机动车内审报告Word文档格式.docx
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内审首次会议记录
08
内部审核查验
09
内部审核不符合项
10
纠正措施报告
11
预防措施报告
12
内审末次会议记录
13
内审末次会议签到
14
内审报告
管理体系内审年度计划
一、目的
内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性，又是通过内审，自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。
二审核范围
公司质量体系中所有要素及公司所有部门
三审核依据
1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求
2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》
3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件
四、评审小组
评审组长：
郭晨内审员：
XXXXXXXX（至少2名）
其它人员
五、审核日期
2016年X月X日
六、日程安排
2016年X月X日XXXXX2016年X月X日XXXXXXXX
七、制定人：
制定时间：
批准人：
批准时间：
关于开展管理体系内部审核的通知
公司各部门
根据本年度审核计划安排，公司决定于2016年7月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门指定一名人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。
一、内审时间：
二、内审资料准备：
1.部门准备：
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备：
准备内审的资料和内审用具
3.内审组长：
郭晨
4.参加会议人员：
5.内审首次会议时间：
内审员委派书
现委派XXXXXXX同志到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》中所有要素要求进行审核，请配合协助。
内审时间：
2016年X月X日。
质量负责人：
日期：
2016年X月XX日
内部审核实施计划表
编制人
上报时间
批准人
批准时间
审核目的
审核范围
审核依据
《实验室资质认定评审准则》及其补充要求，《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件
报告发布时间
发布范围
审核组成员
组长：
内审员：
审核部门
审核时间
内审要素
备注
检测线
环保线
综合办公室
内审实施安排
项目
时间
1
首次会议
2
现场评审
3
开具不符合项报告
4
末次会议
备注：
具体安排内容如下
管理体系内部审核首次会议安排
一．地点：
公司会议室
二．会议主持人：
三．介绍内审小组成员
四．宣读内审员委派书
五．宣读内审通知书
六．重申内审目的
七．讲解内审计划
八．日程安排
九．讲读内审依据标准
一十．采取现场评审的方法，通过听取汇报、现场查看、现场做比对检验、提问、查阅资料等方法
十一.确定末次会议时间
十二.全体人员签到
管理体系内部审核首次会议签到表
会议地点
会议时间
会议主持
评审小组成员
参加会议人员签到
签到
部门
职位
主持人（内审组长）
时间
内审组成员
受审核部门
检测线、环检线、综合办公室
会议内容：
1、2016年管理体系例行内部审核首次会议
2、介绍内审小组成员
3、宣读内审员委派书
4、宣读内审通知书
5、重申内审目的
6、讲解内审计划
7、日程安排
9、讲读内审依据标准
10、采取现场评审的方法，通过听取汇报、现场查看、现场做比对检验、提问、查阅资料等方法
11、确定末次会议时间
内部审核检查表
受审核部门：
内审员：
审核日期：
编号：
审核项目
审核方法
审核记录
审核评价
不符合工作报告
编号：
受审部门
部门负责人
内审员
审核日期
不符合事实
年月日
部门负责人：
批准人：
纠正措施
部门负责人：
完成情况
纠正措施验证
不符合/偏离记录表
不符合/偏离
产生区域
产生
时限
不
符
合/偏
离
内
容
签字：
严
重
性
评
价
纠
正
措
施
实施人：
年月日年月日
跟
踪
情
况
跟踪人：
纠正措施实施报告
编号：
不符合部门
计划制定负责人
计划实施负责人
实施部门
实施日期
完成日期
不符合描述及原因分析
纠正措施及
预计完成日期
验证手段及
文件修改及
确认
审批
质量负责人：
预防措施实施报告
报告编制人
编制时间
报告批准人
报告主题
信息来源与
改进时机
潜在不符合原因及分析
预防措施与
措施实施
有效
性验
验证
体系
改进
2016年管理体系例行内部审核末次会议
本年度的内审开展很顺利，各部门都很配合内审工作，内审工作分工明确，内审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》及相关法律、法规、公司的质量手册、程序文件、质量记录的要求。
审核内容涉及到公司所有体系文件，对受审各部门进行了客观公正仔细审核，进行了记录，提出了整改意见并现场进行了跟踪验证，为今后的内审工作奠定了基础。
内审工作还处在不足之处还有待于改进
管理体系内部审核末次会议签到表
SPJA机动车检测有限责任公司质量管理体系内部审核报告
管理体系的符合性、有效性、适应性、发现管理体系运行中的不符合项，提出纠正和预防措施，为管理体系的改进提供机会。
办公室、检测线、环检线
检验检测机构资质认定评审准则，质量管理体系文件相关法律法规
审核组
审核小组组长成员
2016年7月21日
编制日期
内部审核综述：
1、不符合项数量、分布、性质统计分析情况：
本次内审共发现X不符合项。
2.、质量体系运行状态评价：
（自己去描述）
3、成效：
（1）对此次内审发现体系文件改版和完善问题要安排专人抓紧修订并组织人员学习宣贯以利于下次的外部评审。
（2）各工作人员经过评审对检测工作的认识有所提高。
批准意见：
同意评审组的结果，各部门尽快完成整改工作。
编制人：
日期：
2016年X月XX日日期：
2016年X月XX日
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