历年外审不符合项汇总_精品文档表格文件下载.xls

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五金制造部7.5.2军品/民品在研发部审核时发现，产品ACS-2426P-GJB的设计开发计划表中没有规定计划和开发阶段。

不符合GJB9001A-20017.3.1a）在进行设计和开发策划时组织应确定设计和开发阶段的要求，也不符合公司质量手册7.3.1的规定研发部7.3.1军品11月30日上午在工程部审核，发现该部门编制的军标高温试验大纲（2004.9.22）、军标低温试验大纲（2004.9.21）等文件，均没有试验依据和合格判定准则等内容，此事实不符合GJB9001A-20017.3.9a）“编制试验大纲，明确要求”的要求，也不符合质量手册7.3.3.9.3的有关规定工程部7.3.9军品在检查编号为TMS20041102LPE02“客户投诉处理单”时发现，2004年11月1日西北工业大学航海学院反映，公司为其制造的便携式加固机，插入PCI卡后不工作。

公司虽派人拆除了计算机主板上多装的一些电子元器件，对其进行了修复，但未能分析多装的原因，采取纠正措施。

这不符合GJB9001A-2001之8.5.2关于组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生的规定，也不符合公司质量手册的相应规定。

产品部8.5.2军品在市场部审核时发现，2004.9.13对2台电源PS-200ATX（1U）-YM合同（编号20040916CQ06）进行了评审，确定“现货出库”，而2004.9.27又签订了换货合同（编号20040927CQ09），换货原因为“因YM电源无库存”。

这不符合GB/T19001-20007.2.2c）评审应确保“组织有能力满足规定的要求”的要求，也不符合公司质量手册7.2.3.2的规定。

市场部7.2.2民品在检查清华得实网安机箱设计输入评审表时发现，按照公司“设计和开发过程控制程序”5.3.4.1条款的规定：

质量保证部、工程部、产品部、市场部的负责人应参加设计输入评审，以评价设计输入资料的充分性和适宜性。

经查只有结构设计部本部的人员参加了评审，其他部门的人员均未参加评审。

这不符合GB/T19001-2000之7.3.2关于设计输入评审的规定，也不符合公司质量手册的相关规定。

结构设计部7.3.2民品2005中国人民解放军海军装备部认定注册审核2005年4月9日，在质量保证部现场审核时发现，公司质量手册5.5.3.3.6规定“质量保证部应加强对内部沟通方式有效性的评价负责保持有关质量记录”，但提供不出该记录，不符合GJB9001A-2001标准4.2.4关于提供符合要求和质量管理体系运行有效的证据的要求，也不符合质量手册的相关要求。

质量保证部4.2.4民品2005年4月9日，在质量保证部现场审核时发现，公司2005年度质量计划中的质量目标，没有公司中期质量目标中的产品准时交货率、产品退货率、顾客反馈意见答复率的要求，不符合GJB9001A-2001标准5.4.1“确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标的规定，也不符合质量手册的相关规定。

质量保证部5.4.1民品2005年4月9日，在质量保证部现场审核时发现，公司2005年度仪器校准计划表中TE052型数字万用表校准方式为内校，但校准记录中没有校正环境温度的记录，经询问没有对校正环境温湿度的测量，而作业指导书万用表校正指导书中有校正环境的要求，不符合GJB9001A-2001标准中7.6确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施的要求，也不符合质量手册7.6.3.3的要求。

质量保证部7.6民品2005年4月9日，在质量保证部现场审核时发现，2005年3月进料检测报告中采购编号为ACS-0503025、型号为LT-48型编程器检验状况为“无实物”，注明“货已拿走”，没有进行检验，不符合GJB9001A-2001标准中7.4.3“组织应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求”的规定，也不符合质量手册7.4.3.3.1的要求。

质量保证部7.4.3民品2005年4月10日，在市场部现场审核时发现，公司与北京普天行科技（海军701工厂）签订的合同（编号200406270ZXS01），没有填写评审结论，不符合GJB9001A-2001标准7.2.2“评审结果及评审引起的措施的记录应予保持”的要求，也不符合质量手册7.2.3.2.3的要求市场部7.2.2民品2005年4月10日，在发展部现场审核时发现，质保部岗位说明书中对OQC组长有学历要求，但未作规定，不符合GJB9001A-2001标准，6.2.1“基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的”要求。

也不符合质量手册6.2.3.1.2的要求。

发展部6.2.1民品2005年4月9日，在结构设计部现场审核时发现，2408产品样机试制完成后，应填写样机试制报告报告表，但填写的是设计和开发评审报告表，未填写样机试制报告，不符合GJB9001A-2001标准4.2.4“记录应能提供产品实现过程的完整质量数据”的要求，也不符合质量手册4.2.3.4.2的要求。

结构设计部4.2.4军品2005年4月9日，在五金制造部现场审核时发现，一名喷漆人员没有上岗证和培训记录，不符合GJB9001A-2001标准6.2.2f）关于对产品质量有直接影响的人员，应按规定要求持证上岗的规定也不符合质量手册6.2.3.2.5的要求。

