个性化定制旅游产品商业计划书Word文档格式.docx

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1.6投资与财务单位：

元

投资额

3700000

投资收益率（第一年）

15.47%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

8%

10%

266133

311255

365203

备注

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

目标市场和

目标客户

私人订制的要紧目标市场是旅游咨询服务，提供更好更专业的私人旅游打算，从而提高市场占有率，每个人都有慵懒的时刻，因此这确实是一个巨大的市场，利用人的懒惰心理，提供更方便的服务。

从来获得一定的利润。

私人订制的目标客户是出游率较高的学生和相对不方便自助出游的老年人

市场定位

服务地点定位：

杭州繁华的路口，要紧针对消费水平中高的地点。

服务对象的定位：

拥有一定经济基础的学生和中老年人，同时爱好旅游，积极出游的人士。

企业定位：

为顾客提供个人的旅游打算，给他们更高质量的私人化服务。

2.2市场预测（市场占有率）

　据中国报告大厅公布的《2014-2018年中国旅游行业研究报告》显示：

2季度，在线旅游市场火爆。

据调查显示，2014年在线旅游OTA交易规模614.1亿元，环比增长5.5%，同比增长17.1%；

营收额为32.4亿元，环比增长4.5%，同比增长19.0%。

　　出境游市场：

上半年出境游人数和支出双双大增，旅游业贸易逆差显著。

　　据中国旅游研究院的报告，1-6月中国出境旅游人数达5410万人次，同比大增18.7%，带动出境旅游支出超过700亿美元，同比增长20.7%，贸易逆差超过470亿美元。

　　出境旅游市场分析：

对华免签证或放宽签证制度的国家/地区增多，出境游从精英化走向平民化和多元化。

　　2014年旅游市场分析数据显示，今年上半年，外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥、巴塞罗那、阿曼、英国、以色列、法国等就简化签证手续进行紧密磋商，取得了一定成果。

到目前为止，对华免签证国家或地区有16个

1）网络旅游行业内部的竞争。

导致行业内部竞争加剧的缘故可能有下述几种：

一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；

二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；

三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；

四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。

2）网络旅游行业顾客的议价能力。

行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。

顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。

3）网络旅游行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方同意更高的价格、更早的付款时刻或更可靠的付款方式。

4）网络旅游行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。

5）网络旅游行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而能够相互替代的产品竞争压力

2.3竞争分析

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1擅长制定攻略。

2微信平台公众号运用熟练

3私人订制。

独一无二

4有专业人士辅助

5创新，独特

6成本低需求大

劣势

（Weaknesses）

1万事没有万全之策

2缺乏APP技术开发

3缺乏充足的资金链

机遇

（Opportunities）

1、生活水平不断提高，人们更加爱好旅游

2、毕业季出游人员较多

3、策划交流，思维缜密

4、按个所需

5、蜜月旅游

6、主打学生市场，扩充老年出游

威胁

（Threats）

1同行竞争大，市场竞争逐渐激烈

2顾客需求越来越多样化，目前的经营模式越来越难以满足顾客的需求

顾客面对各种商家，见识了各种标新立异的方法之后需求也越来越难以满

足。

3旅游政策改变频繁

4道德风险

4

3.0营销策略

3.1产品定价与销售收入预测

产品或服务

单位

成本单价（元）

最低批发单价（元）

零售单价（元）

平均销售单价（元）

同类产品市场零售单价（元）

月均销售数量

月均销售收入（元）

旅游订制

个

30

120

130

1000

120000

其他产品

合计

—

1200000

3.2地点（渠道/选址）

经营地址

面积（M2）

租金（元/年）

选择该地址的要紧缘故

杭州市钞票江新城

600

靠近客户群体，有利于访问客户，进行交流.

3.3促销/宣传推广

推广方式

要紧内容

费用（元/年）

广告宣传

选择媒体:

报纸,杂志,电台,直邮,网络等

8000

会展推广

选择适合推广产品的会议和会展会

公关活动

引起客户关注的文章,被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿，商业应酬

网络推广

在杭州各大门户网站进行广告投放

20000

优惠活动

通过降价,打折,适用,,展销等方式吸引顾客

5000

人员推销

通过电话方式以及实地访问来推广产品

7000

数据库营销

企业通过收集和积存会员（用户和消费者）信息,通过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话

促销/宣传推广费用占营业收入的比例

3.39%

费用合计

30000

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

要紧工作经历

优势专长

高敏

23

总经理

大学本科

在私人订制担任总经理

具备专业知识，和项目治理的知识储备！

具有良好的人际沟通能力。

林雨佩

22

经理助理

在私人订制担任总经理助理

心思机敏，脚勤手快。

善于领会领导意图。

麻依琳

行政助理

在私人订制担任行政助理

特长，善于打交道，语言表达能力强。

陈旯

市场部经理

在私人订制担任出纳

个性爽朗，有较强的口头表达能力，对工作认真负责，刻苦耐劳，能够配合会计的工作。

蒋晓琳

采购部经理

在私人订制担任采购部经理

具有工作经验丰富、群众基础和工作基础好的特点和优势。

潘婷

财务部经理

运气态度端正，认真负责，吃苦耐劳，适应能力强，敢于挑战并有明确人生规划者。

宋燕

出纳

刻苦耐劳，能够配合会计的工作。

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

1、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.

2、组织实施经董事会批准的公司年度工作打算和财务预算报告及利润分配,使用方案。

3、组织实施经董事会批准的新上项目。

4、组织指挥公司的日常经营治理工作,在董事会托付权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜。

5、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,酬劳,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系。

6、依照生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营治理,技术等顾问,并决定酬劳。

7、决定对成绩显著的职员予以奖励,调资和晋级,对违纪职员的处分,直至辞退。

8、审查批准年度打算内的经营,投资,改造,基建项目和流淌资金贷款,使用,担保的可行性报告。

9.健全财务治理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。

10、抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营。

11、搞好职员的思想政治工作,加强职员队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"

四个一流"

需要的职员队伍。

12、坚持民主集中制的原则,发挥"

领导一班人"

的作用,充分发挥职员的积极性和制造性。

13、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。

14、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。

15、积极完成董事会交办的其他工作任务。

、总经理助理

1、负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。

2、做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。

3、草拟年度工作打算,总结,报告,清算,批复等文档。

4、做好办公室勤杂内务工作,文书档案治理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。

5、协助领导协调各个岗位的工作关系。

财务部

1、在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作。

2、负责制定公司利润打算,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和治理税收政策