设备物资采购部供方准入管理制度改.docx
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设备物资采购部供方准入管理制度改
设备物资采购部供方准入管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范供方准入管理工作程序，选择优秀供方，满足我公司设备、物资、备件优质、优价、稳定、高效保供需求，特制订本管理办法。
第二条适用范围：
本办法适用于设备物资采购部设备、物资、备件采购对供方的选择。
第二章供方分类及定义
第三条合格供方：
采购主要邀请对象，符合供方选择条件，履行准入审批程序后，列入《合格供方清单》管理的供方。
第四条临时供方：
在设备、物资、备件采购中，邀请频次较多的《合格供方清单》外的供方，符合供方选择条件，履行临时供方准入手续，临时供方资格有效期为批准之日起6个月，通过动态评价和半年度评价结果，决定是否转为合格供方。
第五条一次性准入供方：
在设备、物资、备件采购中，邀请频次少的《合格供方清单》外的供方，履行一次性供方准入手续。
第三章供方分级
___________________________________________________________
编制：
艾艳辉审核：
王犁批准：
孙庆锋
第六条依据设备、物资、备件的类别，将合格供方分为三类：
A类供方、B类供方、C类供方：
（一）A类供方：
战略合作供方，高价值高风险关键物料供应商。
（二）B类供方：
优先、重点合作供方，高价值低风险杠杆物料或低价值高风险瓶颈物料供应商。
（三）C类供方：
一般合作供方。
低价值低风险日常物料供应商。
第五章准入控制条件
第七条生产商贸易商结构比例：
生产商≥80％；流通商＜20％。
第八条最低注册资金要求：
类别
生产商注册资金
（万元）
贸易商注册资金
（万元）
大型成套机械设备供方
≥5000
大型工具、事故件供方
≥3000
A类设备、备件供方
≥500
B类设备、备件供方
≥300
生产、工程物资供方
≥300
≥100
进口代理
≥300
其他
不低于200
不低于100
“其他”指：
供应价值低，风险小的物料，能满足用户要求的C类物资供方；或满足现场紧急需求、满足原装配套等特殊情况的供方。
第九条资质要求：
内容
要求
备注
营业执照
1．有效年检（对上年度）；2．主营范围包括可供产品；3．注册资金符合要求
必须
税务登记证
一般纳税人（已实行网上年检）
必须
组织机构代码证
有效年检（对本年度）
必须
基本账户开户行许可证
必须
法定代表人授权书
业务人员要有授权，明确授权范围、期限，原则上只授权1人。
必须
质量管理体系认证
ISO9001：
2000或ISO/TS16949
生产商提供
环境管理体系认证
ISO14001：
2000
安全管理体系认证
ISO18001：
2000
贸易商代理资质
指定品牌专业代理商要有生产企业授权书或代理、经销证书。
代理商提供，同时提供授权生产商上述材料
生产（经营）许可证
符合环境管理体系、职业健康安全管理体系要求
国家有规定的必须提供有效资质、准入供方签订环境协议。
其它国家强制资格证书
国家规定的生产经营必须具备的资格证书
专利或专有技术证书
类别
品名
物料的A/B/C分类
供方适宜数量
供方的A/B/C级别
特种许可证
ISO9000
ISO14000
准入方式
供货业绩
行业水平
橡胶制品
输送带
B类
6
B以上
生产许可证
要求
要求
资信审核+现场认证
要求
先进
第十条按照物料分类的适宜供方数量控制及准入方式、资格条件：
（见附件二）
（一）准入方式：
A类供方通过资信审核和现场认证方式，B类供方原则上通过资信审核和现场认证方式，对于有紧急需求的业绩好、社会信誉高等特殊情况供方，可以通过资信审核后准入先使用再现场考察方式；C类供方采取资信审核方式。