五金制造部6.2.2军品2005年4月9日在装配部现场审核时发现，ACS-2426P和ACS-2408E作业指导书中，烤机后检机、打包工步内容不一致，其一未规定检查要求，不符合GJB9001A-2001标准4.2.3关于确保文件是否充分与适宜的要求，也不符合质量手册4.2.3.3.1的要求。

装配部4.2.3民品2005年4月9日，在装配部现场审核时发现,ACS-2412首件-Q2机箱（编号:

0408471）作业记录表,未按作业指导书的规定填写互检记录，不符合E-2-001生产过程控制程序（5.5.2C）,对生产过程中的首件产品进行自检、互检、专检的规定。

装配部7.5.1民品2005年4月9日，在物控部现场审核时，查阅编号为09043生产任务单（代生产和服务策划文件），未包含质量手册7.5.4.1.2n）i）条款规定内容，不符合GJB9001A-2001标准7.5.1“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供”的要求。

物控部7.5.1民品2005中国人民解放军海军装备部认定注册审核2005年4月9日,在采购部现场审核时发现,己列入公司合格供方名录的康戴尔电子（深圳市）有限公司2004年下半年被评为C级,未能按C-2-002供方评估程序5.2.3的规定提供,立即要求其做出明确之改进及采取纠正预防措施以进行验证的记录,不符合GJB9001A-2001标准7.4.1关于评价所引起的任何必要措施的记录应予保持的要求。

采购部7.4.1民品2005年4月9日，在工程部现场审核时，查阅ACS-6172主板测试指导书内标注了3项关键过程：

但查阅该产品作业指导书内容未编制关键过程明细表并对关键过程进行标识，不符合GJB9001A-2001标准7.5.6关于编制关键过程明细表和对关键过程进行标识的要求，也不符合质量手册7.5.3.6.2的要求。

工程部7.5.6军品2005年4月10日，在研发部现场审核时发现，ACS-6172VE2测试指导书未经审签，不符合GJB9001A-2001标准4.2.3h）“技术文件按规定进行审签”的规定，也不符合质量手册4.2.3.3.2的要求。

研发部4.2.3军品2005年4月10日，在产品部现场审核时发现，经询问确认顾客档案的建立及管理由市场部负责，但质量手册7.5.3.8.5规定由产品部负责建立顾客档案，不符合GJB9001A-2001标准5.5.1“确保组织内职责权限得到规定和沟通”的要求，也不符合质量手册5.3.1.3的要求。

产品部5.5.1民品2005年4月10日，在产品部现场审核时发现，查阅两份样品认定书（钽电容：

68uF/70V及开关电源：

PS-250WATX）均未按样品认定控制程序填写样品承认书，不符合GJB9001A-2001标准7.4.4a）“采购项目和供方的确定应充分论证，并按程序审批”的要求，也不符合质量手册7.4.3.4a）的要求产品部7.4.4军品2005中国新时代质量认证中心第一次复核2005.3.28形成的特殊过程确认方法中5.1.1规定洒点漆：

底漆烤箱温度120140度，保持10分钟，面漆烤箱温度140168度，2005.1.5形成的P-3-024烤箱内部鉴定指导书4.3.1条规定，洒点漆：

底漆烤箱温度150160度，保持15分钟，面漆烤箱温度150165度，保持25分钟。

这两个文件对洒点漆的烤箱温度和保持时间规定不完全一致。

这不符合GB/T190014.2.3关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”要求和质量手册4.2.3.3.1的规定。

五金制造部4.2.3民品2005.3.25返回公司进行返修的ACS-2103SC2机箱，从返修记录上看出“故障描述”为：

“需重新喷漆，为标准黑色”（记录中没有说明为什么要重新喷漆），“返修结果”栏是空白，也没有验证记录，返修后是否进行了验证也不清楚。

其他的服务记录有的也有同样情况。

这不符合GB/T190014.2.4“应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据”的要求和质量手册4.2.3.4.1的规定。

产品部4.2.4民品2005.8.21，公司对ACS-6566VE3进行设计评审，评身负责人是该项目的设计者（该项目设计仅此一人）。

“评审结果”：

“评审通过，可进行下一步LAYOUT工作”，这也是该设计者签的名。

其他的设计评审也有同样的问题。

这不符合GB/T190017.3.4关于“对设计和开发进行系统的评审”的要求和质量手册7.3.3.4的规定。

研发部7.3.4民品按公司2004.12.28形成的Q-3-616进料检验标准的规定，对风扇应该在高温80度下运转时不会出现变形、弯曲等不良现象。

查看10月份风扇的检验记录，ACS-051018014300台，提供不出进行80度高温运转试验的证据。

其它的采购产品也有同样的问题，不符合GB/T190018.2.4“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的要求和质量手册8.2.3.4.1的规定。

质量保证部8.2.4民品2005中国人民解放军海军装备部认定注册审核历历次次外外审审不不符符合合项项汇汇总总审核公司领导时发现，公司2005年度质量目标中有一项目标是：

产品准时交付率为85。

查看1-10月份实现情况，从统计的结果看出，1-10月份产品准时交付率平均为78.6