肥城竞技体育运动学校部门预算Word文件下载.docx

1、培养、输送德、智、体全面发展的体育后备人才，进行体育教学研究，并面向社会服务。二、部门预算单位构成 部门预算包括：肥城市竞技体育运动学校纳入肥城市竞技体育运动学校部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注123表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算一、一般公共预算拨款284.07一般公共服务支出二、政府性基金拨款政府办公厅（室）及相关机构事务三、财政专户管理资金一般行政管理事务四、国有资本经营预算财政事务五、其他收入其他财政事务支出社会保障和就业支出0.7行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出14.3医疗保障行政单位

2、医疗文化体育与传媒支出269.07 体育269.07 体育训练本年收入合计：本年支出合计：六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：支出总计：表2.部门收入预算总表 单位：科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计2070306 体育训练 2089901 其他社会保障和就业支出2100502 事业单位医疗表3.部门支出预算总表本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出合 计体育训练2089901其他社会保障和就业支出2100502表4.财政拨款收入支出预算总表预算数合计一般公共预算政府性基金预算一、本

3、年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出二、上年结转（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出二、结转下年收 入 总 计支 出 总 计表5.一般公共预算支出表（按功能科目）功能科目编码功能科目名称2017年预算数201030199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出207 体育06 体育训练20805019921011 医疗保障 02 事业单位医疗表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）金 额301工资福利支出191.27基本

4、工资99.95津贴补贴76.31奖金04其他社会保障缴费15伙食补助费08机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费302商品和服务支出30.74办公费22.4印刷费咨询费手续费水费培训费1.507公务接待费工会经费3.53公务用车运行维护费10其他商品和服务支出0.05福利费0.27303对个人和家庭的补助62.06离休费退休费0.06抚恤金采暖补贴4.44住房公积金17.63购房补贴39.89独生子女费0.01 08防暑费0.03表7.政府性基金预算支出表本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位：总计因公出国（境）经费公

5、务用车购置和运行维护费小计公务用车购置经费第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况 2017年当年收入预算为 284.07 万元，其中：财政拨款

6、（补助） 284.07 万元，财政专户核拨资金 0 万元。与2016年相比增加28.32万元，增加11%。 2017年当年支出预算为 284.07 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 0.7 万元，医疗保障14.3万元，文化体育与传媒支出269.07万元。本年度较去年预算增加，主要是受工资、医疗等费用增加有关。三、本年支出预算情况一、2017年当年支出预算为 284.07 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 0 万元。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 0.7万元，主要用于本单位在职职工工伤险0.7万元。3、社会保障和就业支出1

7、4.3万元，主要用于在职基本医疗保险基金14.1万元、在职大额医疗救助金0.17万元、退休大额医疗救助金0.04万元。4、文化体育与传媒支出269.07万元，主要用于工资福利支出191.27万元、商品和服务支出30.74万元、对个人和家庭的补助62.06万元。四、“三公”经费预算表说明2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位无因公出国（境）人员，故无此项预算，与2016年无增减变化。（二）公务用车购置和运行维护费预算 2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算减少主要是因为公车改革后，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。本单位开展节能环保，压缩不必要出行，所以公务用车费用降低。（三）公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开