（二）“供货业绩”：
在宝钢、鞍钢、武钢等大型冶金企业有供货，必须提供相关供货业绩材料或在太钢有临时业绩。
（三）“行业水平”：
行业领先、行业先进、满足使用
第十一条A、B类供方准入选择优先条件
（一）国外著名企业在中国设立的合资或独资生产企业；
（二）国内著名企业；
（三）同行业中排名靠前，有为宝钢、武钢、鞍钢等国内大型钢铁冶金企业稳定供货业绩的生产企业；
（四）拥有专利技术或专利产品，其产品已在冶金行业试用成功的企业；
（五）响应快速，保供服务好，价格合理，质量可靠满足要求的企业。
第六章准入审批
第十二条专业科负责开发、初审潜在供方，收集拟准入供方的必要资质材料，按照附件格式如是填写供方准入审批表，经专业科长审核后提交合同科。
第十三条合同科根据准入供方供应物料类别判断准入审核的内容，对专业科提供的资质材料审核并提出意见，如有需要组织专业科对供方进行准入实地考察。
第十四条经部长批准后视为相应类别准入供方，作为开展采购业务的基础。
第十五条准入程序：
（见附件三）
第五章职责
（一）合同科负责供方准入的组织工作。
起草准入管理的相关制度、规定；对推荐的供方进行符合性审核；对履行了准入手续的供方进行ERP录入、资信存档管理；组织、参与对供方的现场考察。
（二）专业科负责潜在供方开发；参与对供方的现场考察，对供方规模实力，保供能力、技术装备水平、资信等进行评审，根据评价组意见，完成评价报告。
（三）品质科负责对有试用（表观质量）、送检要求的产品质量的判定；参与对供方质量保证体系运行控制评价。
（四）党工部负责对供方准入全过程的监督。
第六章供方准入类型选择
第十七条合格供方选择依据
1、供方产品采购金额较大，采购频率较高的供方；
2、供方提供的产品属生产或工程关键物料；
3、在临时供方期间表现优秀、评价分值在80分以上的临时供方；
4、满足供方准入控制条件和资质要求的供方。
第十八条临时供方选择依据
1、为增加采购竞争度开发的一般性供方；
2、采购频率提高的一次性供方；
3、满足供方准入控制条件和资质要求的供方。
第十九条一次性供方选择依据
1、采购频率低的零星采购物料的供方；
2、招标公司、各工程项目部组织招标的中标供方；
3、原设备配套件供方；
4、为增加采购竞争度而临时邀请的供方；
5、满足资质要求的供方；
第七章合格供方企业性质变更的管理
第十八条供方企业性质变更如果涉及企业名称和税务登记编号同时变更，视为新供方准入。
（一）变更前的公司（即原公司）已经履行了工商、税务注销手续，新注册设立的公司经专业科对其保供能力认定，合同科对材料（工商、税务注销登记及新公司资质文件）审核合格，进行合同变更后，给予办理ERP变更手续，同时冻结原公司。
（二）变更前和变更后（即新公司）两个公司同时存在，属于公司分离改制的（合并、分设），经专业科对新公司保供能力的认定，合同科对材料（上级主管单位文件或工商证明及新公司资质文件）审核合格，进行了合同变更后，给予办理ERP变更手续，同时冻结原公司。
（三）其他情况按照供方准入程序办理。
第十九条合格供方发生名称、法定代表人、注册地址、企业类型、注册资金等注册内容变更的，提供工商变更时相关请变更申和准予变更的批文以及新的资信材料，合同科审核合格后，给予变更。
开户行、帐号信息变更的提供法人签字，加盖单位公章和财务专用章的变更函。
第十九条合同变更管理：
（一）供方变更前后，不需要债权债务转移的，不涉及合同变更。
原公司继续履行原合同债权债务，但不再发生新的采购业务。
（二）供方提出债权债务转移的，对于正在履行的合同，进行未履行完毕的合同清理，签订三方转让协议，同时，采购员在ERP内冲销收货和删除原订单，同时按变更后的供方重新创建订单并收货，以便结算和付款。
（附件四：
信息变更审核表，附件四：
合同变更协议格式。
）
第八章采购手册与货源清单管理
