肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx

资源描述

肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx

《肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx

培养、输送德、智、体全面发展的体育后备人才，进行体育教学研究，并面向社会服务。

二、部门预算单位构成

●部门预算包括：

肥城市竞技体育运动学校

纳入肥城市竞技体育运动学校部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

表1.部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

284.07

一般公共服务支出

二、政府性基金拨款

　政府办公厅（室）及相关机构事务

三、财政专户管理资金

　　一般行政管理事务

四、国有资本经营预算

　财政事务

五、其他收入

　　其他财政事务支出

社会保障和就业支出

0.7

　行政事业单位离退休

　　归口管理的行政单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

14.3

　医疗保障

　　行政单位医疗

文化体育与传媒支出

269.07

　体育

269.07　

　体育训练

本年收入合计：

本年支出合计：

六、上级补助

七、上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

表2.部门收入预算总表

单位：

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

2070306

体育训练

2089901

其他社会保障和就业支出

2100502

事业单位医疗

表3.部门支出预算总表

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

体育训练

2089901

其他社会保障和就业支出

2100502

表4.财政拨款收入支出预算总表

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

二、上年结转

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）医疗卫生与计划生育支出

二、结转下年

收入总计

支出总计

表5.一般公共预算支出表（按功能科目）

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

201

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

207

体育

体育训练

208

210

医疗保障

事业单位医疗

表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）

金额

301

工资福利支出

191.27

基本工资

99.95

津贴补贴

76.31

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

302

商品和服务支出

30.74

办公费

22.4

印刷费

咨询费

手续费

水费

培训费

1.5

公务接待费

工会经费

3.53

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

0.05

福利费

0.27

　303

对个人和家庭的补助

62.06

离休费

退休费

0.06

抚恤金

采暖补贴

4.44

住房公积金

17.63

购房补贴

39.89

独生子女费

0.01

防暑费

0.03

表7.政府性基金预算支出表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8.“三公”经费支出预算表

单位：

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

小计

公务用车购置经费

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；

公用经费按照统一定额标准编制；

项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

2017年当年收入预算为284.07万元，其中：

财政拨款（补助）284.07万元，财政专户核拨资金0万元。

与2016年相比增加28.32万元，增加11%。

2017年当年支出预算为284.07万元，其中：

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0.7万元，医疗保障14.3万元，文化体育与传媒支出269.07万元。

本年度较去年预算增加，主要是受工资、医疗等费用增加有关。

三、本年支出预算情况

一、2017年当年支出预算为284.07万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出0万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出0.7万元，主要用于本单位在职职工工伤险0.7万元。

3、社会保障和就业支出14.3万元，主要用于在职基本医疗保险基金14.1万元、在职大额医疗救助金0.17万元、退休大额医疗救助金0.04万元。

4、文化体育与传媒支出269.07万元，主要用于工资福利支出191.27万元、商品和服务支出30.74万元、对个人和家庭的补助62.06万元。

四、“三公”经费预算表说明

2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

本单位无因公出国（境）人员，故无此项预算，与2016年无增减变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算减少主要是因为公车改革后，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

本单位开展节能环保，压缩不必要出行，所以公务用车费用降低。

（三）公务接待费预算1万元。

包括单位按规定开

展开阅读全文