年产1亿瓶袋塑瓶软袋输液生产线项目可行性研究报告文档格式.docx

年产1亿瓶袋塑瓶软袋输液生产线项目可行性研究报告文档格式.docx

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1.总论

1.1概述

1.1.1项目名称及承办单位

项目名称：

XXXX药业XX有限公司年产1亿瓶（袋）塑瓶软袋输液生产线项目

承办单位：

XXXX药业XX有限公司

法人代表：

可行性研究报告编制单位：

某工程设计有限公司

某

1.1.2项目提出的背景及投资的必要性

XXXX药业XX有限公司位于河南XX县，是一家新兴制药企业。

公司生产输液已有10多年历史，目前拥有玻璃瓶输液生产线2条，年生产能力8000万瓶，注册输液品种15个，包括基础型、营养型二大类，有糖水、糖盐水主导产品，在国内输液生产企业中处于中游水平。

销售区域主要在河南、湖北、湖南、江西、某、浙江等省区，2007年输液品种销售额接近4000万元。

输液产业是企业赖依生存的基础。

但近年来，玻璃瓶输液市场的竞争日以加剧，销量日渐萎缩，价格持续下降，目前的售价只能勉强与成本持平，部分产品甚至亏损，取而代之的是塑瓶和软袋输液销售量大幅度上升，已逐步形成主导输液市场的趋势。

从国外输液包装材料发展历史看，也是从以玻璃瓶为主发展到现在以塑瓶和软袋为主，塑瓶和软袋输液约占输液市场总份额的80%，其中基础型输液几乎全部是塑瓶和软袋，玻璃瓶主要用于高档治疗型输液。

国内近几年来以双鹤、科伦、华源等为主的输液生产厂家大规模新建塑瓶和软袋输液生产线，目前已有50多家厂近百条生产线投入生产或正在建设，设计生产能力约为30亿瓶（袋）/年，按照国内每年输液总销售量（含出口）80亿瓶计，生产能力已占到近40%，与国外的80%比较，尚有一定的发展空间。

根据同类输液利润情况调研表明，软袋输液的毛利平均达40％以上，具有较高的盈利能力，但玻瓶输液平均毛利仅10％左右，扣除相关费用及运输损耗，企业利润很低甚至亏损。

XXXX药业XX有限公司新上该项目对于调整产品结构具有重要的作用，是提高企业盈利水平，增强企业竞争能力的关键。

1.1.3项目建设的必要性

根据输液市场发展的趋势，结合企业以输液为生存基础的现状，从以下几个方面说明该项目建设的必要性：

a、从国外发展的历史和国内现状看，输液包装材料的升级换代是必然趋势，随着玻瓶输液销量的大幅萎缩，意味着玻瓶输液生产企业将逐步退出输液市场（虽然还能维持一定的销量，但失去规模优势后企业成本会更大幅度增加），同时企业其他产品也主要以输液产品为载体进行搭配销售，如果没有输液产品，企业其他产品的销售势必将受到严重影响。

b、企业玻瓶输液生产基本上没有净利，甚至微亏，但企业每年还要承担固定成本费用，同时公司输液车间现有员工约200人，输液销量减少或停产将造成部分固定费用无法摊销，人员无法安置（按现在签定劳动合同后最低生活保障和各项保险费用每人每月约为600元计,每年需额外支出144万元）,从而给企业造成巨大的经济亏损将无法弥补，同时可能给社会造成不安定因素。

c、如果以向其他方面转型的方式来替代和填补输液产品萎缩后留下的缺口，从公司目前现状出发可考虑三种途径：

一是在现有剂型和品种中的基础上选择重点扩大规模增加销量；

二是开发新产品，但周期太长，投资巨大，政策审批风险大，就算企业开发成功后市场销售情况也是一个未知数；

三是转型生产其他类产品（如保健品或功能性饮料等），由于其销售网络和模式与药品差别较大，且现有市场上同类产品竞争激烈，能够占得住的几乎全靠巨额广告轰炸，现在介入胜算较小。

d、根据以上分析，塑瓶、软袋输液市场的现状和发展趋势较为明朗，公司的输液产品在市场上有相当的占有量和知名度，并以原有的输液销售网络作为支撑，投资风险较小，可以使企业的输液产品平稳过渡完成升级换代。