第二十条采购手册是设备物资采购部在对设备、物资、备件不同专业类别和级别划分基础上，选择适宜专业供方进行招标采购的作业指导书，是货源清单编制的依据。
第二十一条供方准入必须界定准入可供产品类别（范围），依据审批结果，合同科在采购手册相应类别增加准入供方，专业科和合同科作相应货源清单审核后ERP维护，进行询价。
第二十三条准入供方扩大可供产品范围，需要履行审批程序，依据审批结果，合同科在采购手册相应类别增加供方，专业科和合同科作相应货源清单审核后ERP维护，进行询价。
（附件五：
准入供方增加可供产品范围审批表）
第二十四条合格供方取消合格资格的，合同科及时对采购手册做相应供方删除。
第二十五条一次性供方参与采购，专业员依据产品类别，使用共用临时供方编码编制货源清单，经专业科长、合同科长审核，合同科ERP维护临时货源清单，用于询价；一次性供方中标后履行一次性准入审批手续，维护货源清单，其有效期为一个月。
第九章附则
第二十六条本办法自2009年10月10日起执行，此前规定、流程等相关文件如与本规定冲突，一律以本规定为准。
第二十七条本办法由合同科负责解释。
设备物资采购部
二OO九年十月十日
附件一：
国家规定特种行业生产（经营）许可证要求
内容
要求
备注
危化品
1.《中华人民共和国危险化学品经营许可证》
2.《安全生产许可证》或《消防安全许可证》《道路运输安全许可证》等
1．供应酸类、碱类、瓶装气体、无机和有机属于危险化学品的生产商和贸易商提供
汽、柴、煤油
1.《危险化学品安全生产许可证》
（贸易商：
《危险化学品经营许可证》）
2.《成品油零售经营批准证书》
汽、柴、煤油供方必须提供
涂料类
《安全生产许可证》
环氧、氯化橡胶、醇酸系列涂料供方必须提供
油漆
《危险化学品安全生产许可证》；（贸易商：
《危险化学品经营许可证》）
油漆供方必须提供
劳保用品
《全国工业产品生产许可证》
《防护用品经营单位备案证书》（经销商）
安全帽、高空安全带、电工绝缘鞋、劳保鞋供方必须提供
润滑油脂
《消防安全许可证》
国家有规定的易燃液体、固体供方必须提供
磨具
《全国工业产品生产许可证》
国家有规定的磨具类供方
一类缆线
《全国工业产品生产许可证》
国家有规定的电缆类供方
3C认证
供应BV,BLV电线的提供
锅炉
《特种设备制造许可证》
承压蒸气锅炉、承压热水锅炉，有机热载体锅炉及配套部件。
ABC级
压力容器
《特种设备制造许可证》（压力容器）
固定式压力容器，移动式压力容器、气瓶及安全附件和安全保护装置；（不包括水位表、水位/压力/温度控制报警装置、液位计）锅炉压力容器用钢板、钢管
压力管道元件
《特种设备制造许可证》（压力管道元件）
管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件。
A级
电梯
《特种设备制造许可证》
电梯及部件。
A、B、C级
起重机械
《特种设备制造许可证》
A级
计量器具
《中华人民共和国计量器具型式批准证书》
高低压柜
3C认证
二类电气元件
3C认证：
交流接触器、制动器、直流继电器、热过载继电器、主令控制器、凸轮控制器、塑料外壳式/万能式/漏电/小型断路器，隔离开关熔断器
电动工具
3C认证
混凝土轨枕
《全国工业产品生产许可证》
吊具
附件二：
按物料分类的适宜供方数量控制及资格条件
附件三：
附件三：
合同变更协议格式：
合同转让协议
甲方：
乙方：
丙方：
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因甲方***********（把变更的原因简要描述），为此，经甲乙双方协商，决定将甲、丙双方签订的号合同中甲方的权利义务从年月日起转让给
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