估。
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录；
3.风险评价报告。
4.HAZOP分析报告。
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况。
1.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分。
2.未按照频次开展危险与可操作性分析（HAZOP），扣10分。
3.企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一的，未开展反应安全风险评估：
国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；
因反应工艺问题，发生过生产安全事故的，扣100分。
4
3.3风险控制
（15分）
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
1.制定风险管理培训计划；
2.按计划开展宣传、培训。
3.地区架空电力线路未穿越生产区。
1.风险管理培训教育计划；
2.风险管理培训教育记录。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
生产区周边地区架空电力线路情况
地区架空电力线路穿越生产区，扣100分。
5
3.5重大危险源
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
根据危险化学品种类、数量、生产工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：
（1）重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置；
（3）重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；
（4）毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备独立的安全仪表系统（SIS）；
（5）重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统；
（6）构成一级、二级重大危险源的化工生产装置装备和危险化学品罐区设置紧急停车（紧急切断）功能。
安全监控报警设施台账。
1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；
3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
构成一级、二级重大危险源的化工生产装置装备和危险化学品罐区未设置紧急停车（紧急切断）功能，扣100分。
6
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
1.重大危险源安全评估报告；
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
1.重大危险源现场测量距离；
2.重大危险源防范措施的落实情况。
防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分。
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合标准规范要求，且无防范措施，扣100分。
7
8.涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制应达到规范要求，实现紧急停车功能。
涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制情况。
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制或自动化控制未达到规范要求，未实现紧急停车功能，或装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣100分。
9.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区在储罐根部应设置紧急切断阀，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统（SIS）。
1.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区紧急切断情况；
2.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源的安全仪表系统（SIS）情况。
构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区未在大型储罐（100m3及以上）根部设置紧急切断阀，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统（SIS），或安全仪表系统未正常投入使用，扣100分。
8
3.6变更
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；
2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。
1.变更的风险分析记录；
2.变更风险的控制措施；
3.变更实施验收报告。
企业未对变更过程产生的风险进行分析和控制，扣10分。
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4管理制度
4.2操作规程
（40分）
1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
未制定操作规程和工艺控制指标.扣100分。
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5培训教育
5.4从业人员培训教育
（30分）
3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；
2.特种作业操作证；
3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。
高危工艺作业人员未取得培训证书，扣100分。
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6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
2.安全设计诊断记录。
查看安全设施投入使用情况。
修订：
1.未按国家安全监管总局令第45号（79号令修正）要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，或在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断，扣100分。
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6.2安全设施
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与
器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设
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