IATF16949全套过程乌龟图Word文档下载推荐.docx
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相关部门：
技术开发部
C1
顾客要求
评审过程
应对措施
1.准确全面的识别客户要求；
2.全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认
管理方法：
1.设备能力指数测算表；
2.产品制造流程图；
3.特性要素矩阵图；
4.过程能力分析报告；
5.PFMEA；
6.控制计划；
7.作业指导书；
8.试生产/样品根据计划；
9.PPAP生产件批准控制；
10.产品量产转移单；
过程开发周期达成率
办公设备和耗材、电话、
网络沟通工具、会议室、
投影仪、设计软件等
1.潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；
2.过程设计不合理，达不到线平衡；
3.作业指导书编写不详细，员工不理解；
生产制造部
品质保障部
1.客户要求/期望（产品接受准则）；
2.新产品特殊特性清单；
3.样品评审报告；
4.新产品过程流程图；
5.DFMEA
6.产品BOM；
7.新产品参数工艺说明；
8.新增设备清单；
9.新产品使用维护手册；
C2
产品质量
先期策划过程
1.多方论证，全面分析PFMEA；
2.过程设计需验证评审；
3.按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；
1.符合客户要求的合格产品/半成品；
2.产品检验记录；
3.产品生产记录；
1.计划达成率；
2.直通率；
办公设备、生产设备、测试设备、
工装治具、生产厂所、电话、
1.生产计划/交货排期；
2.标准产能；
3.客供样件/图纸；
4.合格的生产材料；
5.设备操作维保规程；
6.作业指导书；
7.质量目标
1.产品没有按时交付，延误交货计划；
2.产品直通率不达标；
3.员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；
品质保障部
C3
产品制造过程
1.产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；
2.对员工的品质意识或操作方法进行培训；
3.对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；
1.客户抱怨/投诉记录；
2.改善报告/记录；
3.改进计划；
4.客户满意度评价；
5.控制计划重新修订分析；
1.顾客投诉；
2.客户满意度
办公设备、会议室、
通讯设备（电话/网络/邮件等）、
服务工具等
1.市场信息反馈/客户投诉；
2.售后服务要求/产品保修服务；
3.客户审核结果；
1.未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；
2.客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；
生产制造部
C4
顾客反馈过程
1.对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；
2.客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果进行反馈；
1.质量方针；
2.应急计划；
3.应急预案演练计划及实施总结报告；
4.相关方的需求和期望应对措施表；
5.中长期业务计划；
年度经营计划工作及时完成
办公设备、通讯设备、会议室、
消防器材等
1.内外部风险识别和评价；
2.客户因素影响；
3.识别产品提供过程应急因素；
4.相关方的需求；
5.组织战略、管理、政策和承诺；
1.应急计划制定或没有定期演练；
2.相关方需求未识别或识别后未改进；
总经理
市场营销部
综合管理部
M1
经营计划过程
1.应急计划按照与其的时间进行演练，并做演练总结报告，使真正有紧急情况出现，可按照计划进行；
2.组织应定期识别相关方需求，按照实际需求进行评估改进；
1.内部审核首末次会议；
2.审核检查表；
3.不符合项报告；
4.纠正预防措施；
5.审核报告（产品、过程、体系）
1.内部审核计划执行率；
2.体系审核不符合项及时关闭率；
3.产品审核分数；
4.过程审核分数
办公设备、通讯设备、会议室等
1.质量体系文件、标准条款、法律法规；
2.客户投诉/客户要求；
3.内部审核计划；
4.场所5S、生产工艺或供应商的更改；
5.出现批量质量事故；
1.内审员经验不足；
2.不符合项未得到确认；
品质保障部
各相关部门
M2
内部审核过程
1.对内审员按照质量体系标准进行培训、考核后发证授权；
2.对于内审开具的不符合项必须有部门责任人签字确认；
1.提出资源的需求；
2.管理评审报告；
3.与客户有关的产品改进；
4.新增的管理制定或办法；
管理评审输出项目关闭率
1.管理评审计划；
2.内部审核结果；
3.客户反馈（抱怨、退换货等）；
4.纠正措施情况；
5.质量方针及目标；
6.过程业绩运行结果；
7.不良成本分析报告；
没有具体改进措施；
M3
管理评审过程
对评审提出的改进措施实施进度管理；
1.持续改进计划表；
2.改善的总结性报告；
3.纠正预防措施报告；
4.客户满意度；
5.新增的管理制定或办法；
课题计划完成率
1.管理评审输出；
2.合理化建议；
3.未达标的过过程绩效和质量目标；
4.客户的要求；
5.数据分析结果/质量生产报表资料；
6.内外部异常/不合格品
1.预防纠正措施分析不测底，导致问题重复发生；
2.改善效果未进行确认；
M4
持续改进过程
1.对于预防纠正措施给予评审验证；
2.对课题改进效果进行验收，确认，避免流于形式；
1.校准台账/记录；
2.校准合格证；
3.校准/测试报告；
4.监视与测量装置的校准计划；
5.委外校验/测试的要求；
6.监视与测量设备的操作标准；
7.失效校验设备的处理方式和记录；
定期校准计划完成率
办公设备、通讯设备、
相关的校验设备/量具、
校验场所等
1.校验计划/内校销准指引；
2.测试计划、测试申请；
3.校准依据（内部校验规范）；
4.国家（际）校验标准；
5.内校员资格证书；
6.顾客特殊要求；
7.APQP输出新设备的需求；
1.校验设备失效；
2.校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；
3.校验人员无资质
生产制造部
技术开发部
S1
计量仪器过程
1.定期对校验设备进行校验；
2.申请外校或购买满足要求的校验设备；
3.校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书；
1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；
2.符合岗位要求的人员；
3.员工档案信息；
4.关键岗位清单及上岗证；
5.相关培训记录；
6.员工绩效考核办法及激励实施；
7.员工技能评定结果；
8.组织知识的保存记录；
1.员工流失率；
2.培训计划达成率；
3.员工满意度
招聘平台（内/外）、
内部讲师、培训室等
1.经营计划/人力资源需求；
2.岗位职责说明书；
3.培训计划/需求；
4.培训结果反馈；
5.社会保障政策/法律法规要求；
6.外部培训/学术交流等；
1.员工短缺且没有及时招募；
2.员工满意度降低/集体罢工；
3.员工激励不公开、不公平；
综合管理部
各部门
S2
人力资源过程
1.根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员；
2.定期收集员工满意度情况，不足方面及时评估调整；
3.公开员工激励制度；
1.质量手册/程序文件；
2.合格有效的各类管理文件；
3.文件的发布/发放记录；
4.有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；
5.旧版/过期文件的回收和销毁记录；
文件下发及回收及时率
办公设备、通讯设备、文件柜、
文件夹、网络信息服务器等
1.管理体系的要求；
2.管理者/客户的要求；
3.外来文件/客户文件；
4.与产品一切有关的资料；
1.文件未经评审受控就下发使用；
2.文件下发延迟，现场旧版本文件未及时更新；
各部门
S3
文件管理过程
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