备件、材料、修复件管理制度Word文档格式.doc

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水淬设备和炉子燃气设备专用的阀门、元件等除外，此项由热区前段班组按要求报备件。

5、所报的备件要做到准确无漏项，无重复申报，非关键部位备件国产化，大件分开循序报件，同类型件确认归纳、五金件走生产准备的原则，减少资金的占压和浪费。

6、根据设备使用的具体情况，与作业区和机动科备件共同确定合格的、合适的供应厂家。

需测绘的备件提前与备件员联络，确认测绘厂家和时间，并及时将测绘图纸存档。

杜绝点检员私定备件加工厂家、私定测绘厂家。

7、如遇紧急备件，须先与备件员联络后再找合适的加工厂家抢件。

随后及时补填临时急件备件单，经班长、作业区（或责工）签字后交机动科备件。

避免私自先做备件，再报备件员的情况出现。

8、所报备件单据均须一式三份，点检员、作业区、机动科备件各执一份。

书面内容须与所报的电子版内容相符，作为日后查找核对的依据保存。

9、因保税区周六日不办理报关手续的特殊性，周五下班前提前与机动科备件联系可能的备件、修复件进出关报关手续，做好可能的进出件预案。

10、作业区将以上工作作为点检员及班长、相关区域作业长、责工的绩效考核、奖金考核的依据。

二、材料领用管理制度

1、每月15日以前，各班组将所需材料计划报作业区办事员，特别注意设备所用皮带、油品库存情况，避免缺件影响设备正常运行。

2、作业区办事员将各区域班组的材料计划整理后报生产准备。

3、点检员开具的领料单须有本区域作业长的签字或盖章，无签字盖章的领料单禁止使用。

白票妥善保管，每月底整理后交回作业区办事员，办事员统计各班组点检员及整个作业区的材料使用情况，尤其大宗钢材及油品消耗情况。

4、领用煤油、稀料等易燃易爆品，须经主管公司领导签字批准，每次不得超过5kg，贮存、使用及用后的废液按公司及安保部的相关管理制度执行，不得随意泼倒，以免发生火灾。

5、五金件如普通外方螺栓、螺母、垫片、内六角螺栓等报生产准备。

原则上报生产准备的内六角螺栓为9.8级，普通螺栓的长度为直径的10倍以下的报生产准备。

属于生产准备的物资尽量不走备件。

7、热处理区域的油品库管理由热区两个白班班组负责，冷区的油品库管理由冷区四班负责，液压班负责液压油品的准备及其所负责材料的管理及文明卫生、定制管理。

安全员负责作业区文明生产及定置管理、安全工作，作业区对各班组的实际工作进行考核。

三、修复件管理规定

1、点检员填写备件修复单，写清待修件设备部位、名称、数量、故障现象、需检查修复的内容、需加油规格，要件的周期时间等后交修复班组。

2、修复班组按照修复票及修复件情况与点检员确认后，合理安排修复工作，没有修复票的拒绝修件。

修复班组每月底将修复票据整理后报机动科，作为修复工作的考核依据。

3、待修件和修后件要分区存放，修后件挂标示卡片，卡片上要有修复件名称，委托点检员，修复人，修复日期等。

同时，还须有所修件详细的修复记录，包括所修的内容，更换件的型号，调整参数，试压情况，委托点检员，修复人，所修件数量等。

4、其它作业区委托加工件时，需将修复票先交点检作业区，经作业区确认可行后安排给修复班组，并且原则上委托方要提供所需的材料，如角铁、铁板、管子等。

作业区考核修复班组的工作量及所用钢材等的材料费用。

5、修复班组主要承担备件修复及作业区安排的其它工作。

必要时点检员经作业区和修复班组协调后，可以调动修复外委人员进行设备抢修。

6、外委倒班和修复班组配合备件库房的工作，同时遵守备件库房的相关管理制度。

7、修复班组负责本区域的文明卫生及定置管理工作。

四、工具与设备、生产操作的结合

1、生产作业区及其它部门所需的角磨机、潜水泵、排风风机等电动设备工具，由生产作业区填单，需经生产运行部主管领导审核批准，工具作业区负责报件和上账发放。

2、定径机架、矫直辊等大额备件改尺寸加工须由生产作业区填单报工具作业区，由主管领导审核批准。

3、由于工具作业区负责冷区2条线的4台车丝机的点检维护，夜班或休息日的设备巡检维护工作由一冶保驾负责，如遇技术较强或长时间故障，报调度室、设备点检和工具作业区领导协调，由调度室通知相关点检或济南一机床检修人员到厂检修，一冶配合故障处理。

设备点检维护作业区

2008.6.20

五、设备点检作业区业务流程

1．报设备部备件流程（点检）

双月20日之前，报备件计划

班长审核

区域责工汇总

作业长或责工签字

纸质单据2份及电子版

交机动科备件

备检员签收签字后1份返回

2、土建委托流程（点检）

点检员填写《天津钢管集团有限公司外委工程申请、审批表》

作业长或责工签字后，报机动科

机动科每周二送设备部（1周后看活儿）

配合队伍统一标准看要做的工作（第二周内各队伍看完）

组织施工

施工后验收，并向生产运行部汇报情况

3、报赛瑞备件（修复件）流程（点检）

点检员填写备件修复单

班长确认修复件的标准

交机动科备件外委赛瑞

备件员和点检员确认要修件的技术问题及所需修复价格的合理性

确认已修件的使用情况和修复质量

4、报赛瑞急件流程（点检）

一周内填齐急件备件单

如来不及联系备件员的须经作业区确定合适的备件厂家

通过和备件员联络确定合适的抢急件厂家

跟踪确认急件的加工送件情况，否则私自安排做件，不走手续的不予结帐

经区域作业长或责工签字后交备件，备件员确认此计划

同区域作业长或责工确认要抢的急件和要求

5、报生产准备材料流程（点检）

每月15日前点检员报材料计划

班组汇总后交作业区办事员

办事员将各机台区域材料汇总，责工审核

办事员将纸质2份和电子版报生产准备

生产准备签收

6、从生产准备领用材料流程（点检）

材料领用单据上须有区域作业长签字或盖章，一式3联

点检员填写材料领用单

批量钢材作业长或责工审核签字；

煤油、稀料安环和主管经理签字（≤5kg）

生产准备作业长签字

库里领料

白票月底交作业区，办事员整理汇总，成本核算

7、有色金属（铜件）领用回收流程（点检）

班组将检修、抢修替下废铜件的月清单，交作业区。

在备件库领新铜件，原则上以旧换新。

批量旧铜件清单须由作业长、责工签字，旧件须先清净后再送库房

铜件存在库内有色金属库内，按规定由机动科统一处理

进出铜件须上帐，备件库由专人负责定期整理进出清单

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