1.1.4项目内容

塑瓶、软袋输液易地新建项目包含以下内容：

（1）新建软袋塑瓶大容量注射剂生产车间；

（2）新建综合仓库；

（3）新建办公楼；

（4）新建锅炉房及相关配套设施；

（5）新建机修、动力站、消防泵房；

（6）新建污水处理；

（7）新建厂区配套的总体管网。

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

1.2.1.1文件

（1）XXXX药业XX有限公司与某工程设计有限公司签定的设计合同书；

1.2.1.2技术资料

（1）《药品生产质量管理规范》（1998）；

（2）《药品GMP认证检查评定标准》（2008）；

（3）《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）；

（4）国家有关消防、环保、劳动安全卫生方面的规定及规范；

（5）XXXX药业XX有限公司用地范围总平面图；

（6）XXXX药业XX有限公司提供的有关技术资料。

1.2.2设计原则

1.2.2.1本项目是以采用国内成熟技术为主要特征的新建项目，总体规划及生产车间按照GMP要求设计，项目建成后成为高标准、现代化的制药企业。

遵照国家经济建设方针，不搞低水平重复建设。

1.2.2.2此项目为企业新征用地上进行规划，做到功能分区明确，规划合理，人、物流分开，避免交叉污染等，环境设计力求美观。

1.2.2.3工艺布局按生产流程要求，做到布置合理、紧凑、有利生产操作，并能对生产过程进行有效的管理。

1.2.2.4工艺布局要防止人流、物流之间的混杂和交叉污染。

1.2.2.5设计的塑瓶、软袋输液生产线设备选用国内先进成套设备，上述设备的自动控制水平满足GMP标准。

1.2.2.6贯彻国家有关消防、环保与劳动保护法规，坚持“三同时”。

设计遵循国家现行建筑防火、安全、消防、卫生、劳动保护和三废排放等有关规程和规定。

1.2.2.7充分发挥XXXX药业XX有限公司技术优势和固始县台商工业园的有利条件，对厂区公用工程进行合理设计，以节省投资，缩短建设周期。

1.3主要技术经济指标

序号

名称

单位

设计指标

备注

1

生产规模

软袋大输液

塑瓶大输液

万袋/年

万瓶/年

4000

4500

2

年工作日

塑瓶大容量注射剂生产车间

软袋大容量注射剂生产车间

其它

天

300

两班

一班

3

工厂定员

其他

人员构成

生产及辅助工人

管理和技术人员

人

212

88

89

35

184

28

4

原材料和公用系统用量

葡萄糖

氯化钠

右旋糖酐40

甲硝唑

甘露醇

替硝唑

乳酸左氧氟沙星

氨基酸

乳酸环丙沙星

辅料

饮用水

蒸汽

压缩空气

电

t/a

t/d

t/h

M3/h

KW

1150

14.4

400

3.2

1.6

125

1.4

150

485

6.2

205

1095

装机容量

5

年运输量

运入

运出

35980.6

4395.8

31584.8

6

投资总额

生产车间

污水处理

公用工程及仓储

其它费用

铺底流动资金

万元

8000

4964.2

74.2

1225.8

983.5

752.3

7

资金来源

企业自筹

企业贷款

3000

5000

8

经济效益

销售收入（按不含税价计算）

总成本

利润总额

销售税金及附加

19300

15912.6

3272.3

115.1

9

财务评价指标

（1）静态指标

投资利润率

投资利税率

投资税后利润率

投资回收期（所得税后）

（2）动态指标

内部收益率（所得税后）

净现值（I=12%，所得税后）

（3）清偿能力指标

借款偿还期

（4）盈亏平衡分析

盈亏平衡点（计算期第5年）

%

年

33.54

46.52

25.16

4.77

29.39

7789.7

3.65

40.06

含建设期

2.需求预测

2.1.1产品市场供需分析

大输液是临床应用最广泛品种之一，在发达国家年人均用量约4.5～5.0瓶，我国潜在的市场每年约70～80亿瓶。

国内有输液生产企业370家，2007年各类大输液产销量约60亿瓶，其中年产过亿瓶的企业不足15家。

随着新的《药品管理法》的深入贯彻，《药品管理法实施办法》的实行，国家对药品的监管和宏观调控力度不断加强，其结果：

一是大输液生产企业的数量近几年来只会减少，不会增加；

二是不具备条件的医院制剂室停止生产。

约9000多种各种自配制剂（其中有部分大输液剂型），将转向具备生产条件的企业生产。

三是扶优扶强、鼓励塑瓶、软袋建设的结构调整政策必然为具备实力的通过GMP认证的企业创造发展的机会。

同时，随着人民生活水平的提高，对塑瓶、软袋大输液的需求不断增长，而近几年来，大输液虽总量增长迅猛，玻瓶大输液已出现总量过剩，而塑瓶、软袋大输液生产增长缓慢，不能满足需求，为塑瓶、软袋项目提供了良好的发展契机。

输液包装通常有玻璃瓶、塑料瓶和塑料袋三种，其中软袋和塑料瓶是近年来输液包装发展的新形式，称为塑料软包装。

国外自上世纪六十年代开始使用化学稳定性好、气密性优异，且能耐高温的PP或PE生产的塑料瓶来分装大输液，极大地改善了药品的封装质量和储存期，塑料瓶装大输液作为当今国际输液包装发展的主流方向之一，在拉丁美洲、非洲和亚洲的大部分国家中占整个输液市场的80%以上。

我国自上世纪八十年代，天津大冢药业公司引进第一套塑料瓶大输液生产线以来，至今已有30多条线投入生产。

目前国内塑料瓶大输液的产量远远不能满足市场需求，国内塑料瓶输液市场产品供不应求，销售十分火爆。

随着我国临床医疗技术的快速发展和人民生活水平的逐步提高，输液类药品的需求迅速增大，不仅对输液的数量需求越来越大，而且对其质量要求也越来越高。

玻璃瓶包装除存在自身重、运费高，易碎，不利于储备等多种缺陷，更严重的潜在巨大安全隐患。

如遇运输造成轻微破损，医务工作人员使用时很难发现，一旦患者使用了带菌的输液，轻则寒颤、发热，重则危及生命，甚至造成死亡；

同时，玻璃瓶输液在使用时采用回气管，药液回液与空气接触，形成污染和空气栓塞，在针刺时橡胶微粒和玻璃微料有可能进入人体内，造成对人体健康的损害。

为彻底改变我国输液包装的落后状况，赶上国际先进水平，争取推向国际市场，近年来国内大输液包装形式已由塑料软包装逐步取代玻璃瓶装输液。

与普通玻璃瓶输液相比，塑料包装具有玻璃瓶不可比的很多优势，如体积小，重量轻，破损率低，可节约大量的运输和仓储费用，特别是现代科学技术已能将生产过程中的制瓶（袋）、灌装、封口等操作集中在一台机器设备中完成，在无菌条件下完成输液的自动化生产，缩短了输液的生产环节，简化了操作步骤，减少了操作人员。

目前我国的输液包装仍非常落后，与国际差距相当大，玻璃瓶输液占总产量的85%以上，居主导地位，且为传统落后的B型输液瓶，远远不能满足人们对输液质量不断提高的要求。

预