煤矿用皮带输送机生产加工建设项目立项建设项目可行性报告Word文件下载.docx

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XXXX机电有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足XX，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。

独特的人才机制，广泛的科技合作，是XXXX机电有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使XXXX机电有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。

多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使XX成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。

展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将XXXX机电有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。

1.2项目概况

1.2.1建设场址

拟建项目位于XX县XX路以北、XX路以西，XX县XX镇XX工业园19号。

1.2.2建设规模和工程方案

本项目建设规模确定为年产50台套煤矿用皮带输送机，正常年的年销售收入约为4000万元。

项目总用地29334平方米（约44亩），总建筑面积21900平方米。

包括办公用房占地面积600平方米，建筑面积600平方米；

职工宿舍及餐厅占地面积800平方米，建筑面积800平方米；

加工车间占地面积12000平方米，建筑面积12000平方米；

仓库占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；

辅助用房建筑面积500平方米；

绿地面积为3520平方米；

道路及停车场占地面积为3914平方米。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资2000万元，其中固定资产投资1416万元，生产设备投资300万元，流动资金200万元，其他费用84万元。

本项目实施后，年销售收入4000万元，正常年税后利润963万元，总投资收益率64.2%，税后内部收益率67.29%，税后投资回收期为2.5年（税后，含建设期）。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

1.3可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

7、《机械工业“十二五”发展纲要》

8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

9、《山东省机械工业“十二五”发展规划》

10、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

11、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”

拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。

其中涉及机械加工方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。

这标志着机械加工生产行业发展不断规范。

2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。

在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。

；

今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。

因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；

《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十二五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。

3、“十二五”期间，中国机械加工制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大机械加工生产国。

根据国家统计局的统计，2010年中国煤炭机械产销将超过18000万件套，这个数据将超越美国历史最高水平并创下全球新记录。

随着煤炭机械产业化日益深化，这个全球最大煤炭机械市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧，在各种新技术的推动下，中国煤炭机械产业市场也会加速发展。

虽然由于铜、铝等主要原材料的价格飞涨，使许多企业艰难度日。

但是，我国“十二五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、煤炭机械等产业依然保持较大的投资规模，必将给煤炭机械行业提供许多难得机遇。

预计未来几年，我国煤炭机械行业将以7%-8%的增速发展。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：

“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。

”

《机械工业“十二五”发展纲要》指出：

“十二五”期间，工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，出口创汇年均增长15%左右，总资产贡献率达到15%左右，全员劳动生产率（按工业增加值计）达到25万元/人年左右。

主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右，工业增加值率由目前的25%～26%提高到28%左右。

产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;

形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;

骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%；

全省机械行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；

清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。

机械工业要重点推进五大领域的攻关工作，即大力发展高端装备、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术。

其中，高端装备包括先进高效电力设备，大型石化设备，大型冶金及矿山设备，现代化农业装备，高效低排放内燃机，数字化、智能化仪器仪表和自动控制系统等。

新兴产业装备包括特种汽车、核电、风电、太阳能发电等新能源发电设备、智能电网设备、高档数控机床及精密加工设备等。

该项目为煤矿用皮带输送机加工项目，项目引进先进生产线，达到年产50台套煤矿用皮带输送机生产加工的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。

2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构

《山东省“十二五”发展规划纲要》指出：

以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业升级改造、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现在制造业体系。

本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。

2.2.3符合XX市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展

《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：

坚持走新型工业化道路，以资源能源节约为前提，以工业园区为平台，以骨干企业为依托，以大项目为支撑，推广循环经济发展模式，推动信息化和工业化深度融合。

加快改造提升生态化工、橡胶轮胎、轻纺造纸、有色金属加工等优势支柱产业。

着力突破石油装备制造、高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业。

培育发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保等战略性新兴产业，稳定发展石油产业，切实提升工业整体水平。

该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合XX市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

2.2.4有利于促进企业的自我发展

机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。

XXXX机电有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“XXXX机电有限责任公司煤矿用皮带输送机生产加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。

通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。

因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析

3.1国内市场概况及发展趋势

我国煤炭开发投资剧增，矿山规模不断扩大，生产效率迅速提高。

近10年来，我国煤炭产量平均年增长率为13%，煤炭开采的高速发展，促进了煤矿装备的技术经济发展，泵阀交易网特别是在井下煤矿综采设备的使用和研发方面取得了较大进展。

从装备水平看，国产煤矿装备在可靠性、智能化和信息化等方面虽然还落后于国际先进水平，但在近几年不断提高、不断总结，在装备研发、设计、制造及调试等环节都已获得显著突破，缩短了与先进国家的差距。

　　煤机技术现状及发展趋势采煤机、皮带输送机、掘进机和液压支架（俗称“三机一架”）是井下煤矿采煤工作面的主要生产设备。

它们的技术装备水平，直接关系着生产效率和安全环保，是煤矿装备发展的核心问题。

业内已形成共识，井下煤矿综采工艺及其设备是企业实现高产高效和安全环保的最给力手段;

世界主要产煤国家都在不断增大井下煤矿综采生产的比例。

目前俄罗斯是85.9%，波兰是92.3%，而美国、英国、德国、日本都在98%以上。

但我国井下煤矿综采比例还较低，国有煤矿的综采比例仅为52.5%，地方煤矿更低一些;

　　据统计，按照全国井下煤矿的总产量计算，综采产煤量只占28%左右。

这种落后的生产技术水平，与世界产煤大国极不相称。

近几年，行内企业审时度势，找出差距，综采设备正在朝着成套化、大型化、机电一体化的方向大步前进。

　　采煤机

　　在国内外煤矿的采煤工作面，目前使用的采煤机主要有滚筒采煤机和刨煤机。

我国的大中型煤矿的综采工作面，绝大多数使用滚筒采煤机，并以电牵引采煤机为主,刨煤机开采方法和装备技术还未得以广泛应用。

近年研制的滚筒采煤机多采用“积木式结构”，各单元之间没有机械动力传动，工作系统简单可靠，主要部件和电机可以左右互换使用。

特别是现代最新滚筒采煤机，截割电机在摇臂上横向布置